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房地****識培...
編號:104811
2021-04-23
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1、1.目的 通過對質量體系運行有關文件的控制,確保在項目的開發建設過程中能得到和使用 相關的有效文件。 2.范圍 本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制,包括外來文件和資料。 3.職責 3.1 工程部是文件控制的主管部門,主要負責: a. 指導、監督各部門對文件控制的執行情況; b. 質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。 3.2 總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文 件和資料的歸口管理工作; 3.3 各部門負責分管范圍內的文件管理工作; 3.4 項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。 4.控制程序 4.1 受控文件的范圍: 4.1.1 2、用以指導質量體系運行的文件和資料,包括質量手冊、程序文件和質量管理作業 文件; 4.1.2 用以指導項目具體運作的文件和資料; 4.1.3 外來文件和資料,包括:法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其 它外來文件和資料。 4.2 文件和資料的編制與審批 4.2.1 根據質量體系文件中的有關規定,由文件的歸口管理部門負責編制文件,并由規 定的授權人進行審核和批準: a.手冊和程序文件由工程部編制,管理者代表審核,公司總經理批準; b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制,部門經理審核,管理者代表批準; c.項目運作性文件由歸口管理部門編制,根據各業務活動的有關規定,由相應人員 進行審核3、和批準。 d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記,由總經理工作部經理或分管副總經理 批準下發。 4.2.2 文件的編寫要求,執行 Q/TZH-WI-007質量體系文件編寫導則的規定。 4.3 文件的標識與發放 4.3.1 文件的編制部門依據 Q/TZH-WI-006文件編碼規定所規定的范圍和方法,對文 件進行編號。 4.3.2 對質量手冊和質量管理作業文件,需加唯一性標識以識別,對合同、工程圖紙以 及其它項目運作性文件,具備授權人簽字或蓋章后即為有效,日常使用的法律法規等資 料,不需加蓋受控章。 4.3.3 根據文件的發放范圍,由發放部門做好發放登記,填寫“文件發放登記表” 。公司 內部編制的文件,可在文件的原件上加蓋發放章,登記發放情況。 4.3.3 各部門資料員負責簽收文件,填寫“文件接收登記表” 。 4.4 文件的更改 4.4.1 文件需要更改時,由更改部門填寫“文件更改申請/通知
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