生態美學和互聯網思維的人文環境綜合服務商商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
編號:1046110
2024-09-08
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1、商商業業計計劃劃書書ProfessionalCommercialProjectPlan廈門xx環境藝術工程股份有限公司目標定位我我們們是一家:是一家:生態美學和互聯網思維的人文環境綜合服務商!公司公司簡簡介介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃投投資資亮點亮點投投資資亮點亮點萬萬億藍億藍海市海市場場且年復合增且年復合增長長率超率超過過20%,毋庸置疑的行毋庸置疑的行業發業發展機會;展機會;領領先的技先的技術術和和經營經營豐富的豐富的經營經營管理管理團隊團隊;互互聯聯網網+時時代裂代裂變變缺口,占缺口,占領競領競爭高地。爭高地。投投資資2、亮點亮點公司簡介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃公司介公司介紹紹 成立于2008年,注冊資本為人民幣2808萬元,是一家注重生注重生態態美學和互美學和互聯聯網思網思維維的人文環境綜合服務商,公司以生態美學和互聯網思維整合傳統文化、園林景觀、花卉、室內外裝飾、古建筑等多個行業,實現科技、文化、生態與生活的跨界與融合,突破傳統項目承接商業模式,實現城市人文環境產業鏈和產業價值的重構,打造一個“共建、共享、共共建、共享、共贏贏、共生、共生”的企業平臺。公司先后獲得了xx等各種各種獎項獎項榮譽榮譽100多多項項及及優優秀園林工程秀園林工程3、獎獎25項項。公司參與設計或建設的項目超過1000個,項目遍及全國10多個省市。在與萬達、美亞柏科、中駿等優秀企業以及各地政府合作的過程中,先后完成了一系列具有影響力完成了一系列具有影響力和聲譽的和聲譽的設計設計、施工、施工項項目目。通過了ISO9001-2008質量管理體系、ISO14001-2004環境管理體系、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系認證,更在此基礎上整合三體系四整合三體系四標標準準,建立起符合企業自身情況和行業實際的標準化管理。公司公司擁擁有苗木和花卉等種植基地有苗木和花卉等種植基地250多多畝畝。投投資資亮點亮點公司簡介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊4、介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃核心核心業務業務布局布局人文人文環環境境設計設計人文人文環環境建境建設設城市城市規規劃劃景景觀設計觀設計裝裝飾設計飾設計室內外花境室內外花境研研發發、種植、種植銷銷售、租售、租賃賃園林景園林景觀觀園林古建園林古建建筑裝建筑裝飾飾濕地修復與建濕地修復與建設設土壤修復與治理土壤修復與治理水生水生態態治理治理雕塑、壁畫雕塑、壁畫文物修文物修繕繕景景觀設觀設施施五大五大業務業務板板塊塊布局布局生生態環態環境建境建設設文化文化藝術藝術花木花木管家管家團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃行行業業分析分析投投資資亮點亮點公司5、公司簡簡介介行業分析競競爭爭優勢優勢近年來,政府在園林和綠化方面的投資金額從2005年的411億元增長到 2013年的2,234億元,年均復合增長率為23.57%。城市建設逐步向精致化、園林化邁進,市政公共園林的建設需求仍保持在較高水平。2014年我國城市園林綠地面積達到253萬公頃,比2002 年的107萬公頃增長了136%;2014年我國城市建成區綠化覆蓋率達到40.22%,與 2006年的35.11%相比有顯著提高。目前全國城市建成區綠化覆蓋面積149.45萬公頃,綠化覆蓋率38.22%,城市人均公園綠地面積10.66平方米。到2020年,人均公園綠地面積達到11.7平方米.比目前增漲約6、1.04平方米。投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行業分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃在過去的十年中,我國房地產開發投資額由2004年的13,158億元增長到2014年的95,036億元,復合增長率為21.86%,帶動了包括地產景觀園林及裝修裝飾等多個行業的發展。中國建筑裝飾協會2011年發布的另建筑裝飾行業“十二五”發展規劃綱要,2015年全國建筑裝飾行業完成總產值3.4萬億元比起2010年1.7萬億翻兩倍。2015年4月2日,海綿城市建設試點城市名單正式公布。根據地區得分,排名在前16位的城市分別是:遷安、白城、鎮江、嘉興、池州、廈門、萍鄉7、濟南、鶴壁、武漢、常德、南寧、重慶、遂寧,貴安新區,西咸新區。首批試點城市未來三年海綿城市建設總投資額就將超過300億元,其中需要采用PPP模式的投資額超過100億元。粗略估計,按照每個城市平均20億左右的投資規模來看,有望催生出數千億藍海。行行業業分析分析海棉城市投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行業分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃中元智盛關于“中國鮮花行業調查報告 ”:2015年達到5100億;2016年產值將達到6900億;2020年預計將超過15000億;中國室內花卉市場需求量每年將以超過30%速度遞增!內花境是歐洲具有代表性的一種花8、卉應用形式。但目前它在中國的應用還處于萌芽發展階段,在國內有非常巨大的受眾群體和不可估量市場潛值。最核心的是室內花境產品是可持續性消費和強大用戶粘性的產品。室內花境客戶受眾于家庭、CBD、辦公室、交通工具、文化娛樂體育場所、醫院病房、學校、酒店、會所等所有場。發達國家人均5株以上的室內植物;國內霧霾的加重、污染的泛濫,人們對室內環境對身心的健康意識越來越重視。健康和環保時下人們最熱衷的議題,已經開始改變人們的消費習慣和消費意識,一旦有個全新的商業平臺撕開面紗,市場前景不可想象行行業業分析分析室內花境在國內屬于全新的行業定義,室內種植設計花境,再配以精心管理可以多年觀賞,它是一種自然式到半自然式9、應用方式。室投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行業分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃1、項目工程對企業資質的審核要求高。2、行業對綜合一體化的項目服務能力不足。3、市場越發追求高品位,有文化內涵的設計。4、國內霧霾加重及污染泛濫,人們對室內環境及健康的重。發達國家人均5株以上的室內植物,健康和環保時下人們最熱衷的議題,已經開始改變人們的消費習慣和消費意識,一旦有個全新的商業平臺撕開面紗,市場前景不可想象。行行業業分析分析行行業業痛點痛點投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行行業業分析分析競爭優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計10、資計劃劃競競爭爭優勢優勢綜綜合服合服務優勢務優勢管理技管理技術優勢術優勢資質優勢資質優勢設計優勢設計優勢品牌品牌優勢優勢產業鏈優勢產業鏈優勢投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行行業業分析分析競爭優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃堅持以競競爭爭優勢優勢品g公公司 牌優勢 優質服務和誠信打造“xx藝術”園林景觀和裝修裝飾品牌,獲得中國品牌品牌優勢優勢 園林綠化行業優秀企業,歷年獲得優秀園林工程獎28項,歷年獲得優秀園林協會和北京國信聯合信用管理有限公司評為“中國園林綠化AAA級信用企業”。管理及技管理及技術優勢術優勢綜綜合服合服務優勢務優勢“xx藝術”通過了ISO911、001-2008質量管理體系、ISO14001-2004環境管理體系、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系認證,在此基礎上整合三體系四標準,建立符合企業自身情況和行業實際的標準管理體系認證。xx藝術經過近十年發展,公司已經建立一支規模較大、園林景觀、裝修裝飾等專業技術齊全的一體化服務團隊。投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行行業業分析分析競爭優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃xx藝術近十年已形成園林工程施工、園林景觀設計、苗木種植和園林養護四項主營業務,構成完整園林產業鏈,具備設計一施工一苗木采購供應一園林養護等完整產業布局競競爭爭優勢優勢品g公司牌12、優勢xx藝術近十年發展,榮獲18項經驗資質。企業的資質差異也決定企業業務范圍和可承接項目規模和實力。公司設計總監有三十多年的從業經驗,擁有多位領軍人物和實力強勁的設計團隊。曾經參與過多個著名的大型文化景觀項目:如“中華教育園”、“中華武夷茶博園”、“中國古典工藝博覽城”等景觀設計,獲得國際園林景觀設計“艾景獎”。產業鏈優勢產業鏈優勢資質優勢資質優勢團隊優勢團隊優勢投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃組織組織架構架構股東大會監事會審計委員會董事會總裁辦工會行政中心財務中心電子商務中心分公司設計中心研發中心13、經營中心工程中心行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊介紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃領導團隊領導團隊投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介xx注冊建造師、工程師、工藝美術大師、雕塑大師、福建省中小企業商會常務副會長、福建省雕塑學會副會長、廈門市工藝美術學會副會長,任廈門xx環境藝術工程有限公司董事長、總經理。xx文博研究員、國家文物保護工程施工技術負責人、人文環境專家,從事文物考古、園林古建筑、人文環境設計達30多年,歷任廈門xx環境藝術工程有限公司董事、設計總監、監事會主席。xx副教授、雕塑家、中國雕塑學會會員、福建省雕塑學會副會長,歷任廈門xx環境藝術工程有限公司雕塑與環境藝14、術專家顧問。xx江南大學工程碩士研究生學位,中國工業設計學會環境藝術室內設計專業委員會委員、福建省雕塑學會副會長、中國建筑學會CID專業委員會委員廈門分會副主任。xx集美大學誠毅學院教授全國藝術科學“十五”規劃民族民間文化藝術遺產搶救、保護與研究課題組成員。近年來完成省廳級科研項目、專著、論文、設計實踐項目、科研獲獎等六十余項。公司公司簡簡介介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發展戰略財務預測財務預測融融資計資計劃劃互互聯聯網網+全國布局全國布局加大設計、工程技術、水生態、土壤治理及濕地修復等技術研發,優化技術和管理的運作模式。完善公司主營業務的全國區域布局,籌建精英團隊,提升公15、司主營業務的市場份額。借助全資子公司“愛尚花境”的S2M2C平臺,完善互聯網+的整體運營。按上市的要求規范經營和公司治理,力爭在未來3年5年內,條件允許的情況下,登陸A股市場。技技術術研研發發A股上市股上市發發展展戰戰略略公司將公司將繼續繼續秉承秉承“以以誠誠信立世,以精品服人信立世,以精品服人”的的經營經營理念,以人文理念,以人文環環境境設計為設計為先先導導,人文,人文環環境建境建設為設為核心,苗木種植和園核心,苗木種植和園林養林養護為護為有力保障,技有力保障,技術術研研發為發為可持可持續發續發展展動動力,使公司主力,使公司主營業務結營業務結構不斷構不斷優優化,化,綜綜合合競競爭力不斷提升,16、爭力不斷提升,躋躋身國內一流身國內一流環環境建境建設設企企業業之列。之列。戰戰略略實實施方案如下:施方案如下:投投資資亮點亮點主要指主要指標標2014年度年度2015年度年度2016年度年度2017年度年度2018年度年度營業營業收入(萬元)收入(萬元)46957196110001700028000收入增收入增長長53.27%52.86%54.55%64.71%毛利率毛利率17.50%18.70%20.00%22.40%25.20%毛利率增毛利率增長長6.85%6.95%12.00%12.50%營業營業利利潤潤(萬元)(萬元)71.31335100020003500稅前利稅前利潤潤增增長長3717、0%199%100%75%凈凈利利潤潤(萬元)(萬元)5125062515002600凈凈利利潤潤增增長長390%150%140%73%毎股收益(元毎股收益(元/股)股)0.050.140.220.460.93收益增收益增長長180.00%57.14%109.09%102.17%投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測融融資計資計劃劃財務預測財務預測公司主營業務的全國區域布局、產業鏈布局,互聯網+啟動、資質晉升,業務將迅猛發展。投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略股股權結18、權結構構xx等20個高管及核心員工xx平71.44%廈門xx投資合伙企業(有限合伙)10.68%xx17.88%廈門xx環境藝術工程股份有限公司重慶、龍巖、泉州分公司xx(廈門)科技有限公司 100%財務預測財務預測融融資計資計劃劃xx成立于2016年8月8日,注冊資本100萬元,主營業務為室內花境、花木、鮮花、立體綠化等,是一家互聯網室內花境S2M2C的商業平臺以花木管家為運營主體。投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融融資計資計劃劃投投資資概要概要投投資標資標的:的:xx藝術股票代股票代碼碼:所屬行所屬行業業:互聯19、網+園林+裝飾公司估公司估值值:投后估值13600萬元人民幣交易概況:交易概況:投資前估值8500萬元的對價向xx藝術增 資300萬元,合計占增資后股權比例的9.65%。競爭對手在市場上的激烈競爭可能會導致公司市場份額流失,如部分商業化進度低于預期,將會影響公司盈利水平。預預期退出期退出時間時間:新三板協議或做市轉讓、上市公司并購并購或IPO退出。預預期回期回報報:25倍回報。投資機會風險分析預期回報投投資資亮點亮點公司公司簡簡介介行行業業分析分析競競爭爭優勢優勢團隊團隊介介紹紹發發展展戰戰略略財務預測財務預測融資計劃資資本本計計劃劃投投資資方式方式 投投資資方式:方式:增資擴股 融融資資用途:用途:補充流動資金 投投資資金金額額:增資300萬股,4.25元/股,總計1275萬 投前估投前估值值:8500萬,對應16年凈利潤625萬,投前PE:14.17x 投后估投后估值值:13600萬,對應17年承諾凈利潤1200萬,投后PE:11.37x(行業平均市盈率20.43倍)退出方式退出方式 新三板退出:新三板退出:協議或做市轉讓 并并購購退出:退出:上市公司并購,非上市公司并購 IPO退出:退出:轉板到中小板、創業板 大股大股東東回回購購:企業不達預期,則通過協議回購攜手共攜手共創創美好未來美好未來廈門xx環境藝術工程股份有限公司