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1、承包商施工作業過程中監督檢查表類類別別檢檢查查項項目目監監督督檢檢查查內內容容檢檢查查結結果果備備注注直線責任部門1.機構設置及職責檢查三類及以上工程項目和四類中的高風險工程項目，項目部或屬地單位是否按要求建立建設單位主導的HSE委員會符合要求檢查項目部或屬地單位是否按“一崗雙責”明確HSE管理職責，是否按規定派駐項目監督人員符合要求2.安全技術交底檢查項目部或屬地單位是否對施工過程中存在較大安全風險的項目提出技術性的安全措施，主要包括大件物品運輸、起重作業、高空作業、動火作業、動土作業、有限空間作業、臨時用電、大型設備的試運行以及其他高風險的作業等。符合要求3.安全生產條件檢查項目部或屬地單2、位是否按規定向施工單位提供施工現場及毗鄰區域內供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文地質觀測資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料和有關情況符合要求檢查檢維修服務項目是否開展了生產交檢修和檢修交生產的界面驗收與環境確認符合要求檢查項目部或屬地單位是否按規定向施工單位提供安全作業環境及安全施工措施所需費用符合要求檢查項目部或屬地單位在同一項目存在多個承包商可能危及對方生產安全時，是否組織承包商互相簽訂安全生產（HSE）合同符合要求4.入廠（場）前安全教育培訓檢查承包商培訓和考試記錄是否報送項目部或屬地單位備案，培訓內容是否包括項目執行的規章制度和標準、HSE3、作業計劃書、安全技術措施和應急預案等符合要求檢查項目部或屬地單位是否對監理、承包商項目主要負責人及安全管理人員進行專項培訓，培訓內容是否包括項目執行的規章制度和標準、項目風險及控制措施、屬地HSE要求、作業許可等，是否考核合格符合要求直線責任部門4.入廠（場）前安全教育培訓檢查項目部或屬地單位是否對承包商參加項目的所有員工進行入廠（場）施工作業前的安全教育，是否考核合格，是否發放入廠（場）許可證符合要求檢查高風險作業前，項目部或屬地單位是否要求承包商開展作業人員專項培訓，培訓內容是否包括作業風險、控制與應急措施等符合要求5.日常安全檢查落實檢查項目部或屬地單位、監理單位、承包商是否針對項目制定4、日常安全檢查計劃，是否明確檢查的內容、標準、頻次等要求，是否定期組織開展多方參與的HSE檢查，發現問題是否跟蹤整改驗證并記錄符合要求6.嚴重違章行為的處罰檢查項目部或屬地單位是否按規定對違反承包商安全監督管理辦法第三十八條規定的承包商員工及時進行清退并納入“黑名單”符合要求7.重大隱患整改驗證檢查項目部或屬地單位是否按照“五到位”的要求，落實事故隱患整改措施、責任、資金、時限和預案，是否對整改結果進行跟蹤驗證符合要求8.雙方信息溝通檢查項目部或屬地單位是否與承包商建立信息溝通機制，是否約定生產協調、監督檢查、隱患整改、應急處置、事故事件等信息溝通內容，是否及時解決安全生產工作中出現的問題符合要5、求9.應急管理檢查是否針對項目風險編制應急預案，內容是否符合要求，是否經項目部或屬地單位、監理單位審批符合要求檢查是否按計劃開展應急培訓與演練，相關人員是否清楚應急程序與職責符合要求檢查是否按預案配備應急物資，應急物資是否齊全完好符合要求10.事故（事件）管理檢查項目部或屬地單位是否及時報告事故事件，是否及時填報HSE信息系統符合要求檢查項目部或屬地單位是否對項目的事故事件進行統計分享，是否制定預防措施符合要求類類別別檢檢查查項項目目監監督督檢檢查查內內容容檢檢查查結結果果備備注注屬地單位1.HSE承諾書履行檢查承包商施工隊伍是否履行HSE承諾符合要求2.人員管理檢查項目主要負責人施工作業期間6、在項目施工現場時間是否不低于70%，關鍵作業、危險作業是否在場符合要求檢查入廠（場）施工作業人員與施工作業前能力準入評估結果中確定的人員是否一致符合要求檢查施工作業人員入廠（場）許可證持證情況符合要求檢查施工作業人員勞動防護用品使用情況符合要求檢查施工隊伍安全教育培訓計劃是否落實符合要求檢查施工作業人員資格證書是否有效符合要求檢查規章制度和操作規程執行情況，現場是否存在“三違”行為符合要求檢查工程監理、工程監督、安全監督等人員是否按規定履行安全生產監管職責符合要求3.設備設施管理檢查現場的設備設施與施工作業前能力準入評估結果是否一致符合要求檢查現場的設備設施安全附件是否齊全符合要求檢查需要進行7、檢驗檢測的設備設施是否按規定開展了檢驗檢測符合要求檢查現場的設備設施運行狀態是否完好符合要求4.施工方案執行檢查施工組織設計和專項施工方案中的安全技術措施落實情況符合要求5.現場HSE措施檢查HSE作業計劃書執行情況符合要求檢查施工隊伍是否按規定使用安全生產施工保護費用，是否專款專用符合要求檢查非常規作業和危險作業是否按規定辦理作業許可，是否嚴格落實安全措施符合要求檢查設計、設備、工藝、方案、人員等變更管理是否嚴格執行有關規定符合要求檢查是否及時糾正和處理“三違”行為，嚴重違章人員是否清出施工現場并納入“黑名單”符合要求檢查施工單位對排查出的事故隱患是否登記、評估、落實監控措施并及時整改符合要8、求檢查施工單位應急預案培訓與演練情況，抽查相關人員是否清楚應急程序與職責符合要求檢查是否按應急預案要求配備應急物資，是否按規定進行維護保管符合要求檢查是否及時報告、記錄和調查分析事故事件，是否及時進行事故事件信息分享符合要求6.其他內容屬地單位認為需要檢查的其他內容符合要求類類別別檢檢查查項項目目監監督督檢檢查查內內容容檢檢查查結結果果備備注注承包商及其主要負責人、項目主要負責人納入“黑名單”條件1.提供虛假安全資質材料和信息，騙取準入資格的2.現場管理混亂、隱患不及時治理，不能保證生產安全的3.違反國家有關法律、法規、規章、標準及集團公司有關規定，拒不服從管理的4.發生一般A級及以上工業生產9、安全責任事故的5.被負有安全生產監督管理職責的部門認定納入“黑名單”的6.年度內因安全環保違法行為受到地方政府有關部門2次及以上重大行政處罰的7.發生事故隱瞞不報、謊報，或者偽造、故意破壞事故現場的，或者轉移、隱匿、偽造、毀滅有關證據的，或者主要負責人逃逸的施工作業人員納入“黑名單”條件1.未按規定佩戴勞動防護用品和用具的2.未按規定持有效資格證上崗操作的3.在易燃易爆禁煙區域內吸煙或攜帶火種進入禁煙區、禁火區及重點防火區的4.在易燃易爆區域接打手機的5.機動車輛未經批準進入爆炸危險區域的6.私自使用易燃品清洗物品、擦拭設備的7.違反操作規程操作的8.脫崗、睡崗和酒后上崗的9.未對動火、進入有10、限空間、挖掘、高處作業、吊裝、管線打開、臨時用電及其他危險作業進行風險辨識的10.無票證從事動火、進入有限空間、挖掘、高處作業、吊裝、管線打開、臨時用電及其他危險作業的11.未進行可燃、有毒有害氣體、氧含量分析，擅自動火、進入有限空間的12.危險作業時間、地點、人員發生變更，未履行變更手續的13.擅自拆除、挪用安全防護設施、設備、器材的14.擅自動用未經檢查、驗收、移交或者查封的設備的15.違反規定運輸民爆物品、放射源和危險化學品的16.未正確履行安全職責，對生產過程中發現的事故隱患、危險情況不報告、不采取有效措施積極處理的17.按有關要求應當履行監護職責而未履行監護職責，或者履行監護職責不到位的18.未對已發生的事故采取有效處置措施，致使事故擴大或者發生次生事故的19.違章指揮、強令他人違章作業、代簽作業票證的20.其他違反安全生產規定的應當清出施工現場的行為備注：各企業要按項目類別細化承包商施工作業過程中監督檢查表，也可以結合項目實際需要提高上述要求。類類別別檢檢查查項項目目監監督督檢檢查查內內容容檢檢查查結結果果備備注注