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房地產公司采購內控制度.doc

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管理制度

上傳人：房地****識培... 編號：104854 2021-04-23 46頁 552.02KB

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1、 xxxx 公司采購公司采購內控制度內控制度 xx 有限公司二九年五月十八日編制：審核：批準：二九年五月十八日編制說明編制說明為了全面加強公司的管理,提高企業管理水平及工作效率,使企業管理更為規范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于公司機關及各項目部。本管理制度自發布之日起實施。本管理制度起草單位：xx開發公司本管理制度由投資開發公司負責解釋。目目錄錄第一章、采購內控制度目標第一章、采購內控制度目標（ 1 ）第二章、采購組織結構形式和授權第二章、采購組織結構形式和授權（ 2 ）第三章、角色與責任第三章、角色與責任（ 4 ）第四章、采2、購流程圖解第四章、采購流程圖解（ 5 ）第一節預算流程（ 5 ）第二節請購流程（ 7 ）第三節采購流程（ 9 ）第四節驗收流程（ 11 ）第五節付款流程（ 14 ）第六節國外采購流程（ 15 ）第五章、操作細則（一般采購）第五章、操作細則（一般采購）（ 17 ）第一節請購流程（ 17 ）第二節購買流程（ 20 ）第三節驗收流程（ 23 ）第四節付款（報銷）流程（ 27 ）第六章、招投標第六章、招投標（ 29 ）第七章、國外采購操作細則第七章、國外采購操作細則（ 30 ）第八章、緊急采購第八章、緊急采購 ( 35 ) 第3、九章、機關部門采購流程第九章、機關部門采購流程 ( 37 ) 第一章第一章采購內控制度的目標采購內控制度的目標一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責劃分，即責權相互制衡，責權對等和統一。二、符合適用權限的正確的管理批準方式。三、所有采購活動都符合投資公司商業道德準則和其他適用的主要政策、程序、法律和法規。第二章第二章采購組織結構形式和授權采購組織結構形式和授權一、采購組織結構形式一、采購組織結構形式公司采用“直線職能制”的組織結構。即在直線制的基礎上，再加上相應的職能管理部門，幫助采購經理決策，承擔管理的職能。二、一般授權二、一般授權由公司總經理授予的辦理經常性經濟業務的權力。這種權力授予的時間較長，一旦授予，被授權人可以長期行使。一般以崗位責任制或管理文書的形式明確。（一）、采購經理的授權范圍 1、主持采購部全面工作，在計劃部門提出物資采購計劃后，

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