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1、2 20 02 20 0保障保障3 3億電動自行車億電動自行車充電安全的民生項目充電安全的民生項目物聯網+新能源+未來出行Internetofthings+newenergy+futuretravelPART1行業市場行業市場I N D U S T R Y M A R K E T按按 當當 前前3 3億億 輛輛 車車 每每 天天 充充 電電 花花 費費 一一 元元 錢錢電電 動動 自自 行行 車車 充充 電電行行 業業年年 產產 值值超超 過過千千 億億3 3億電動自行車充電市場億電動自行車充電市場中國有3億臺電動自行車，且每年以5.3%的速度增長預計到2020年每年銷量以5.3%復合增長率增2、長（數據來源中國產業信息網）電動自行車不僅僅是交通工具，還是電商、O2O行業的生產工具XXXX推出前電動自行車充電行業痛點推出前電動自行車充電行業痛點小區公共區域停放亂，沒有電源設施。中國有小區公共區域停放亂，沒有電源設施。中國有3 3億億電動自行車用戶面臨充電安全難題。電動自行車用戶面臨充電安全難題。高層小區進電梯回家充，低層小區樓上甩線樓下高層小區進電梯回家充，低層小區樓上甩線樓下充。充。起火！觸電！全國平均每年因電動車充電引發事起火！觸電！全國平均每年因電動車充電引發事故超故超30003000起！起！公安部發布了關于規范電動車停放充電加強火公安部發布了關于規范電動車停放充電加強火災防范的3、通告。災防范的通告。社區必須建立公共集中的電動社區必須建立公共集中的電動自行車充電設施。自行車充電設施。電動車火災奪命只需電動車火災奪命只需100100秒秒電動車身上最不缺少的就是可燃物。電動車身上最不缺少的就是可燃物。除鋼架結構外，除鋼架結構外，車身塑料件、車坐車身塑料件、車坐墊，充電器、電池外殼等等，墊，充電器、電池外殼等等，等全等全是極易燃是極易燃材料材料。PART2品牌商業模式品牌商業模式BRANDBUSINESSMODEL天天充電智能安全充電設備天天充電智能安全充電設備天天充電項目自2017年底正式籌備以來，技術團隊不斷壯大，目前已形成獨立的：智能充電平臺智能充電平臺+物聯網硬件物聯4、網硬件定時斷電功能，防止火災定時斷電功能，防止火災功率上限提示功能功率上限提示功能 按電流計費功能按電流計費功能充電異常提醒功能充電異常提醒功能物業經理短信功能物業經理短信功能 二維碼精簡識別率高二維碼精簡識別率高 電流檢測防止用插線板一拖二功能電流檢測防止用插線板一拖二功能傳感器擴展功能傳感器擴展功能 實現全部端口物聯網化實現全部端口物聯網化、運營情況高效檢測、運營情況高效檢測、實時報警、實時報警多種材質工藝適合更多場景多種材質工藝適合更多場景 硬件研發團隊硬件研發團隊IOSIOS應用開發團隊應用開發團隊小程序開發團隊小程序開發團隊安卓應用開發團隊安卓應用開發團隊saassaas平臺架構團隊5、平臺架構團隊營銷策劃團隊營銷策劃團隊天天天天充充電電已已具具備備全全平平臺臺開開發發能能力力，在在設設備備技技術術應應用用開開發發上不斷突破創新！上不斷突破創新！天天充電智能充電樁，集中安裝，集中充電，手機微信掃碼充電，在滿足便捷的基礎上，有效解決了電動車亂停亂放、集中管理的難題。安裝應用于居民小區，商超地庫、寫字樓車棚、廠區車棚等公共區域。設備應用場景設備應用場景市場需求市場需求物業需求物業需求1.1.滿足政府合規、消防安滿足政府合規、消防安全的檢查全的檢查2.2.滿足業主的充電需求滿足業主的充電需求3.3.省事省力、無需投資省事省力、無需投資4.4.拓展收入渠道拓展收入渠道天天充電天天充電6、 解決需求解決需求用戶需求用戶需求1.1.安全的充電環境安全的充電環境2.2.便捷方便的充電方式便捷方便的充電方式3.3.價格親民價格親民政府需求政府需求1.1.消除電動自行車不規范消除電動自行車不規范充電引發的火災隱患。充電引發的火災隱患。2.2.保障居民生命財產安全，保障居民生命財產安全，維護公共安全。維護公共安全。1.1.對對社社區區物物業業免免費費安安裝裝設設備備、免免費運維費運維2.2.設設備備統統一一管管理理，主主動動防防護護措措施施將將“安全充電安全充電”滲透到每一個環節滲透到每一個環節3.3.充充電電收收益益與與物物業業共共享享、充充分分調調動物業推廣積極性動物業推廣積極性4.7、4.對對比比投投幣幣刷刷卡卡等等方方式式、天天天天充充電電操操作作更更便便捷捷，手手機機掃掃碼碼即即可可充充電電。非非單單機機設設備備，全全域域實實現現智智能能聯聯網網平平臺臺化化，實實時時動動態態監監測，數據分析。測，數據分析。解決需求解決需求政府重點支持項目政府重點支持項目PART3運營現狀及預測運營現狀及預測OPERATIONSTATUSANDFORECAST公司數據及營業收入公司數據及營業收入運營現狀運營現狀項目起始時間：項目起始時間：2012018 8.1 1.1 1涉及業務范圍：陜西、安徽、江蘇、四川、貴涉及業務范圍：陜西、安徽、江蘇、四川、貴 州、州、云南、湖北、海南、福建等省份8、云南、湖北、海南、福建等省份330330人人 170000170000（充電模塊）（充電模塊）50005000余家余家8080余萬余萬28002800萬元萬元公司人數公司人數設備安裝設備安裝進駐社區進駐社區服務客戶服務客戶累計收入累計收入歷史財務數據對比歷史財務數據對比20192019年年1 1月營業收入月營業收入4545萬元萬元1212月收入月收入205205萬元萬元根據歷史財務數據對比，根據歷史財務數據對比，20192019年我們的業務在以四倍的速度快速擴張中，而且是在我們年我們的業務在以四倍的速度快速擴張中，而且是在我們20192019年年底才拿到融資的情況下。年年底才拿到融資的情況下。9、今年我們有上輪融資的資金作為支持，會保持至少五倍的增長速度，今年我們有上輪融資的資金作為支持，會保持至少五倍的增長速度，未來我們的業務將會以更快的速度保持增長。未來我們的業務將會以更快的速度保持增長。運營現狀運營現狀1月-192月-193月-194月-195月-196月-197月-198月-199月-1910月-1911月-1912月-1905000001000000150000020000002500000497643.25368463.81706838.79740305.86897612.31089524.31357644.21513816.717505101702125.5197757310、.32053853.620192019年數據增長趨勢圖（元）年數據增長趨勢圖（元）10103050設備折舊運維售后物業電費毛利潤其中付給物業的電費成本約為30%30%，運維售后成本約為10%10%,設備折舊后計算成本約10%10%，毛利潤約為50%50%。成本構成成本構成2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q40200400600800100012001400160018006684110170 18527038054078094013001600用戶數（萬名）用戶數（萬名）2020Q12011、20Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q402000040000600008000010000012000014000048116011861512395181702636037595532057000588905109905133005入入駐駐社區社區(家）家）2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q405000100001500020000250008031033135320072912、2042546032860111775151871900223396157259228400649998149022023491478462517908營收凈利營收凈利營業收入(萬元）凈利潤（萬元）財務預測財務預測累計上線設備（頭）累計上線設備（頭）營業收入（萬元）營業收入（萬元）營業成本（萬元）營業成本（萬元）毛利潤（萬元）毛利潤（萬元）費用（萬元）費用（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）446,2245,1962,5752,6271,2681,0441,915,38421,80710,83710,9754,61353394,788,18469,36033,82935,3558,64122413、342020年年2021年年2022年年天天充電后臺管理系統截圖天天充電后臺管理系統截圖天天充電單日充值收入天天充電單日充值收入SAAS平臺手機及PC端后臺控制系統展示安裝范例安裝范例圖1：成都國嘉南苑圖2：省武警消防總隊圖3：肥西濱河家園3000戶大型社區圖4：海口騎樓老街運維后臺運維后臺政策支持政策支持核心競爭力核心競爭力現金流好、無賬期現金流好、無賬期受眾廣、客戶分散受眾廣、客戶分散投資回報周期短投資回報周期短受周期環境影響小，抗風險能力強受周期環境影響小，抗風險能力強最后一公里的有效途徑最后一公里的有效途徑設備性能好，穩定性高設備性能好，穩定性高規模西北第一規模西北第一地推能力最強地推14、能力最強客戶滿意度最高客戶滿意度最高行業優勢行業優勢企業優勢企業優勢行業天花板高，市場空間巨大行業天花板高，市場空間巨大股東背景雄厚鴻瑞集團，天津松正股東背景雄厚鴻瑞集團，天津松正物業資源豐富，平臺價值巨大物業資源豐富，平臺價值巨大單一充電模塊平均收益行業第一單一充電模塊平均收益行業第一核心競爭力核心競爭力目前全國業務范圍目前全國業務范圍目前業務擴展版圖：陜西、安徽、云南、廣西湖北、四川、江蘇、海南山東、貴州、福建發展目標發展目標三年公司發展目標三年公司發展目標10001000萬萬個用戶個用戶 我國目前有3億輛電動自行車，公司以三年內在全國范圍內安裝500萬個充電模塊，日營業收入超過500萬。15、公司未來計劃公司未來計劃 2021年底年底上市前建立上市前建立20個全個全資子公司資子公司（現已（現已10個）個）在二三線城市大力拓展代理集中力量在一線大城市自營PART4平臺價值及發展規劃平臺價值及發展規劃PLATFORMVALUEANDPLANNING因物業主動提出需求，而新增戰略方向新能源汽車充電樁生產、設計、銷售服務。不作為未來主要發展方向，僅作為社區服務平臺補充。與電動自行車免費鋪設不同，盈利模式為一次性銷售及成熟體系下的售后運維與平臺結算服務不占用企業資源及流動資金。汽車充電樁業務介紹汽車充電樁業務介紹新政策要求新建小區新政策要求新建小區 30%-50%30%-50%的車位需要配備16、充電樁的車位需要配備充電樁用戶畫像一：用戶畫像一：社區新能源車主社區新能源車主自自行使用及與鄰里共享行使用及與鄰里共享用戶畫像二：用戶畫像二：民宿經營者、景區運營機構民宿經營者、景區運營機構幫助引流；化解用戶旅行焦幫助引流；化解用戶旅行焦慮。慮。用戶畫像三：用戶畫像三：社區物業社區物業滿足政府滿足政府對新能源充電樁配比要對新能源充電樁配比要求。無需增容，服務共求。無需增容，服務共享，收益共享。享，收益共享。用戶畫像四：用戶畫像四：停車場、立體車庫經營者停車場、立體車庫經營者增加收入來源，提供增值服增加收入來源，提供增值服務。務。商業盈利模式商業盈利模式新能源用戶群新能源用戶群電動車電動車充電樁17、業務充電樁業務汽車充電樁汽車充電樁業務業務01010 02 20 03 380余萬用戶、10000余家電動車合作社區資源對接能源分發入口能源分發入口：通過充電樁分發了能源，我們的商品是能源電力。社區是一座金礦社區是一座金礦：以天天充電品牌為通道，建立以社區為入口的商業生態系統社區供應鏈、社區傳媒、社區垃圾分類等打造新能源銀行打造新能源銀行2儲值充電及會員費用收入3設備產品銷售4周邊產品延展消費5新能源用戶群流量變現1時長充電 電價差額6廣告、異業合作等盈利模式盈利模式綁定用戶習慣，將用戶資金轉化為新能源銀行天天幣儲值金額，兌換對應的儲值電量、產品（電動車及周邊產品）等，制定對應營銷策略，增加用18、戶粘性。用戶價值挖掘用戶價值挖掘OFFLINEOFFLINEONLINEONLINE社區創業通道社區創業通道充電O2O修車電池以舊換新儲值送車生態鏈規劃生態鏈規劃沖壓生產線集成電路生產線電池回收生產線1010萬社區萬社區700700萬用戶萬用戶打造自己的生產服務體系打造自己的生產服務體系同時發揮我們自身的互聯網屬性增加客戶粘性以及提供客戶增值服務：同時發揮我們自身的互聯網屬性增加客戶粘性以及提供客戶增值服務：1 12 23 3電動自行車電動自行車O2OO2O維修服務維修服務單個城市用戶數量達到單個城市用戶數量達到2020萬以上萬以上時上線時上線電動自行車道路救援體系電動自行車道路救援體系單個城19、市用戶數量達到單個城市用戶數量達到6060萬以上萬以上時上線時上線電池回收以及舊車換新電池回收以及舊車換新單個城市用戶數量達到單個城市用戶數量達到4040萬以上萬以上時上線時上線打造自己的生產服務體系（打造自己的生產服務體系（IPOIPO融資計劃、擁有自融資計劃、擁有自己的產業園區）己的產業園區）保證自己的設備質量，降低采購成本，使得設備使用年限增長。保證自己的設備質量，降低采購成本，使得設備使用年限增長。沖壓生產線沖壓生產線集成電路生產線集成電路生產線電池回收生產線電池回收生產線電源/插板/擋雨板等相關電子設備鉛、電解液等再回收處理PART1PART1PART2PART2PART3PART320、PART5團隊介紹及榮譽團隊介紹及榮譽TEAMINTRODUCTIONANDHONOR核心團隊介紹核心團隊介紹企業榮譽企業榮譽專利及證書（年內計劃完成新增專利及證書（年內計劃完成新增7 7項專利申報）項專利申報）回顧回顧20032003年，非典年，非典SARSSARS也同樣給中國社會帶來了巨大的負面效應，但是對于電動車也同樣給中國社會帶來了巨大的負面效應，但是對于電動車行業，反而獲得了一個前所未有的發展機遇。行業，反而獲得了一個前所未有的發展機遇。20202020疫情來襲，是轉折也是機遇！疫情來襲，是轉折也是機遇！由于非典造成的交通出行的影響，電動自行車也出現了100%100%的增長率。的增長21、率。20202020新新冠冠疫疫情情期期間間，電電動動車車因因具具備備獨獨立立出出行行，空空氣氣流流通通等等優優勢勢，同同樣樣成成為為了了有有效效降降低病毒傳染性最理想的交通出行工具，為人們安全出行和防疫工作帶來了很大便利！低病毒傳染性最理想的交通出行工具，為人們安全出行和防疫工作帶來了很大便利！2020年至少有20%的超標車面臨換購，中國市場電動車剛性需求在4000萬臺以上，這個需求需求還還將會在疫情之后得到爆將會在疫情之后得到爆發發。（數據來自中國電動車網）2020在疫情過后，基于市場對于電動車需求量的增加，及居民和政府對安全充電的需求。天天天天充充電電也也將將迎迎來來發發展展井井噴噴和和22、業業務務板板塊塊擴擴張張期期！類類似似聯聯通通充充話話費費送送手手機機的的模模式式對對用用戶戶進進行行捆捆綁綁，充充天天天天幣幣送送電電動動車的新型營銷模式將在后疫情時代展開。車的新型營銷模式將在后疫情時代展開。2020年第二季度第三季度2021年第一季度第三季度第四季度2022年第二季度天職會計師事務所作為IPO審計事務所幫助企業進行財務規范進入完整會計年度的上市輔導期第四季度第二季度第一季度確定上市輔導券商及律所。進一步完善內部治理結構完成股改進行招股說明書的編纂及相關準備報會并完成創業板注冊制首次公開發行上市完成2021年的審計工作。以該年度審計報告之財務數據作為我方上市發行定價依據T TH HA ANNK KS S保保障障3 3 億億 電電 動動 自自 行行 車車 充充 電電 安安 全全 的的 民民 生生 項項 目目