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1、XXXX健康新一代精神性失眠及心理亞健康改善方案智能推薦系統背景概覽Background overview根根據據世世衛衛組組織織統統計計，中中國國成成年年人人失失眠眠率率接接近近40%40%，比比全全球球平平均均水水平平高高出出11.2%11.2%。其中北上廣深杭等一線城市，失眠率尤高。根據2018年中國睡眠指數報告顯示，國內有超3億人存在睡眠障礙，其中，90后年年輕輕人人是是重重災災區區。失眠已經越來越成為困擾年輕人群的“大問題”在影響睡眠的諸多因素中精神壓力和焦慮情緒的影響最為嚴重。據美國國家統計局的數據，約約80%80%的的失失眠眠由由心心理理問問題題引引起起，另據2020喜臨門中國睡2、眠指數報告顯示，城市人群城市人群工作生活工作生活壓力及焦慮情緒成為影響壓力及焦慮情緒成為影響其其睡眠最重要的因素。睡眠最重要的因素。背景概覽Background overview中中國國目目前前存存在在1600 1600 萬萬嚴嚴重重精精神神障障礙礙者者、2.52.5億億精精神神障障礙礙者者和和6 6億億心心理理亞亞健健康康人人群群；中國每年自殺死亡的人數達28.7萬人,另有200萬人自殺未遂；精神疾病在我國疾病總負擔中排名首位，但治療率僅為4.9%；據2018心理咨詢行業人群洞察報告顯示，情緒壓力、關系壓力及個人成長是當代社會人群最主要的三類心理困擾；而心理咨詢來訪者主要集中在一線城市且代際3、分布偏向低齡化。痛點分析pain spot Analysis1、針對精神性失眠人群的精準睡眠服務欠缺。2、目前睡眠服務類APP絕大多數以監測睡眠為主，僅提供生硬數據，缺少結合數據的后續指導。3、一方面社會心理咨詢對專業咨詢師的需求量大，市場魚龍混雜；另一方面醫院精神科及學校心理咨詢師資源閑置。4、目前市場上心理咨詢收費高、缺乏統一標準。由于花費相對較高，加上醫保無法報銷，一般中低收入人群難以負擔。5、消費者對心理咨詢行業接受程度有限，主要體現在對心理疾病羞于啟齒國民性格和對隱私安全的擔憂。解決方案Solution針對上述痛點，XX提出了以下解決方案：1、XX通過AI推薦算法。針針對對精精神神性4、性失失眠眠人人群群提提供供千千人人千千面面的的睡睡眠眠監監測測及及后后續續指指導導；彌彌補補市市場場現現有有睡睡眠眠監監測測軟軟件件缺缺乏乏后后續續指指導導或或后續指導生硬，精準度低下等問題。后續指導生硬，精準度低下等問題。2、XX篩選醫院精神科及學校心理咨詢師等閑置咨詢師資源服務精神性失眠和心理亞健康療愈社群。消費者端，XX提供低價、質優、確保隱私的專業化匿名心理咨詢服務。結合豐富的PGC心理自助和音頻助眠內容，切實保障用戶隱私，滿足用戶傾訴的普適性需求，解決心理咨詢中咨詢師資質存疑、資費過高、用戶隱私安全得不到保障等現實痛點。解決心理咨詢中咨詢師資質存疑、資費過高、用戶隱私安全得不到保障等5、現實痛點。3、XX提供“此聲有幸”、“捕夢日記”、“樹洞”、互動交流XX社區等豐富多樣的治愈系社交功能結合游戲化心理自助與失眠療愈板塊，依靠社交關系鏈、即時激勵及游戲化設計有效提升用戶留存。依靠社交關系鏈、即時激勵及游戲化設計有效提升用戶留存。情感力音評實驗Subjective sound quality evaluation experiment of emotion助眠音樂音頻客觀參量與主觀助眠效能對照關系音質主觀評價實驗，通過構建 V-A 情感維度模型，對抽樣結果進行測評分析，得到動力學、音色、和聲、頻譜分布、節奏、清晰度、曲式、配器等客觀參量與被試主觀感到睡意程度之間的關系，采取音樂情6、感計算領域音樂連續情感回歸預測的主要性能評價指標均方根誤差 RMSE（Root Mean Square Error）和皮爾森相關系數 PCC（pearson correlation coefficient）。并利用交疊圓法進行信度檢驗。本實驗中音頻特征提取的實驗方法均有國際期刊論文理論支撐，并由中國傳媒大學音樂與錄音藝術學院教授指導。根據實驗數據編寫的基于特征提取標簽的助眠音樂推薦系統目前已獲批國家專利局軟著認證。行業分析Industry analysis睡睡眠眠健健康康產產業業處于快速成長期，具有發展多元化的特點，未來發展前景巨大。該產業CR5為18.7%，CR10為26.8%，主要由主要由7、睡眠硬件、睡眠服務、睡眠藥物、睡眠保健品四塊細分市場組成。目前，全全球球睡睡眠眠經經濟濟的的商商業業規規模模已已達達到到萬萬億億以以上上，2017年僅我國的睡眠健康產業規模就達到2797億元；睡眠健康產業年增長率約睡眠健康產業年增長率約14.34%14.34%，產業產業規模超過規模超過40004000億。億。行業分析Industry analysis心心理理咨咨詢詢行行業業行業規模將超過470億元；近三年該行業年增長率均超過12%；該行業CR45%,主要由個人心理咨詢、團體心理咨詢、心理咨詢師培訓三塊細分市場組成，其中個人和團體心理咨詢約占整體規模的83%;目前該行業市場滲透率不到5%，與歐美8、發達國家差距較大，受到消費者認知度提升、政策支持力度加大、制約增長障礙逐漸破除等因素的綜合影響，該行業未來上升潛力巨大。未來上升潛力巨大。市場分析Market analysis睡眠健康產業睡眠健康產業(2020(2020年預計產業規模年預計產業規模41714171億，預計產業銷售收入億，預計產業銷售收入39833983億億)XX在睡眠健康產業中的目標市場為針對一二線城市人群的睡眠服務及線上睡眠產品類市場。表一 表二 表三中國不同類別城市社會消費品零售占比和社會消費品零售電商化率如表三所示一線城市線上睡眠產品市場規模=417197.8%10.5%26%=111.36（億元）一線城市線上睡眠產品市9、場銷售收入=398397.8%10.5%26%=106.34（億元）同理，二線城市線上睡眠產品市場規模=417197.8%40.3%22%=361.66（億元）二線城市線上睡眠產品市場銷售收入=398397.8%40.3%22%=345.36（億元）綜上可知一二線城市的線上睡眠產品市場規模為473.02億元，市場銷售收入為451.7億元。故XX在睡眠健康產業中的市場規模為41712.2%+473.02=564.782(億元)市場銷售收入為39832.2%+451.7=539.32(億元)細分市場細分市場市場銷售份額（市場銷售份額（%）睡眠硬件睡眠硬件87%睡眠藥物睡眠藥物5.7%睡眠保健品睡眠10、保健品5.1%睡眠服務睡眠服務2.2%城市城市 社社會會消消費費品品零零售售額占比額占比社社會會消消費費品品零零售電商化率售電商化率一線城市一線城市10.5%26%二線城市二線城市40.3%22%三線城市及以下三線城市及以下49.2%14%市場市場市場銷售份額（市場銷售份額（%）睡眠產品睡眠產品97.8睡眠服務睡眠服務2.2%市場分析Market analysis細分市場細分市場市場份額（市場份額（%）個人心理咨詢個人心理咨詢79%團體心理咨詢團體心理咨詢4.2%心理咨詢師培訓心理咨詢師培訓16.8%互聯網咨詢互聯網咨詢40.15%面對面咨詢面對面咨詢59.85%心理咨詢產業心理咨詢產業(2011、20(2020年預計產業規模年預計產業規模481.4481.4億元億元)XX在心理咨詢產業中的目標市場為針對一二線城市人群線上個人心理咨詢市場。表四 表五根據現有資料和調研得知，心理咨詢付費群體中，預約和咨詢來訪在線上和線下兩種途徑占比如表四所示故可得出XX線上個人心理咨詢業務細分市場規模為484.179%40.15%=153.55億元綜上，XXXX目目標標細細分分市市場場針針對對一一二二線線城城市市人人群群的的睡睡眠眠服服務務及及線線上上睡睡眠眠產產品品類類市市場場和和針針對對一一二二線線城城市市人人群群的的個個人人心心理理咨咨詢詢市場總規模為市場總規模為718.33718.33億元億元。盈12、利模式Profit modelXX主要盈利模式有以下七種：1、依據大數據和AI算法，符合品牌調性的精準化商業廣告廣告。2、針對睡眠經濟和心理亞健康周邊產品電商電商。3、售賣相關助眠場景音頻，針對心理亞健康及睡眠問題的個性化解決方案及配套服務，心理自助知識付費等增值服務增值服務。4、對接心理學專業畢業生和社會閑置心理咨詢師資源導入平臺，提供付費心理咨詢心理咨詢服務。服務。5、XX智慧居：深挖用戶數據價值，以智慧睡眠為突破口的智智能家居硬件銷售。能家居硬件銷售。6、XX空間：線下冥想和心理咨詢中心線下冥想和心理咨詢中心。7、IP化運營，充分發掘XX品牌價值，與中高端酒店、水療俱樂部等聯名推出衍生服13、務衍生服務。營銷計劃Marketing planXX通過“1+N”社群營銷為主，內測推廣、新媒體矩陣推廣、意見領袖推廣、關鍵詞信息的優化、廣告投放、“圓夢”動漫IP快閃事件營銷、地推、公益活動推廣等為輔的綜合營銷策略實現獲客。XX CAC約為155.67元。銷售預測sales forecastingXX經營年限經營年限日活躍用戶數（萬人）日活躍用戶數（萬人）第一年第一年90第二年第二年144第三年第三年230.4第四年第四年299.5第五年第五年389.37月份月份新吸引用戶新吸引用戶數數（萬人）（萬人）新增用戶留存新增用戶留存數（萬人）數（萬人）實際用戶總實際用戶總數數 （萬人）（萬人）1月14、月156162月月208243月月208324月月166.438.45月月15644.46月月135.249.67月月20857.68月月239.266.89月月186.873.610月月166.48011月月1568612月月145.691.6XX年銷售額預測如下：第一步，確定第一步，確定XXXX可能的付費用戶數可能的付費用戶數XX的目標是在APP上線后的第一年擁有90萬活躍用戶數，這一數目的估算由市場分析和市場競品分析得到，該數目將在XX經營的前三年中保持60%的增長增長主要得益于潛在消費人群數量龐大、目標市場的快速增長和與市場現有產品的差異化競爭。在APP上線第三年開始，由于用戶達到一定15、數量，預計增長率調整為30%，從第五年開始，由于用戶基數較大，增長速度再調整為20%之后穩步增長，由此得出表十。APP上線（假設微信公眾號、微博、抖音等平臺上線前已積累10萬用戶數，且有百分之五十的用戶轉化為APP活躍用戶數，新增用戶留存度為40%，APP于年初上線）一年內用戶數量變化如表十一所示。按照1%會員用戶轉化率算，APP上線第一年XX會員付費用戶數量為9160人，第二年XX為14400人，第三年為23040人。銷售預測sales forecasting第二步，在用戶數量基礎上估算第二步，在用戶數量基礎上估算XXXX年銷售額年銷售額發展前三年XX收入渠道主要要以下幾種：會員費收入會員費16、收入XX會員訂購標準為28元連續包月、78元連續三個月和198元連續包年三種，XX會員享受解鎖全部增值服務、個性化助眠指導和心理咨詢優先等權益按照購買一個月會員用戶數60%連續購買三個月用戶數30%購買一年用戶數10%計算，則APP上線第一年，會員費收入為：916010%198+916030%78+916060%28=549600元第二年會員費收入為864000元第三年會員費收入為1382400元增值服務收入增值服務收入XX提供100+場景助眠音頻、優質心理自助課程和睡前故事電臺服務，XX還為消費人群提供基于音質主觀評價實驗結論算法模型的個性化睡眠解決措施。XX的場景音頻、睡前故事等內容中3017、%是免費的，剩下70%屬于增值服務收取費用。以最小量100測算，有70個場景音頻、睡前故事可以為XX創造收入。XX增值服務內容的定價標準為312元不等，在70個場景音頻中有10個收費12元。50個收費6元還有10個收費3元；XX個性化助眠指導收費12元。按照1%增值服務付費用戶比例，購買12元單品10%，6元單品30%,3元單品60%,平均購買數3件估算，APP上線第一年，增值服務費收入為：916010%123+916030%63+916060%33=131904元第二年增值服務收入為207360元第三年增值服務收入為331776元銷售預測sales forecasting電商收入電商收入根據18、競品分析，目前市面上睡眠服務類APP電商變現與會員收入比例一般為5：1由此估算出則APP上線第一年，電商變現收入為2748000元第二年電商變現收入4320000元第三年會員費收入為6912000元心理咨詢收入心理咨詢收入XX還提供匿名心理咨詢服務，按總DAU的0.3%計，第一年全年心理咨詢客戶約2700人次，人均需要治療1療程6小時計，全年大約需要16200小時的咨詢服務。第一年XX招聘6名平臺心理咨詢師，并認證職業心理咨詢師入駐平臺，滿足心理咨詢服務需求。每單認證心理咨詢師心理咨詢服務XX抽成15%，XX預計平臺心理咨詢師和認證心理咨詢師各滿足一半的心理咨詢服務時長。則以中位數250元/小19、時和400元/小時計，第一年XX平臺心理咨詢收入為2025000元，認證心理咨詢師服務收入為486000元第一年XX心理咨詢服務業務總收入為2511000元同理，第二年心理咨詢總收入為4017600元第三年心理咨詢總收入為6428160元綜上所述，在綜上所述，在XXXX發展前三年，不涉及智能硬件生產和線下發展前三年，不涉及智能硬件生產和線下XXXX空間運營的情況下，空間運營的情況下，XXXX年銷售收入預測如下：年銷售收入預測如下：第一年第一年1051430410514304元元10511051萬元萬元第二年第二年2100600021006000元元21002100萬元萬元第三年第三年3370720、88033707880元元33703370萬元萬元銷售預測sales forecasting融資計劃Financing planXX創始團隊計劃出讓15%15%的原始股份進行的原始股份進行種子輪種子輪融資融資，第一年后續投入將從前季度銷售所得中支出。XX經營第一年，總支出總計：5577231.12元。結合預測銷售收入，XX第一年毛利潤預計4937072.88元493萬元除去企業所得稅1234268.22元后還剩3702804.66元凈利潤用于股東分紅。故第一年投資回報為555420.699元，投資回報率為37%第二年，按成本15%的年增長測算，毛利潤約為1459萬元，XX計劃繼續拿出150萬元21、用于擴大再生產。XX經營第二年，除去企業所得稅3648046.05元后還剩10944138.2元凈利潤用于股東分紅，故第二年投資回報為1641620.72元，投資回報率為109.4%第二年即可收回初始投資成本XX經營第三年，除去成本支出和企業所得稅6582997.95元后還剩19748993.8元凈利潤用于股東分紅，故第三年投資回報為2962349.08元，投資回報率為197.49%三年期投資回報共計5159390.5元，投資回報率約投資回報率約343.96%343.96%團隊簡介T e a m i n t r o d u c t i o nXX，項目負責人，XXXX健康創始人。擁有三項國家新22、型實用技術專利，有出色的組織管理和產品管理能力，主要負責項目整體統籌規劃、戰略研究及落地實施，分管行政、產品管理、財務審計與融資。XX，XXXX健康創始人。XX技術負責人。計算機科學專業。熟練掌握 C，C+，Python，Java 等多種編程語言，熟練掌握人工智能領域復雜網絡的分析方法，主要負責項目產品研發，分管程序開發、算法編寫事務。XX，XXXX健康創始人。營銷部總監。傳播學專業。熟練掌握傳播學分析方法，具備豐富新媒體運營經驗。主要負責營銷工作，分管營銷策劃及傳播策略事務。XX，XXXX健康創業項目創始人。運營部總監，技術部副總監。信息與通信工程專業。熟練掌握 C，C+，數據結構，quar23、tus，matlab 等多種編程語言，曾在校電視臺、校團委組織部任職，有豐富新媒體運營經驗和團隊管理能力。分管項目運營。XX，XXXX健康創業項目創始人。品牌部總監，技術部副總監。信息與通信工程專業。熟練掌握 C，C+，數據結構，仿真，matlab 等多種編程語言和模擬器；曾在學生會宣傳部，校自強社品牌部，校團委組織部等組織任職，有豐富公眾號運營經驗。主要品牌建設，分管品牌塑造和公共關系。專業合伙人簡介Introduction of professional partnersXX，算法工程師。算法工程師。美國德克薩斯大學達拉斯分校博士畢業。曾任職于Facebook，現就職于現就職于Google24、Google，主要從事機器學習領域。對XX提供算法編寫指導建議。XX，國家二級心理咨詢師，國家二級心理咨詢師，副高職稱，常年堅持在心理教學和心理咨詢一線。擅長利用認知、繪畫、箱庭等技術對大學生情感、人際、情緒問題等方面的疏導。主編、副主編大學生心理健康教育教材2部，在心理科學、心理發展與教育、心理學探新等期刊發表論文數十篇，對XX提供心理咨詢領域的專業化指導建議。XX，國家二級心理咨詢師，國家二級心理咨詢師，副高職稱，常年堅持在心理教學和心理咨詢一線。擅長利用繪畫、精神分析等技術對大學生情緒、情感、神經癥問題等方面的疏導，善于突發事件的心理危機干預與應對。主編、副主編大學生心理健康教育教材2部25、，主持編寫應急管理中突發事件的心理危機干預內部教材1部，在心理發展與教育、心理學探新、內江科技等期刊發表論文數篇，對XX提供心理咨詢領域的專業化指導建議。XX，會計師。會計師。從1995年10月從業至今。從事交通運輸行業，煤炭行業，設計監理，現在檢察院從事審計工作。主要對XX提供專業財務建議。發展策略Development strategy發展規劃Development planning發展階段發展階段目標人群目標人群推出的服務推出的服務起步階段起步階段一線城市大學生及白領免費的音頻助眠產品（包括輕音樂、聲景、睡前故事等PGC內容）；“此聲有幸”社交功能和XX社區（睡前講故事、錄播音頻、深夜電26、臺）；XX商城，完成商業模式閉環驗證。完成商業模式閉環驗證。第第1 12 2年年更多大學生及白領同時向二三線城市擴張免費加訂閱的音頻助眠產品；此聲有幸社交功能和XX社區（引入更多原創KOL內容和UGC內容，開發更多睡前電臺節目，同時制造熱點事件營銷，將內容產品化）；PGC心理自助課程和游戲化心理鍛煉內容；XX商城第第3 34 4年年所有學生及白領人群免費加訂閱的音頻助眠產品；此聲有幸社交功能和XX社區（品牌公關，繼續擴大影響力提升知名度）；PGC心理自助課程（即時反饋和游戲化激勵設置）；XX商城；線下XX空間（冥想及心理咨詢中心）；XX智慧居（以臥室場景為切入，IOT硬件產品）第第5 5年年所有學生及白領人群費加訂閱的音頻助眠產品；此聲有幸社交功能和XX社區；PGC心理自助課程；XX商城；更多線下門店鋪設；XX智慧居全場景硬件開發推廣（掘金數據價值）；初步與高端旅館、水療中心進行合作，發掘XX品牌衍生價值感謝您的耐心觀看T h a n k s f o r y o u r p a t i e n c e