房地產企業內部質量審核.doc
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房地產企業投資開發工程施工監測質量管理職責程序資料
1、1.目的 通過開展對質量體系的內部審核，驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性，審 核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求，確保質量體系持續有效地運行， 并為質量體系改進提供依據。 2.范圍 本程序適用于公司內部質量體系審核工作。 3職責 3.1 管理者代表負責對質量體系內審的策劃，組織制訂實施質量體系年度內審計劃，確 定內審小組，任命審核組長。 3.2 工程部負責編制質量體系年度內審計劃，具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍 管理工作。 3.3 審核組長負責編制質量體系內審實施計劃， 審查內審員的檢查清單， 組織進行審核， 主持召開首次和末次會議，編制審核報告。 3.4 內審員負責依2、據內審實施計劃， 編制審核清單， 經審核組長審查通過后， 進行審核。 4控制程序 4.1 質量體系年度審核計劃的編制 4.1.1 工程部于每年的 12 月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審 核一次，年度審核計劃主要包括以下內容： a) 審核的目的和范圍; b) 審核依據的標準和文件; c) 審核的頻次和進度安排等。 4.1.2 年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發各部門執行。 4.2 審核的準備 4.2.1 管理者代表根據年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組 長，成立內部審核小組。 4.2.2 審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與3、標準的符合性,并負責編制質 量體系內部審核實施計劃，進行審核任務分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工 作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行，審核實施計劃的主要內容包括： a) 審核的目的、范圍、依據和方式; b) 受審核的部門和審核的要素; c) 審核員分工和進度安排; d) 審核的重點和要求等。 4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。 4.2.4 內部審核實施計劃經管理者代表審批后，于審核前一周，發放至被審核部門，被 審核部門進行有關的文件準備工作。 4.2.5 內審員依據審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進行審批并保管，檢查清 單的具體內容不能通知被審核部門，于正式審核前發與審核員。 4.3 實施審核 4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員 及有關領導參加。主要內容包括：宣讀審核實施計劃并進行必要
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