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房地產開發企業月度預算報表.xls

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上傳人：房地****識培... 編號：104784 2021-04-23 25頁 185KB

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1、XXXX集集團團月月度度生生產產經經營營預預算算表表指標名稱(航空需分機型列示, 可自行調整表格格式) 計量單位行次合計月度數據本月實際本月預算完成預算%上年同期增減比例% 一、航空運輸業指標-1- 期期末末在在冊冊飛飛機機架架2 2 平平均均在在冊冊飛飛機機架架3 可可提提供供日日歷歷座座位位個個4 4 周周轉轉量量萬萬噸噸公公里里5 旅旅客客運運輸輸量量萬萬人人次次6 6 貨貨郵郵運運輸輸量量噸噸7 飛飛行行小小時時小小時時8 8 飛飛行行班班次次班班次次9 客客座座率率 % %1010 日日利利用用率率小小時時11 小小時時收收入入元元1212 二、機場服務業指2、標-13- 下下屬屬機機場場數數量量家家14 飛飛機機起起降降架架次次架架次次1515 旅旅客客吞吞吐吐量量萬萬人人次次 16 貨貨郵郵吞吞吐吐量量萬萬噸噸1717 三、酒店服務業指標 -18- 管管理理酒酒店店數數量量家家1919 可可出出租租房房間間萬萬間間20 出出租租率率 % %2121 平平均均房房價價元元22 旅旅客客接接待待人人數數萬萬人人次次 2323 四、旅游服務業指標 -24- 旅旅游游接接待待人人數數萬萬人人次次2525 旅旅游游業業務務綜綜合合毛毛利利率率 % %26 租租賃賃( (營營運運) )汽汽車車數數量量輛輛2727 平平均均汽汽車車租租賃賃3、( (營營運運) )價價格格元元28 租租賃賃( (營營運運) )汽汽車車出出租租率率 2929 配配餐餐數數量量萬萬份份30 配配餐餐平平均均價價格格元元3131 五、商業服務業指標 -32- 營營業業面面積積萬萬平平米米3333 單單位位面面積積銷銷售售額額萬萬元元34 人人均均銷銷售售額額萬萬元元3535 銷銷售售毛毛利利率率 % %36 貨幣單位：萬元一季度數據年度累計數據一季度實際一季度預算完成預算%上年同期增減比例%本年累計完成當期累計預算完成當期預算% - - - - - XXXX集集團團月月度度生生產產經經營營預預算算表表合計 A公司/機型月度數據一季度數據上年同期增減比例%年度預算完成年度預算% 本月實際本月預算完成預算%上年同期增減比例%一季度實際 - - - - - XXXX集集團團月月度度生生產產經經營營預預算算表表合計年度累計數據年度累

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