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1、XXXX文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)2 23 34 41 1項(xiàng)目背景市場(chǎng)分析項(xiàng)目介紹財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 行業(yè)情況市場(chǎng)空間總體發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展愿景規(guī)劃節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目融資目錄項(xiàng)目背景1n互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展已成必然趨勢(shì)nO2O模式具有巨大優(yōu)勢(shì)n消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變自XX總理在政府工作報(bào)告中提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃以來(lái)，為互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)融合出現(xiàn)了更美好的發(fā)展前景。通過(guò)依靠“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)理念，利用信息通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，更加有利于加速地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，更好的與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合，打破了原有的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、地緣、文化結(jié)構(gòu)間的隔閡，重塑了地區(qū)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的吸引力，創(chuàng)造新的發(fā)展生態(tài)。在電商發(fā)展的B2C（Business-2、to-Consumer 商家對(duì)客戶）階段，僅僅是商家依靠互聯(lián)網(wǎng)對(duì)客戶銷售產(chǎn)品。電商企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的影響下逐步往線下發(fā)展，傳統(tǒng)企業(yè)在電商化的趨勢(shì)下逐步向線上發(fā)展。由此產(chǎn)生了O2O（即Online To Offline 在線離線/線上到線下），一種新型的商業(yè)模式，用為用戶提供以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方式為入口的一站式從線上到線下服務(wù)閉環(huán)體驗(yàn)的集合。O2O是重運(yùn)營(yíng)、重線下體驗(yàn)的產(chǎn)品形態(tài)，不同于工具類產(chǎn)品和線上社區(qū)社交類產(chǎn)品。O2O的核心在于，用戶消費(fèi)和體驗(yàn)行為的可記錄到可衡量再到可預(yù)測(cè)。基于這些行為沉淀聚合而成的數(shù)據(jù)，最終形成海量的用戶消費(fèi)和體驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)一步通過(guò)合理化的策略挖掘和預(yù)測(cè)來(lái)預(yù)判市場(chǎng)，優(yōu)化體驗(yàn)，創(chuàng)造更3、多的用戶需求產(chǎn)品。B2C重產(chǎn)品，O2O重服務(wù)。體驗(yàn)式的大眾文化消費(fèi)將成為市場(chǎng)的主流，而高雅文化、精英文化領(lǐng)域在社會(huì)中的地位也將在人們生活，教育和知識(shí)水平逐步提高過(guò)程中不斷提高上升，從而對(duì)全社會(huì)文化消費(fèi)的價(jià)值取向，起到積極的影響和引導(dǎo)作用。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的當(dāng)下，人們收入水平的大幅上升，在物質(zhì)生活滿足的同時(shí)，人們對(duì)精神、文化生活有了更高的要求。消費(fèi)需求和結(jié)構(gòu)已經(jīng)從物質(zhì)產(chǎn)品消費(fèi)為主，向物質(zhì)消費(fèi)和文化消費(fèi)并舉轉(zhuǎn)變。文化消費(fèi)需求將成為人們更高層次的精神需要。文化消費(fèi)往往處于無(wú)意識(shí)的潛在模糊形態(tài)，需要通過(guò)有創(chuàng)意的商品生產(chǎn)，體驗(yàn)營(yíng)造，服務(wù)集成和文化傳播對(duì)用戶和社會(huì)形成引導(dǎo)和影響，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)傳4、統(tǒng)文化的復(fù)興和再建設(shè)。市場(chǎng)分析2行業(yè)情況茶葉在我國(guó)不僅是重要的經(jīng)濟(jì)作物，也是重要的文化載體，在中國(guó)有民以茶代禮的風(fēng)俗。自古至今，人們飲茶也不僅僅是為了獲得生理上的需要，更有文化精神方面的追求。在中國(guó)，茶葉絕對(duì)不是一片簡(jiǎn)單的樹(shù)葉，更能放射出絢麗的文化光彩，包融哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)、宗教、民間禮儀、歷史、旅游、教育、科研、醫(yī)學(xué)、陶瓷、食品等諸多方面的文化內(nèi)涵，當(dāng)然也同樣具有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)和帶動(dòng)性。在當(dāng)下的中國(guó)，大力推廣和普及茶文化具有重要的經(jīng)濟(jì)，文化和社會(huì)意義。茶葉是重要的經(jīng)濟(jì)作物及文化載體茶葉在世界市場(chǎng)上占據(jù)十分重要的位置，早已成為世界飲料市場(chǎng)三分天下有其一的重要品種，伴隨茶而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)也得到了廣大群5、眾的重視市場(chǎng)分析2行業(yè)情況從整個(gè)電商產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，茶葉作為農(nóng)產(chǎn)品中的重要品類，隨著網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的飛速發(fā)展也在悄然崛起。茶葉B2C市場(chǎng)處于機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)期，在于中國(guó)龐大的茶產(chǎn)品消費(fèi)群體，隨著網(wǎng)購(gòu)用戶的年齡結(jié)構(gòu)逐步增長(zhǎng)，給茶類B2C市場(chǎng)將帶來(lái)的巨大增長(zhǎng)空間。但是茶類垂直B2C企業(yè)要面對(duì)傳統(tǒng)的茶葉市場(chǎng)存在標(biāo)準(zhǔn)化程度低、缺乏大品牌主導(dǎo)、以及線下零售市場(chǎng)已經(jīng)成熟等現(xiàn)狀。茶葉B2C市場(chǎng)現(xiàn)狀*數(shù)據(jù)來(lái)源：Enfodesk易觀智庫(kù)2014年茶葉B2C網(wǎng)上零售規(guī)模將達(dá)到77億元市場(chǎng)分析2行業(yè)情況茶葉O2O市場(chǎng)現(xiàn)狀起步階段 目前我國(guó)的茶葉O2O市場(chǎng)還基本處于起步階段，少數(shù)茶商開(kāi)始將茶葉市場(chǎng)帶入O2O領(lǐng)域，并取得了一定6、的成就顛覆傳統(tǒng)模式 O2O的導(dǎo)入，無(wú)疑為茶葉銷售起到了關(guān)鍵推動(dòng)作用，潛移默化地影響整個(gè)行業(yè)的渠道發(fā)展行為，顛覆了行業(yè)商業(yè)模式營(yíng)銷閉環(huán) 云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等讓處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的消費(fèi)者從幕后走向前臺(tái)，過(guò)去茶企們所習(xí)慣的“從茶園到茶杯”的思維模式將被“從茶杯到茶園”的模式所替代，中國(guó)茶企將重新補(bǔ)上“消費(fèi)者就是上帝”這一課。茶葉O2O項(xiàng)目無(wú)論是商業(yè)模式、產(chǎn)品質(zhì)量還是用戶體驗(yàn)都讓諸多業(yè)內(nèi)人士及互聯(lián)網(wǎng)大咖眼前一亮，用戶在線上平臺(tái)支付購(gòu)買(mǎi)，然后到線下消費(fèi)體驗(yàn)，商家實(shí)時(shí)追蹤其營(yíng)銷效果，形成閉環(huán)的商業(yè)服務(wù)和體驗(yàn)過(guò)程。市場(chǎng)分析2市場(chǎng)空間商業(yè)模式的落后導(dǎo)致市場(chǎng)的需要作為有著濃厚傳統(tǒng)文化內(nèi)涵和悠久歷史的一個(gè)茶行業(yè)，做了一千7、多年。就是有品類，沒(méi)有品牌，或者說(shuō)沒(méi)有強(qiáng)勢(shì)品牌和企業(yè)，更沒(méi)有品牌文化。它的商業(yè)模式極其傳統(tǒng)和落后，規(guī)模都很小，盈利能力也很低，茶葉需求相對(duì)穩(wěn)定茶葉作為一種商品，首先具有一般商品市場(chǎng)學(xué)方面的共性，其次，它又具有自身的一些特性。茶葉的嗜好品特性。茶葉需求相對(duì)穩(wěn)定。看清路徑，選擇未來(lái)，仍在長(zhǎng)大的市場(chǎng)蛋糕整體茶葉市場(chǎng)的空間及發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施3總體發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展愿景XX文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目打造與互聯(lián)網(wǎng)直接關(guān)聯(lián)的實(shí)體體驗(yàn)及交流場(chǎng)所，建立示范基地，推廣茶業(yè)，傳播中國(guó)傳統(tǒng)的茶文化，對(duì)接全國(guó)優(yōu)秀資源，全力促進(jìn)茶產(chǎn)地當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)在線平臺(tái)宣傳建立體驗(yàn)示范基地以茶帶物以物促茶XX文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的互聯(lián)網(wǎng)在線平臺(tái)會(huì)結(jié)合實(shí)體體8、驗(yàn)中心進(jìn)行大量的內(nèi)容生產(chǎn)對(duì)茶產(chǎn)地的特產(chǎn)所具有生態(tài)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值和文化價(jià)值的進(jìn)行生動(dòng)宣傳，促進(jìn)當(dāng)?shù)睾侠淼拈_(kāi)發(fā)利用茶產(chǎn)地資源，不斷創(chuàng)造和提升產(chǎn)品的附加值，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度。通過(guò)線上和線下的整合營(yíng)銷推廣，為產(chǎn)品打造出具有代表性的竹文化典型形象和具有環(huán)境友好特性的產(chǎn)品核心價(jià)值。XX文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行以茶帶物，以物促茶的發(fā)展思路通過(guò)推廣名茶，帶動(dòng)產(chǎn)地特產(chǎn)發(fā)展，通過(guò)推廣產(chǎn)地特產(chǎn)如安吉竹制品，又帶動(dòng)茶葉的發(fā)展。以“物”“茶”互促的方式，推動(dòng)名茶的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立體驗(yàn)示范基地打造成茶文化和當(dāng)?shù)匚幕木€下體驗(yàn)交流平臺(tái)，促進(jìn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。3規(guī)劃節(jié)點(diǎn)2016201720183-5個(gè)體驗(yàn)示范區(qū)線上知名度提升 9、安吉示范區(qū)引進(jìn)A輪融資平臺(tái)搭建完畢用戶量達(dá)到10萬(wàn)上市前準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施XX文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目按照人們不同階段和不同類型的需求，擬在茶產(chǎn)區(qū)先后擇址建設(shè)三至五個(gè)文化情境平臺(tái)的實(shí)體體驗(yàn)場(chǎng)所1.茶舍情境平臺(tái)，打造生活層次的文化、服務(wù)、產(chǎn)品和體驗(yàn)。2.書(shū)舍情境平臺(tái)，打造知識(shí)層次的文化、服務(wù)、產(chǎn)品和體驗(yàn)。3.琴舍情境平臺(tái)，打造藝術(shù)層次的文化、服務(wù)、產(chǎn)品和體驗(yàn)。將線下商務(wù)的機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，通過(guò)調(diào)性的引導(dǎo)和價(jià)值觀的傳遞，讓用戶可以通過(guò)PC端，移動(dòng)端享受和完成文化消費(fèi)的過(guò)程未來(lái)3-5年?duì)I收數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)年份營(yíng)收2016500萬(wàn)20176000萬(wàn)201817000萬(wàn)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4營(yíng)收預(yù)測(cè)201950000萬(wàn)202080000萬(wàn)10、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4項(xiàng)目投資單位：萬(wàn)元項(xiàng)目資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目資金預(yù)測(cè)Y1Y1Y2Y2Y3Y3Y4Y4Y5Y5H1H1H2H2H3H3H4H4H5H5H6H6H7H7H8H8H9H9H10H10資金流入資金流入 -500 500 1,250 1,250 4,500 4,500 6,050 6,050 11,350 11,350 18,100 18,100 32,500 32,500 36,150 36,150 45,150 45,150 商品收入 500 1,250 4,500 6,000 11,250 18,000 32,400 36,000 45,000 廣告收益 50 100 100 100 150 1511、0 資金流出資金流出 1,500 1,500 1,305 1,305 1,588 1,588 4,140 4,140 5,320 5,320 9,550 9,550 15,060 15,060 26,228 26,228 29,420 29,420 36,600 36,600 體驗(yàn)店建設(shè)費(fèi) 600 400 體驗(yàn)店維護(hù)費(fèi) 80 100 100 100 100 150 150 200 200 土地費(fèi)用 500 市場(chǎng)推廣費(fèi) 50 100 200 200 200 200 300 300 350 350 人工成本 250 250 250 300 300 350 350 350 350 350 其他費(fèi)用 12、100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 商品成本 350 875 3,150 4,200 7,875 12,600 22,680 25,200 31,500 稅費(fèi) 25 62.50 290 420 925 1,560 2,648 3,220 4,100 累計(jì)凈現(xiàn)金流累計(jì)凈現(xiàn)金流 -1,500-1,500 -2,305-2,305 -2,643-2,643 -2,283-2,283 -1,553-1,553 248 248 3,288 3,288 9,560 9,560 16,290 16,290 24,840 24,840 投入3 5個(gè)體驗(yàn)店固定投資 1500萬(wàn) 店面維護(hù)費(fèi)用 200萬(wàn)/年 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 400萬(wàn)/年 人員成本 500萬(wàn)/年投資回收期 3年 預(yù)計(jì)銷售毛利率：30%內(nèi)部收益率：40%回報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4項(xiàng)目投資THANK YOU