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房地產企業文件控制程序.doc

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管理制度

上傳人：房地****識培... 編號：104811 2021-04-23 4頁 21.50KB

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1、1.目的通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發建設過程中能得到和使用相關的有效文件。 2.范圍本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。 3.職責 3.1 工程部是文件控制的主管部門，主要負責： a. 指導、監督各部門對文件控制的執行情況； b. 質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。 3.2 總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作； 3.3 各部門負責分管范圍內的文件管理工作； 3.4 項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。 4.控制程序 4.1 受控文件的范圍： 4.1.1 2、用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業文件； 4.1.2 用以指導項目具體運作的文件和資料； 4.1.3 外來文件和資料，包括：法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。 4.2 文件和資料的編制與審批 4.2.1 根據質量體系文件中的有關規定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并由規定的授權人進行審核和批準： a.手冊和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經理批準； b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制，部門經理審核，管理者代表批準； c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據各業務活動的有關規定，由相應人員進行審核3、和批準。 d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記，由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發。 4.2.2 文件的編寫要求，執行 Q/TZH-WI-007質量體系文件編寫導則的規定。 4.3 文件的標識與發放 4.3.1 文件的編制部門依據 Q/TZH-WI-006文件編碼規定所規定的范圍和方法，對文件進行編號。 4.3.2 對質量手冊和質量管理作業文件，需加唯一性標識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規等資料，不需加蓋受控章。 4.3.3 根據文件的發放范圍，由發放部門做好發放登記，填寫“文件發放登記表” 。公司內部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發放章，登記發放情況。 4.3.3 各部門資料員負責簽收文件，填寫“文件接收登記表” 。 4.4 文件的更改 4.4.1 文件需要更改時，由更改部門填寫“文件更改申請/通知

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