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1、2總則總則簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容要求簽證依據(jù)簽證依據(jù)四四二二三三 目目 錄錄一一簽證審核程序簽證審核程序3簽證審核期限簽證審核期限簽證審核意見簽證審核意見簽證權(quán)限簽證權(quán)限八八六六七七 目目 錄錄五五簽證結(jié)算方式簽證結(jié)算方式簽證人員管理簽證人員管理九九4一一.總總 則則 目的目的n加強(qiáng)基建施工現(xiàn)場簽證管理加強(qiáng)基建施工現(xiàn)場簽證管理n明確簽證經(jīng)辦人員的職責(zé)明確簽證經(jīng)辦人員的職責(zé)n有效控制工程造價有效控制工程造價n避免無序施工避免無序施工5一一.總總 則則 簽證對象簽證對象n有明確的工程指令，但需根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定實(shí)施范圍、程度、有明確的工程指令，但需根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定實(shí)施范圍、程度、數(shù)量及價格上限2、的工作；數(shù)量及價格上限的工作；n根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，與施工圖紙不符但實(shí)際在施工過程中必根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，與施工圖紙不符但實(shí)際在施工過程中必須實(shí)施的工作；須實(shí)施的工作；n由于我司自身或不可抗拒力的原因，造成工期延長而產(chǎn)生的工期由于我司自身或不可抗拒力的原因，造成工期延長而產(chǎn)生的工期簽證；簽證；n根據(jù)施工合同或招標(biāo)文件的約定，需要進(jìn)行的工程簽證；根據(jù)施工合同或招標(biāo)文件的約定，需要進(jìn)行的工程簽證；6二二.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容要求 2.1工程簽證單、簽證原始記錄及所有影響工程簽證的文件必工程簽證單、簽證原始記錄及所有影響工程簽證的文件必須由區(qū)公司授權(quán)指定的簽證管理人員按權(quán)限簽字確認(rèn)后方為有須由區(qū)3、公司授權(quán)指定的簽證管理人員按權(quán)限簽字確認(rèn)后方為有效。效。2.2簽證單應(yīng)注明合同編號并與簽證單應(yīng)注明合同編號并與“工程簽證執(zhí)行指令登記冊工程簽證執(zhí)行指令登記冊”的的編號一致。簽證表格按區(qū)公司發(fā)展基建處統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行編號一致。簽證表格按區(qū)公司發(fā)展基建處統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填寫。填寫。7二二.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容要求 附件：附件：附表一：變更工程簽證執(zhí)行指令登記冊附表一：變更工程簽證執(zhí)行指令登記冊附表二：新增工程簽證執(zhí)行指令登記冊附表二：新增工程簽證執(zhí)行指令登記冊附表三：工程簽證單附表三：工程簽證單8附表一：變更工程簽證執(zhí)行指令登記冊變更工程簽證執(zhí)行指令登記冊工程名稱：工程名稱：項目批文號及批準(zhǔn)金4、額：項目批文號及批準(zhǔn)金額：合同價格：合同價格：合同編號：合同編號：簽證指令編號簽證理由及內(nèi)容原項目價格變更工程簽證上控價格簽證權(quán)限最終審批人簽證指令發(fā)出時間備注NN根據(jù)各分公司實(shí)際情況進(jìn)行編號準(zhǔn)確描述由誰、什么時候、因什么原因、提出將何種工作做將何種工作做何變更何變更的簽證要求。根據(jù)中標(biāo)單位投標(biāo)文件的工程量清單中需要變更的項目，注明具體價格，以元為單位。注明具體價格，以元為單位?，F(xiàn)場管理人員、基建科負(fù)責(zé)人、分公司基建主管經(jīng)理、區(qū)公司發(fā)展基建處、區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)注明最終審批人姓名指簽證經(jīng)權(quán)限審批通過后由基建科現(xiàn)場簽證管理人員向施工單位發(fā)出簽證指令的時間,如未通過則注明“未獲審批”如是否有附件等（注：附5、件編號要與簽證指令編號一致）LZ、GL、WZ、YL、HC、GG、BS、QZ、BH累計價格：（單位：元）變更工程簽證累計上控價占合同價格比例：填表人：（應(yīng)為基建科現(xiàn)場簽證管理人員）審核人：（應(yīng)為分公司基建科負(fù)責(zé)人）分管經(jīng)理：注：變更工程指原設(shè)計圖紙（工程標(biāo)底）中已包含，但根據(jù)實(shí)際情況，在施工過程中需要表更的工作。注：變更工程指原設(shè)計圖紙（工程標(biāo)底）中已包含，但根據(jù)實(shí)際情況，在施工過程中需要表更的工作。9附表二：新增工程簽證執(zhí)行指令登記冊新增工程簽證執(zhí)行指令登記冊工程名稱：工程名稱：項目批文號及批準(zhǔn)金額：項目批文號及批準(zhǔn)金額：合同價格：合同價格：合同編號：合同編號：簽證指令編號簽證理由及內(nèi)容新增工6、程簽證上控價格簽證權(quán)限最終審批人簽證指令發(fā)出時間備注NN根據(jù)各分公司實(shí)際情況進(jìn)行編號準(zhǔn)確描述由誰、什么時候、因什么原因、提出何種新增工程簽證要求。注明具體價格，以元為單位?，F(xiàn)場管理人員、基建科負(fù)責(zé)人、分公司基建主管經(jīng)理、區(qū)公司發(fā)展基建處、區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)注明最終審批人姓名指簽證經(jīng)權(quán)限審批通過后由基建科現(xiàn)場簽證管理人員向施工單位發(fā)出簽證指令的時間,如未通過則注明“未獲審批”如是否有附件等（注：附件編號要與簽證指令編號一致）LZ、GL、WZ、YL、HC、GG、BS、QZ、BH新增工程簽證累計上控價格：（單位：元）累計上控價格占合同價格比例：填表人：（應(yīng)為基建科現(xiàn)場簽證管理人員）審核人：（應(yīng)為分公司基建科7、負(fù)責(zé)人）分管經(jīng)理：注：新增工程指原設(shè)計圖紙（工程標(biāo)底）中未包含，但根據(jù)實(shí)際情況，在施工過程中需要增加的工作。注：新增工程指原設(shè)計圖紙（工程標(biāo)底）中未包含，但根據(jù)實(shí)際情況，在施工過程中需要增加的工作。10注意：工程簽證執(zhí)行指令登記冊是一個非常重注意：工程簽證執(zhí)行指令登記冊是一個非常重要的工程管理文件，是工程變更管理體系的中要的工程管理文件，是工程變更管理體系的中樞，請予以高度重視！樞，請予以高度重視！11附表三：附表三：工程簽證單工程簽證單 工程名稱：合同編號：簽證編號：日期簽證事由簽證內(nèi)容（附圖或標(biāo)明相關(guān)位置）施工單位意見監(jiān)理單位意見建設(shè)單位意見（簽字、蓋章）（簽字、蓋章）（簽字、蓋章）第一簽8、證人：經(jīng)辦人：項目經(jīng)理：經(jīng)辦人：總監(jiān)：第二簽證人：基建主管經(jīng)理級簽證：年年 月月 日日年年 月月 日日年年 月月 日日區(qū)公司級權(quán)限簽證區(qū)公司級權(quán)限簽證發(fā)展基建處經(jīng)辦人：發(fā)展基建處經(jīng)辦人：處室負(fù)責(zé)人：處室負(fù)責(zé)人：12二二.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容要求 2.3簽證單一式四聯(lián)：施工單位、分公司、區(qū)公司審計處及發(fā)展簽證單一式四聯(lián)：施工單位、分公司、區(qū)公司審計處及發(fā)展基建處各存一聯(lián)，基建處各存一聯(lián)，其中基建處存檔的簽證僅限于：區(qū)公司級權(quán)其中基建處存檔的簽證僅限于：區(qū)公司級權(quán)限簽證、工期延期簽證及存在重大糾紛且經(jīng)各方協(xié)調(diào)確認(rèn)的簽限簽證、工期延期簽證及存在重大糾紛且經(jīng)各方協(xié)調(diào)確認(rèn)的簽證。證。（如監(jiān)理單位需要保留9、簽證原件，則簽證單相應(yīng)增加一聯(lián)）（如監(jiān)理單位需要保留簽證原件，則簽證單相應(yīng)增加一聯(lián)）2.4簽證單必須加蓋施工單位公章（應(yīng)與相應(yīng)施工合同的承包簽證單必須加蓋施工單位公章（應(yīng)與相應(yīng)施工合同的承包單位名稱一致）、項目監(jiān)理專用章和分公司基建科公章。區(qū)公單位名稱一致）、項目監(jiān)理專用章和分公司基建科公章。區(qū)公司級權(quán)限的簽證，還須加蓋發(fā)展基建處公章。司級權(quán)限的簽證，還須加蓋發(fā)展基建處公章。13二二.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容要求 2.5簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間、并附有詳細(xì)預(yù)算。間、并附有詳細(xì)預(yù)算。2.6簽證單附加的原始記錄上必須注明10、工程內(nèi)容的具體位置和部簽證單附加的原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。14二二.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容要求 2.7簽證審核意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、分公司基建簽證審核意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、分公司基建部門的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但部門的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但最終以分公司基建最終以分公司基建部門簽署的意見為送審意見部門簽署的意見為送審意見。2.8設(shè)計變更簽證必須有該項目設(shè)計單位的正式設(shè)計變更文件作設(shè)計變更簽證必須有該項目設(shè)計單位的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有11、正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理設(shè)計變更為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理設(shè)計變更工程簽證。工程簽證。15二二.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容要求 2.9進(jìn)行大型土方施工進(jìn)行大型土方施工(施工土方量超過施工土方量超過1000立方米立方米)的工程簽證的工程簽證，土方開挖前及完成后必須委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行土方測量，土方開挖前及完成后必須委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行土方測量，并且繪制土方測量方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為工程簽證并且繪制土方測量方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為工程簽證及竣工結(jié)算的資料。及竣工結(jié)算的資料。2.10進(jìn)行小型土方施工進(jìn)行小型土方施工(施工土方量小于等于施工土方量小于等于1000立12、方米立方米)的工的工程簽證，工程開工前分公司基建部門須對施工現(xiàn)場進(jìn)行丈量，程簽證，工程開工前分公司基建部門須對施工現(xiàn)場進(jìn)行丈量，確認(rèn)施工土方量并且做好測量記錄，作為工程簽證及竣工結(jié)算確認(rèn)施工土方量并且做好測量記錄，作為工程簽證及竣工結(jié)算的資料。的資料。16二二.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容要求2.11在施工過程中，市級分公司基建部門應(yīng)實(shí)時收集工期延期在施工過程中，市級分公司基建部門應(yīng)實(shí)時收集工期延期的原始憑證存檔，涉及工期延期的簽證由市級分公司、施工單的原始憑證存檔，涉及工期延期的簽證由市級分公司、施工單位及監(jiān)理單位一同簽字確認(rèn)，并按照位及監(jiān)理單位一同簽字確認(rèn)，并按照廣西石油分公司廣西石油分公司20113、0年年網(wǎng)建工作管理考核辦法網(wǎng)建工作管理考核辦法的要求做為考核附件單獨(dú)呈報。的要求做為考核附件單獨(dú)呈報。17三三.簽證審核程序簽證審核程序 3.1需簽證方提出簽證要求，分公司基建科負(fù)責(zé)人審核簽證工需簽證方提出簽證要求，分公司基建科負(fù)責(zé)人審核簽證工作的可行性及簽證權(quán)限并呈報相應(yīng)的權(quán)限負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。作的可行性及簽證權(quán)限并呈報相應(yīng)的權(quán)限負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。3.2基建科現(xiàn)場簽證管理人員將簽證指令按編號記入基建科現(xiàn)場簽證管理人員將簽證指令按編號記入“工程簽工程簽證執(zhí)行指令登記冊證執(zhí)行指令登記冊”，如未獲權(quán)限審批，則在，如未獲權(quán)限審批，則在“簽證指令發(fā)出簽證指令發(fā)出時間時間”欄填寫欄填寫“未獲審批未獲審批”。14、33施工單位項目部經(jīng)理在簽證單上簽署意見、名字及加蓋公施工單位項目部經(jīng)理在簽證單上簽署意見、名字及加蓋公章，并署明簽證日期。章，并署明簽證日期。1833監(jiān)理單位監(jiān)理人員在簽證單上簽署意見、名字及加蓋監(jiān)理專用監(jiān)理單位監(jiān)理人員在簽證單上簽署意見、名字及加蓋監(jiān)理專用章，并署明簽證日期。章，并署明簽證日期。35分公司基建部門現(xiàn)場管理人員在簽證單上簽署意見及名字，分公司基建部門現(xiàn)場管理人員在簽證單上簽署意見及名字，并署明簽證日期。并署明簽證日期。36分公司基建科負(fù)責(zé)人在簽證單上簽署意見、名字及加蓋科室分公司基建科負(fù)責(zé)人在簽證單上簽署意見、名字及加蓋科室公章，并署明簽證日期。公章，并署明簽證日期。37分公15、司分管基建經(jīng)理級簽證由分管經(jīng)理在簽證單上簽署意見分公司分管基建經(jīng)理級簽證由分管經(jīng)理在簽證單上簽署意見及名字，并署明簽證日期。及名字，并署明簽證日期。三三.簽證審核程序簽證審核程序 19三三.簽證審核程序簽證審核程序 3.8區(qū)公司權(quán)限簽證由發(fā)展基建處或呈報區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)核批，由區(qū)公司權(quán)限簽證由發(fā)展基建處或呈報區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)核批，由基建處負(fù)責(zé)人在簽證單上簽署意見、名字并加蓋處室公章，署基建處負(fù)責(zé)人在簽證單上簽署意見、名字并加蓋處室公章，署明日期。明日期。3.9經(jīng)相應(yīng)權(quán)限審核通過的簽證，由基建科現(xiàn)場簽證管理人員經(jīng)相應(yīng)權(quán)限審核通過的簽證，由基建科現(xiàn)場簽證管理人員發(fā)出執(zhí)行簽證工作的指令，并在發(fā)出執(zhí)行簽證工作的指16、令，并在“工程簽證執(zhí)行指令登記冊工程簽證執(zhí)行指令登記冊”的的“簽證指令發(fā)出時間簽證指令發(fā)出時間”欄填寫發(fā)出簽證指令的時間。欄填寫發(fā)出簽證指令的時間。20三三.簽證審核程序簽證審核程序3.10對于特急簽證，可采用以下審批流程：對于特急簽證，可采用以下審批流程：簽證需求方電話提出簽證需求請示。簽證需求方電話提出簽證需求請示?；曝?fù)責(zé)人審核簽證工作的可行性及簽證權(quán)限?；曝?fù)責(zé)人審核簽證工作的可行性及簽證權(quán)限。基建科負(fù)責(zé)人按簽證權(quán)限電話請示相關(guān)權(quán)限負(fù)責(zé)人核批。基建科負(fù)責(zé)人按簽證權(quán)限電話請示相關(guān)權(quán)限負(fù)責(zé)人核批。基建科現(xiàn)場簽證管理人員將經(jīng)審批的簽證指令按編號記入基建科現(xiàn)場簽證管理人員將經(jīng)審批的簽證指令17、按編號記入“工程簽證執(zhí)行指令登記冊工程簽證執(zhí)行指令登記冊”。基建科現(xiàn)場簽證管理人員電話發(fā)出執(zhí)行簽證的指令?；片F(xiàn)場簽證管理人員電話發(fā)出執(zhí)行簽證的指令。21特急簽證指事先不可預(yù)知，不進(jìn)行簽證工作將嚴(yán)重影響工程進(jìn)度或特急簽證指事先不可預(yù)知，不進(jìn)行簽證工作將嚴(yán)重影響工程進(jìn)度或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的簽證，此類簽證僅包括區(qū)公司基建處及以下的造成較大經(jīng)濟(jì)損失的簽證，此類簽證僅包括區(qū)公司基建處及以下的權(quán)限簽證。各分公司基建科應(yīng)科學(xué)安排簽證管理工作，盡量避免此權(quán)限簽證。各分公司基建科應(yīng)科學(xué)安排簽證管理工作，盡量避免此類簽證發(fā)生。類簽證發(fā)生。3.11區(qū)區(qū)公公司司級級的的權(quán)權(quán)限限簽簽證證，分分公公司司必必須須通通過18、過OA崗崗位位辦辦公公的的形形式式呈呈報文字請示。報文字請示。三三.簽證審核程序簽證審核程序 22三三.簽證審核程序簽證審核程序 簽證需求者簽證需求者簽證需求者簽證需求者提出簽證需提出簽證需提出簽證需提出簽證需求求求求基建科負(fù)責(zé)基建科負(fù)責(zé)基建科負(fù)責(zé)基建科負(fù)責(zé)人審核簽證人審核簽證人審核簽證人審核簽證的可行性及的可行性及的可行性及的可行性及簽證權(quán)限簽證權(quán)限簽證權(quán)限簽證權(quán)限 現(xiàn)場簽證管現(xiàn)場簽證管現(xiàn)場簽證管現(xiàn)場簽證管理人員登記理人員登記理人員登記理人員登記簽證簽證簽證簽證現(xiàn)場簽證管現(xiàn)場簽證管現(xiàn)場簽證管現(xiàn)場簽證管理人員發(fā)出理人員發(fā)出理人員發(fā)出理人員發(fā)出簽證指令簽證指令簽證指令簽證指令市級分公司市級分公司19、市級分公司市級分公司三級審批三級審批三級審批三級審批區(qū)公司兩級區(qū)公司兩級區(qū)公司兩級區(qū)公司兩級審批審批審批審批執(zhí)行工程簽執(zhí)行工程簽執(zhí)行工程簽執(zhí)行工程簽證指令證指令證指令證指令23四四.簽證依據(jù)簽證依據(jù) 41市級分公司發(fā)出的書面簽證指令。市級分公司發(fā)出的書面簽證指令。4.2設(shè)計單位出具的變更圖或變更通知。設(shè)計單位出具的變更圖或變更通知。43工程承包合同。工程承包合同。44工程招標(biāo)文件。工程招標(biāo)文件。24五五.簽證審核期限簽證審核期限 5.1所所有有工工程程簽簽證證工工作作進(jìn)進(jìn)行行前前必必須須獲獲得得相相應(yīng)應(yīng)級級別別權(quán)權(quán)限限部部門門及及負(fù)負(fù)責(zé)人的審批，未經(jīng)同意的簽證工作一律不允許進(jìn)行。責(zé)人的審批，未20、經(jīng)同意的簽證工作一律不允許進(jìn)行。5.2分分公公司司權(quán)權(quán)限限內(nèi)內(nèi)的的簽簽證證，需需簽簽證證方方應(yīng)應(yīng)在在簽簽證證工工作作發(fā)發(fā)生生之之前前三三天天提提出出簽簽證證要要求求，三三天天內(nèi)內(nèi)施施工工單單位位、監(jiān)監(jiān)理理單單位位及及市市級級分分公公司司必必須須要要對對簽簽證證工工作作的的可可行行性性予予以以確確認(rèn)認(rèn)并并予予以以簽簽證證；區(qū)區(qū)公公司司權(quán)權(quán)限限內(nèi)內(nèi)的的簽簽證證，需需簽簽證證方方應(yīng)應(yīng)在在簽簽證證工工作作發(fā)發(fā)生生之之前前五五天天提提出出簽簽證證要要求求，市市級級分分公公司司分分公公司司收收到到簽簽證證要要求求后后兩兩天天內(nèi)內(nèi)應(yīng)應(yīng)確確認(rèn)認(rèn)簽簽證證工工作作的的可可行行性性及及權(quán)權(quán)限限，并并呈呈報報區(qū)區(qū)公公21、司司發(fā)發(fā)展展基基建建處處審審批批，基基建建處處在在三三天天內(nèi)內(nèi)完成審批手續(xù)；完成審批手續(xù)；25五五.簽證審核期限簽證審核期限 53無特殊原因，除特急簽證外，不允許簽證事實(shí)發(fā)生后進(jìn)行無特殊原因，除特急簽證外，不允許簽證事實(shí)發(fā)生后進(jìn)行事后補(bǔ)簽證。事后補(bǔ)簽證。5.4特急簽證事實(shí)發(fā)生后五天內(nèi)，需按照一般簽證的審核程序特急簽證事實(shí)發(fā)生后五天內(nèi)，需按照一般簽證的審核程序完善審批手續(xù)，否則該簽證不能納入結(jié)算資料。完善審批手續(xù)，否則該簽證不能納入結(jié)算資料。26六六.簽證審核意見簽證審核意見 61對對簽簽證證單單的的意意見見欄欄，各各級級審審核核人人員員均均須須注注明明審審核核意意見見，明明確是否同意簽證，不能22、只作簽名。確是否同意簽證，不能只作簽名。62監(jiān)監(jiān)理理單單位位監(jiān)監(jiān)理理工工程程師師簽簽署署審審核核意意見見時時應(yīng)應(yīng)就就簽簽證證單單的的內(nèi)內(nèi)容容逐逐條審核，說明完成情況，并提出審核意見。條審核，說明完成情況，并提出審核意見。63有有圖圖紙紙或或圖圖示示依依據(jù)據(jù)，在在事事后后依依然然要要計計算算工工程程量量的的，則則各各級級審審核核人人員員應(yīng)應(yīng)對對附附圖圖進(jìn)進(jìn)行行詳詳細(xì)細(xì)核核實(shí)實(shí)，對對尺尺寸寸標(biāo)標(biāo)注注有有疑疑問問的的應(yīng)應(yīng)在在圖上加注說明并簽名。圖上加注說明并簽名。27六六.簽證審核意見簽證審核意見64針對簽證事實(shí)完成后無法再進(jìn)行現(xiàn)場證實(shí)的項目，市級針對簽證事實(shí)完成后無法再進(jìn)行現(xiàn)場證實(shí)的項目，市級分公23、司及監(jiān)理單位必須對施工單位提出的工程量進(jìn)行詳細(xì)審核分公司及監(jiān)理單位必須對施工單位提出的工程量進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見，施工單位也應(yīng)提供竣工圖紙或詳細(xì)文字說明。并出具意見，施工單位也應(yīng)提供竣工圖紙或詳細(xì)文字說明。65所有需要以點(diǎn)工或臺班計算的簽證，簽證單中必須結(jié)合所有需要以點(diǎn)工或臺班計算的簽證，簽證單中必須結(jié)合施工組織的要求說明點(diǎn)工或臺班的具體起止工作時間及具體數(shù)施工組織的要求說明點(diǎn)工或臺班的具體起止工作時間及具體數(shù)量，否則該簽證無效。量，否則該簽證無效。66對于因返工原因進(jìn)行的簽證，必須詳細(xì)說明返工原因、對于因返工原因進(jìn)行的簽證，必須詳細(xì)說明返工原因、返工程度、材料損耗數(shù)量及可重復(fù)利用材料的數(shù)量24、進(jìn)行詳細(xì)說返工程度、材料損耗數(shù)量及可重復(fù)利用材料的數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)說明。明。28六六.簽證審核意見簽證審核意見 67所所有有簽簽證證均均應(yīng)應(yīng)按按照照基基建建科科現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證管管理理人人員員編編寫寫的的“工工程程簽簽證證執(zhí)執(zhí)行行指指令令登登記記冊冊”上上對對應(yīng)應(yīng)的的號號碼碼進(jìn)進(jìn)行行編編號號，以以避避免免重重復(fù)復(fù)簽證或無審批簽證。簽證或無審批簽證。68所所有有簽簽證證均均要要做做到到明明確確簽簽證證工工程程量量，簽簽證證時時需需如如涉涉及及施施工材料，還需對其規(guī)格、品牌、具體使用地方進(jìn)行說明。工材料，還需對其規(guī)格、品牌、具體使用地方進(jìn)行說明。6.9所所有有簽簽證證均均要要按按照照合合同同關(guān)關(guān)于于簽25、簽證證工工作作造造價價的的計計算算規(guī)規(guī)則則，算算出出該該張張簽簽證證單單的的上上控控價價（該該造造價價包包含含管管理理費(fèi)費(fèi)、稅稅金金等等工工程程發(fā)發(fā)生生的的一一切切費(fèi)費(fèi)用用，即即按按同同約約定定進(jìn)進(jìn)行行滾滾費(fèi)費(fèi)率率），該該上上控控價價為為該該簽簽證證的的最高限價，實(shí)際價格價以中介機(jī)構(gòu)審定為準(zhǔn)。最高限價，實(shí)際價格價以中介機(jī)構(gòu)審定為準(zhǔn)。29六六.簽證審核意見簽證審核意見610對工程量變化較大的，最好以雙方確認(rèn)的設(shè)計變更的形對工程量變化較大的，最好以雙方確認(rèn)的設(shè)計變更的形式進(jìn)行設(shè)計變更簽證，但要附加相應(yīng)權(quán)限的審批手續(xù)及上控價式進(jìn)行設(shè)計變更簽證，但要附加相應(yīng)權(quán)限的審批手續(xù)及上控價格。格。6.11為確保26、對隱蔽工程審核的真實(shí)性和有效證據(jù)，各分公司對為確保對隱蔽工程審核的真實(shí)性和有效證據(jù)，各分公司對隱蔽工程要建立照片檔案。隱蔽工程要建立照片檔案。612對于小項目無監(jiān)理單位的，施工單位可直接將簽證單交對于小項目無監(jiān)理單位的，施工單位可直接將簽證單交由分公司基建部門進(jìn)行審核。由分公司基建部門進(jìn)行審核。30七七.簽證結(jié)算方式簽證結(jié)算方式 71簽簽證證結(jié)結(jié)算算作作為為工工程程結(jié)結(jié)算算資資料料的的一一部部分分，要要按按照照區(qū)區(qū)公公司司審審計計處處針針對對工工程程結(jié)結(jié)算算資資料料的的呈呈報報要要求求統(tǒng)統(tǒng)一一進(jìn)進(jìn)行行呈呈報報，由由區(qū)區(qū)公公司司審審計處統(tǒng)一委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。計處統(tǒng)一委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。7227、審審計計處處、基基建建處處對對簽簽證證進(jìn)進(jìn)行行復(fù)復(fù)核核，如如對對簽簽證證內(nèi)內(nèi)容容有有疑疑問問的的，涉涉及及施施工工單單位位、監(jiān)監(jiān)理理單單位位或或分分公公司司現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證管管理理人人員員應(yīng)應(yīng)給給予解釋。予解釋。73一一切切不不符符合合本本辦辦法法規(guī)規(guī)定定的的簽簽證證將將作作為為無無效效簽簽證證，不不予予進(jìn)進(jìn)入結(jié)算審核。入結(jié)算審核。31八八.簽證權(quán)限簽證權(quán)限 第一類：單項工程簽證權(quán)限第一類：單項工程簽證權(quán)限81市級分公司基建部門現(xiàn)場管理人員（市級分公司基建部門現(xiàn)場管理人員（1000元元）；）；82市級分公司基建科負(fù)責(zé)人（市級分公司基建科負(fù)責(zé)人（5000元元）；）；83市級分公司基建主管經(jīng)理（市28、級分公司基建主管經(jīng)理（30000元元）；）；84區(qū)公司發(fā)展基建處負(fù)責(zé)人（區(qū)公司發(fā)展基建處負(fù)責(zé)人（3000050000元）；元）；8.5超過超過5萬元以上的單項簽證要上報區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總?cè)f元以上的單項簽證要上報區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。經(jīng)理審批。32八八.簽證權(quán)限簽證權(quán)限 第二類：合同價格范圍內(nèi)的變更簽證權(quán)限第二類：合同價格范圍內(nèi)的變更簽證權(quán)限8.6變更簽證累計總金額變更簽證累計總金額合同價格合同價格*10%，由市級分公司進(jìn)行變，由市級分公司進(jìn)行變更簽證；更簽證；8.7合同價格合同價格*10%變更簽證累計總金額變更簽證累計總金額合同價格合同價格*15%，由區(qū)，由區(qū)公司發(fā)展基建處進(jìn)行變29、更簽證核批；公司發(fā)展基建處進(jìn)行變更簽證核批；8.8變更簽證累計總金額合同價格變更簽證累計總金額合同價格*15%，由區(qū)公司基建主管領(lǐng)，由區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理進(jìn)行變更簽證核批；導(dǎo)及總經(jīng)理進(jìn)行變更簽證核批；33八八.簽證權(quán)限簽證權(quán)限 第三類：超合同價格范圍的新增工程簽證權(quán)限第三類：超合同價格范圍的新增工程簽證權(quán)限8.9新增工程簽證累計總金額新增工程簽證累計總金額合同價格合同價格*5%，由市級分公司進(jìn)，由市級分公司進(jìn)行簽證；行簽證；8.10合同價格合同價格*5%新增工程簽證累計總金額新增工程簽證累計總金額合同價格合同價格*10%，由區(qū)公司發(fā)展基建處進(jìn)行簽證核批；由區(qū)公司發(fā)展基建處進(jìn)行簽證核批；830、.11新增工程簽證累計總金額合同價格新增工程簽證累計總金額合同價格*10%，由區(qū)公司基建，由區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理進(jìn)行簽證核批；主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理進(jìn)行簽證核批；34八八.簽證權(quán)限簽證權(quán)限 第四類：合同工期簽證權(quán)限第四類：合同工期簽證權(quán)限8.12合同期內(nèi)的工期變更簽證，由市級分公司負(fù)責(zé)實(shí)施；合同合同期內(nèi)的工期變更簽證，由市級分公司負(fù)責(zé)實(shí)施；合同工期超期，但整個項目實(shí)施時間不超過年初各分公司簽訂的責(zé)工期超期，但整個項目實(shí)施時間不超過年初各分公司簽訂的責(zé)任狀約定的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)期限，由區(qū)公司發(fā)展基建處負(fù)責(zé)審批；合任狀約定的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)期限，由區(qū)公司發(fā)展基建處負(fù)責(zé)審批；合同工期超期，且整個項目實(shí)施時間超過年初31、各分公司簽訂的責(zé)同工期超期，且整個項目實(shí)施時間超過年初各分公司簽訂的責(zé)任狀約定的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)期限，由區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理進(jìn)任狀約定的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)期限，由區(qū)公司基建主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理進(jìn)行簽證核批；行簽證核批；35八八.簽證權(quán)限簽證權(quán)限 第五類：特殊簽證權(quán)限第五類：特殊簽證權(quán)限8.13由于勘察或設(shè)計工作失誤的原因造成工程簽證的，市級分由于勘察或設(shè)計工作失誤的原因造成工程簽證的，市級分公司基建科應(yīng)在簽證工作發(fā)生之前及時向區(qū)公司發(fā)展基建處匯公司基建科應(yīng)在簽證工作發(fā)生之前及時向區(qū)公司發(fā)展基建處匯報，簽證工作參照第三類簽證權(quán)限中區(qū)公司級的簽證權(quán)限由區(qū)報，簽證工作參照第三類簽證權(quán)限中區(qū)公司級的簽證權(quán)限由區(qū)公司發(fā)32、展基建處辦理相關(guān)核批手續(xù)。公司發(fā)展基建處辦理相關(guān)核批手續(xù)。36八八.簽證權(quán)限簽證權(quán)限 簽簽證證權(quán)權(quán)限限必必須須同同時時滿滿足足以以上上五五類類權(quán)權(quán)限限要要求求。第第二二類類權(quán)權(quán)限限累累計計簽簽證金額如已經(jīng)超出合同價格范圍，則參照第三類權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。證金額如已經(jīng)超出合同價格范圍，則參照第三類權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。37九九.簽證人員管理簽證人員管理 91簽簽證證管管理理實(shí)實(shí)行行層層層層負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)，每每層層簽簽證證必必須須實(shí)實(shí)行行雙雙確確認(rèn)認(rèn)制制度度，即即區(qū)區(qū)公公司司發(fā)發(fā)展展基基建建處處及及以以下下級級別別權(quán)權(quán)限限的的簽簽證證，必必須須有有2人人或或2人人以以上上來來相相互互確確認(rèn)認(rèn)，超超過過權(quán)權(quán)限限范范圍圍33、的的簽簽證證必必須須上上報報上上一一級級審審批批后后才有效。才有效。92市市級級分分公公司司基基建建部部門門應(yīng)應(yīng)對對監(jiān)監(jiān)理理人人員員的的簽簽證證工工作作進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督督，如如監(jiān)監(jiān)理理人人員員未未依依據(jù)據(jù)事事實(shí)實(shí)審審核核簽簽證證造造成成公公司司經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)損損失失的的，由由各各市市級級公公司司按按監(jiān)監(jiān)理理合合同同規(guī)規(guī)定定追追究究監(jiān)監(jiān)理理單單位位責(zé)責(zé)任任，包包括括責(zé)責(zé)令令監(jiān)監(jiān)理理公公司司調(diào)調(diào)離離直直接接責(zé)責(zé)任任人人、扣扣減減監(jiān)監(jiān)理理費(fèi)費(fèi)用用、終終止止監(jiān)監(jiān)理理合合同同或或監(jiān)監(jiān)理理公公司司提提出索賠等。出索賠等。38九九.簽證人員管理簽證人員管理 93分公司參加簽證審核的人員未依據(jù)事實(shí)審核簽證或簽署分公司34、參加簽證審核的人員未依據(jù)事實(shí)審核簽證或簽署不明事實(shí)又無法解釋，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由公司按照內(nèi)部不明事實(shí)又無法解釋，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。規(guī)定給予處分。94簽證審核人員由基建處負(fù)責(zé)培訓(xùn)，必須持證上崗。簽證審核人員由基建處負(fù)責(zé)培訓(xùn)，必須持證上崗。9.5具體項目的簽證人員必須經(jīng)授權(quán)，區(qū)公司招標(biāo)項目由區(qū)公具體項目的簽證人員必須經(jīng)授權(quán)，區(qū)公司招標(biāo)項目由區(qū)公司經(jīng)理授權(quán)，分公司招標(biāo)項目由分公司經(jīng)理授權(quán)。具體項目的司經(jīng)理授權(quán)，分公司招標(biāo)項目由分公司經(jīng)理授權(quán)。具體項目的簽證人員作為該工程有效簽證人員，其他人員無權(quán)簽證或簽證簽證人員作為該工程有效簽證人員，其他人員無權(quán)簽證或簽證無效。無35、效。39九九.簽證人員管理簽證人員管理 94簽簽證證人人員員持持證證實(shí)實(shí)行行年年度度考考核核制制度度（詳詳見見廣廣西西石石油油分分公公司司2010年年網(wǎng)網(wǎng)建建工工作作管管理理考考核核辦辦法法），每每年年持持證證人人經(jīng)經(jīng)區(qū)區(qū)公公司司基基建建處處考考核核合合格格后后方方能能有有資資格格進(jìn)進(jìn)行行下下一一年年度度的的簽簽證證管管理理工工作作，對對調(diào)調(diào)離離 崗崗 位位 或或 年年 檢檢 不不 合合 格格 者者 取取 消消 其其 簽簽 證證 崗崗 位位 資資 格格。40本辦法由區(qū)公司發(fā)展基建處負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。本辦法由區(qū)公司發(fā)展基建處負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，此前審核完成的簽證單不再按本辦本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，此前審核完成的簽證單不再按本辦法規(guī)定辦理改簽。法規(guī)定辦理改簽。41“詳細(xì)計劃詳細(xì)計劃+精細(xì)管理精細(xì)管理+認(rèn)真總結(jié)認(rèn)真總結(jié)=成功成功”在此再次感謝各位施工單位對在此再次感謝各位施工單位對XX分公司項目施分公司項目施工建設(shè)的大力支持！工建設(shè)的大力支持！