房地產開發企業公司年度風險點識別表.xls
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房地產開發企業工程設計財務法務風險管理制度表格資料
1、風風險險點點識識別別 風風險險類類別別風風險險管管理理緯緯度度風風險險點點風風險險點點描描述述 公公司司風風險險 戰戰略略風風險險 區域進入區域不符合集團戰略規劃 產品所做產品屬于新產品，集團內部沒有做過 品牌管理 品牌推廣不符合集團品牌管理要求，發生影響集團品牌的事件如地區 性/全國性負面媒體曝光，特大客戶群訴事件 財財務務風風險險 預算管理預算偏差超過X% 資金計劃月度資金計劃誤超過或低于X% 融資管理融資金額達不到集團要求 稅務統籌管理稅務統籌方案不符合集團要求，有違規行為的 盈利水平項目利潤率以及投資回報低于X% 負債水平負債高于X% 土地投資地價上漲、城市規劃變更、拆遷、土地瑕疵 存2、量 管理風險 財務帳套設置不合理,不相容職務未嚴格分離;財務核算有誤,成本分 攤不合理,財務分析不足;按揭款回款期長,催款不及時; 管理費用管理費用高于X% 法法律律風風險險 合同管理合同違約 經營決策涉及的法律問題 規章制度的合法性問題 企業改制（即并購）投資 企業登記 商標專利和商業秘密的利用 保護 經營糾紛 勞資糾紛處理 宏宏觀觀經經濟濟風風險險 政策影響公司發展的國家及地方的政策法規 經濟影響公司發展的經濟事件或地方經濟事件 行業風險國家及地方行業發展風險 競爭對手違背市場規律的競爭方式 當地市場供應量 當地市場的購買力 需求狀況 項項目目風風險險 項目投資決策 項目投資回報率低于153、% 沒有召開項目聽證會或分析會 決策時間倉促，沒有按照流程進行決策 地價上漲、城市規劃變更的見險 項目拆遷風險 土地瑕疵的風險 開發周期 規劃設計方案延遲 經營計劃重大調整 重大設計變更 總包、分包組織管理不力，供應商未能正常履約 現場發生重大質量、安全事故 勞工短缺加劇 由于各方對部分特殊工程、工藝不夠了解，所確定進度計劃不適應現 場條件 有部分特殊材料設備無法及時供貨而影響工期的，如從國外進口的銅 板、鋅板和國家部分原材料如前年大漲價期間的鋼筋、水泥、商品砼 等 涉及拆遷的項目，沒能及時完成拆遷工作導致工期延長 報批、報建手續延期 政府交底延后 設計管理 設計時間過短，設計單位能力低 設計單位管理的風險，如過程中更換設計單位，雙方工作習慣和溝通 障礙導致設計計劃不能按時完成，設計配合較差造成工作失誤 突破限高 建筑面積準確性偏差超過X% 設計出圖時間滯后、版本過多造成混亂 設計圖紙深度
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