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1、消費電子振動器商業計劃書項目背景1項目介紹2行業分析3財務計劃4CONTENTSPART01項目背景u消費電子行業前景廣闊u市場龐大u5G的發展為消費電子行業下游發展奠定基礎u龐大的手機消費市場u智能穿戴行業發展迅速項目背景u華為以1.1萬億價值成為中國最值錢消費電子企業，小米、VIVO分別以4340億元、1750億元的價值位居第二和第三位。2020胡潤中國10強消費電子企業PART02項目介紹產品主要應用于智能手機、智能穿戴等提供振動提示用的微型振動器；不同于目前市場中的新型振動器、主要特點是：低功耗、價格競爭力強。供振動提示用的微型振動器智能手機智能穿戴行業衍生項目介紹項目介紹u核心技術介2、紹項目介紹u主要產品介紹項目介紹u消費電子定義及分類消費電子產品是指供日常消費者生活使用的智能電子硬件產品，包括數碼設備(如手機，電腦，攝影設備等)、學習硬件(如詞典筆，翻譯筆等)和可穿戴設備。不同的產品行業發展形態差別較大，可以分為以智能手機、平板電腦為代表的成熟型產品，和以翻譯筆、可穿戴設備為代表的成長型產品。成熟型智能手機、智能電腦、平板電腦成長型智能手表、VR眼鏡、翻譯筆消費電子u面向個人消費者u體型小，攜帶便捷u普及度高的智能硬件產品u發展成熟，滲透率高，市場規模大；u行業高新技術發展快，智能化程度高。u處于增長階段，智能化程度低；u產品標準、監管體系未完善。項目介紹u消費電子行業產3、業結構零部件制造商主板結構件光學其它零部件品牌持有者印刷電路板銅箔覆銅板天線硅片芯片連接器模切金屬小件玻璃前蓋后蓋金屬中框外觀結構外觀結構面板顯示模組觸控模組攝像頭模組指紋識別芯片指紋識別模組電池模組被動元器件聲學組建觸控組件智能穿戴智能手機平板電腦鏡鏡頭頭、圖圖像像傳傳感感器器、音音圈圈馬馬達達、圖圖像像處理芯片處理芯片DSPDSP、紅外截至濾光器。、紅外截至濾光器。微型振動器驅動IC壓力傳感器馬達u我們的產品項目介紹u手機產業全景及重點公司當前手機市場主要品牌u我們的產品微型振動器項目介紹u在智能穿戴范疇內，以智能手表為例，智能手表產業全景語音控制與交互技術控制與交互電池、電池技術電池芯片4、芯片技術芯片傳感器，算法傳感器不銹鋼、鋁合金表身不銹鋼、氟橡膠表帶觸摸屏蓋板藍寶石、玻璃基板顯示屏模組柔性屏、OLED、LCD、材料鏈接鏈接軟硬件、鏈接技術按鍵鋁合金、硅膠、PC、夜光材料智能手表品牌商u蘋果u索尼uLGu映趣科技u高通u三星u樂普醫療u鑫益嘉u樂心醫療u五洲無線微型振動器u我們的產品PART03行業分析行業分析u公司產品的主要應用領域產品是主要應用于智能手機、智能穿戴等提供振動提示用的微型振動器，從智能手機和智能穿戴的行業趨勢看，未來行業前景廣闊。u低功耗u價格競爭力強產品優勢智能手機應用領域-1智能穿戴應用領域-2行業分析u智能穿戴設備市場規模2019年中國智能可穿戴設備5、行業的市場規模增長至430.2億元，2014年-2019年中國智能可穿戴設備行業的年復合增長率為47.0%。伴隨社會經濟的發展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強。良好的經濟環境推動了中國智能可穿戴產品的普及，助力中國智能可穿戴設備行業的發展。中國智能可穿戴設備行業的技術水平持續提高，元器件、操作系統及開發平臺等技術的發展為行業發展提供技術支持。2014201520162017201820192020E2021E2022E2023E0100200300400500600700800900100065.2102.4147.9212.6304.1430.2559.2698.5817.8916、3.7中國智能可穿戴設備行業市場規模單位：億元中國智能可穿戴設備行業市場規模年復合增長率2014-2019年47%2020E-2023E預測20.7%數據來源：沙利文智能可穿戴設備行業按照產品形態可分為智能眼鏡、智能手表、智能手環、智能頭盔等。可穿戴設備通過連接互聯網，同時與各類軟件應用相結合，使用戶能夠感知和監測自身與周邊環境的狀況。智能手環智能眼鏡智能手表u智能可穿戴設備行業產業鏈中國智能可穿戴設備行業由上游的軟硬件供應商、中游的智能可穿戴設備廠商及下游各應用領域構成智能硬件芯片顯示屏傳感器電池其它軟件系統語控和交互技術系統數據平臺系統其它智能可穿戴設備廠商智能可穿戴設備制造商電子科技企業7、其它應用領域體育訓練領域醫療健康領域教育教學領域軍事領域其它制造、封裝上游：軟硬件供應商中游：智能可穿戴設備廠商下游：應用領域行業分析行業分析u智能穿戴設備行業驅動因素u人工智能技術u5G 技術技術環境助力中國智能可穿戴行業發展 u人口老齡化加劇u各類慢性疾病人群數量增加社會因素助力中國智能可穿戴行業發展 人工智能技術的發展為智能可穿戴設備的多功能應用提供助力，如芯片、算法等，其核心技術的應用推動了中國智能可穿戴設備行業的發展。5G技術的發展為人工智能與智能可穿戴設備的結合提供了基礎性支持。目前，5G在智能可穿戴設備領域的優勢主要體現在三個方面，容量較大、延遲性較低、網絡均勻性較好。相較于4G8、網絡，5G網絡的數據吞吐量增加了10倍，通信容量是4G網絡的100倍，但其延遲僅有4G網絡的十分之一。在智能可穿戴設備通過借助網絡和云端，將其所監測到的人體和環境數據通過網絡上傳至云端時，5G網絡將利用其高帶寬、低延遲的特點，實現安全高效的數據傳輸。中國老齡化人口不斷增多,老年人醫療保健需求急劇增加，現有的醫療資源無法滿足老年群體的護理需要。因此，老年人的健康護理逐漸向家庭轉移，智能可穿戴設備作為輕便高效的家用醫療健康電子產品，將為老年人提供良好的健康管理服務。智能可穿戴設備具備健康監測功能，設備可通過對老人的肌體指標進行監測，了解其身體變化情況，及時預防疾病的發作，從而規避風險。伴隨現代人受9、先天性疾病和不良生活習慣因素的影響，中國居民的慢性病發病率持續提高，如心腦血管病、高血壓、糖尿病等。慢性病多為終身性疾病，部分疾病伴有嚴重的并發癥，并存在致殘的可能，降低患病者的生命質量。慢性病為患者個人帶來病痛的同時，為患者家庭帶來了沉重的經濟負擔。醫療器械、智能可穿戴設備作為最簡單有效的自我健康監控及管理手段，可以通過數據共享打造慢性病自我管理新模式，預防慢性疾病的發生。行業分析u智能穿戴設備行業發展趨勢發展趨勢趨勢1-行業標準化體制逐步健全趨勢3-老年人和兒童智能可穿戴設備的個性化特征愈加明顯趨勢2-政府將醫療級可穿戴設備上升為國家戰略要求中國智能可穿戴設備行業利好政策 u國務院提出中國10、制造2025，將發展醫療機構可穿戴式醫療設備上升為戰略要求，并強調需提高醫療級可穿戴設備的創新能力和產業化水平。u伴隨中國人口老齡化程度的加劇以及二胎政策的全面放開，老年人及兒童的人群數量將逐漸增多，老年人和兒童較弱的身體機能將拉動其對于智能可穿戴設備的需求，成為智能可穿戴設備領域重要的用戶群體。行業分析u全球智能手機市場2012-2016年期間，全球智能手機出貨量穩步增長，但2016年以后，受市場需求放緩等因素影響，出貨量逐步下降。2019年，全球智能手機出貨量為13.73億臺。從全球智能手機出貨量市場競爭格局來看，2019年，三星智能手機出貨量的市場份額最大，達21%;其次是華為，其全球智11、能手機出貨量占比達18%。2012201320142015201620172018201902468101214167.249.9712.814.2814.7214.5614.0313.732012-2019全球智能手機出貨量情況單位：億臺數據來源：IDC21%18%14%9%8%2%2019年全球智能手機出貨量競爭格局（%）三星華為蘋果小米OPPOVIVO數據來源：IDC行業分析u中國智能手機市場2019年，國內手機出貨量達3.89億臺；2020年1-5月，國內手機出貨量為1.24億臺。在國內的智能手機市場，2019年，國內智能手機出貨量達3.72億臺，2020年1-5月，國內智能手機出貨量12、為1.21億臺。自2016年以來，智能手機出貨量占手機出貨量比重均維持在90%以上，2020年1-5月，這一比重達97.6%。20122013201420152016201720182019024684.665.974.525.185.64.914.143.892012-2019中國手機出貨量情況單位：億臺2012201320142015201620172018201902462.584.233.894.575.224.613.93.722012-2019中國智能手機出貨量情況單位：億臺數據來源：工信部20122013201420152016201720182019439520.00%50.013、0%100.00%150.00%55.40%73.10%86.10%88.20%93.20%93.90%94.20%95.50%97.60%2012-2020年5月我國智能手機出貨量占比變化趨勢單位：%數據來源：工信部2019年7月-12月2020年1-5月0200040006000800010000120002655.510389.52019-2020年5月中國5G手機出貨量情況（萬臺）行業分析u2020年，中國智能手機競爭格局在中國智能手機市場的競爭格局方面，一方面，隨著國內手機廠商的崛起，我國手機市場已從被國外品牌瓜分變為由國內品牌主導。另一方面，隨著我國互聯網普及率的提高，我國手機網民14、規模持續增長，至2020年一季度末，我國手機網民規模已達8.97億人次，龐大的手機網民規模為智能手機市場提供了基礎增長動力。同時，隨著國家加大對新基建七大產業領域中“5G基站”的建設投入，將極大地刺激5G智能手機的需求市場。據工信部信息通信發展司所述，截止2020年一季度末，我國已建成5G基站數量達19.8萬個，5G套餐用戶規模已超5000萬。201220132014201520162017201820194395270.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%79.20%79.70%78.30%82.70%88.90%88.80%89.50%90.70%90.00%15、2012-2020年5月我國智能手機出貨量-國內品牌占比變化趨勢單位：%201220132014201520162017201820192020Q10123456789103.564.255.576.26.957.538.178.972012-2020Q1中國手機網民規模增長趨勢（億人次）單位：億人次數據來源：工信部數據來源：互聯網信息中心已建成5G基站套餐用戶規模領先全球19.8萬個超5000萬98%國家數據來源：工信部2020年一季度末中國5G基站建設情況PART04財務計劃財務計劃u根據項目的行業定位【消費電子】，選取42家同類型上市公司進行財務標準取值，具體如下：公司簡稱動態市盈率2016、20.12.07市凈率(pb)2020.12.07總市值(元)2020.12.07銷售毛利率(%)2020.09.30銷售凈利率(%)2020.09.30預測市盈率2022.12.31預測市盈率2021.12.31預測市盈率2020.12.31所屬概念金龍機電356.0483.4065027841746.0816.06710.7954-消費電子領益智造54.2867.663104221659481.221.9287.401523.41096319291129.29675463270941.993185550261消費電子睿創微納72.65616.1794502510000063.21543.117、54440.07291152749759.8260963095583.103017711962消費電子瑞芯微132.71215.7663345322632038.665215.39173.65443231312294.792584493871121.57231734155消費電子潔美科技40.8606.57811546018475.5340.823121.208720.9650973094227.12638625474236.861954907188消費電子宏和科技82.7306.535947146200039.258518.622732.70414583333348.592570.818消費18、電子聞泰科技46.4984.876140254684774.4617.01765.962824.64789734023930.80462205500942.413372458467消費電子晶方科技63.95110.23422891232562.0349.92335.084633.77425524180241.12591845771556.085606676119消費電子安克創新105.67314.81874908598522.1744.71459.33249.92158626113863.69732413024485.139120780446消費電子信維通信44.8948.198446242619、5584.5634.415317.217717.89424831950422.77172805722532.819641719319消費電子橫店東磁25.1463.8991643600000.0024.070511.992618.02514068441120.61775955265624.77363493841消費電子安潔科技21.0632.47812214732060.821.417221.036815.76755679581818.70854280259119.479988614442消費電子博杰股份38.58312.0311575504756054.482529.076325.9785920、545499635.44764036158253.1420255消費電子立訊精密58.68414.667365947880764.0819.79948.109428.19448936218735.00940710208248.357354893898消費電子科森科技69.6643.1526984086541.621.17092.746317.31262621551322.80779691181440.583504604588消費電子智動力38.4005.543468746066424.63458.063915.86007173154420.45136803478330.04005111865消21、費電子碩貝德131.2538.593577613187019.962.87523.81540821024534.67578242911157.253560489614消費電子華興源創59.5636.47018034502148.5448.099719.053546.34516496091855.80758312150569.176471640793消費電子兆馳股份19.1762.63528429187011.9614.36497.958812.27687322112414.78690345994118.193605343129消費電子電連技術41.4293.0021049630400031.122、09910.495819.14545454545526.58428140703539.144981412639消費電子天準科技263.9714.330626102400041.17714.11427.26255172413837.51794626865752.056888888889消費電子麥達數字62.9122.8274152259900.2617.87917.208616.10745349907921.43139495710730.674545859417消費電子東睦股份81.9992.0425295344301.0324.93872.572511.88421533344715.1773423、964230622.717831333975消費電子海能實業40.1614.704561608520028.69889.918812.68336089887617.6106168224331.356086666667消費電子欣旺達68.0436.76642902428804.4415.34412.301424.00999751483333.18559507186256.216391278195消費電子斯迪克40.1364.8725756400160.7725.58659.40218.27216796219723.7568153177633.474100000758消費電子長盈精密47.621324、.97026212429901.727.53666.274621.18692272004729.39796553950844.213522407577消費電子恒銘達57.6874.6386262818269.543.481720.608414.7563834266220.84910085412533.49777948984消費電子精研科技60.4754.6567001771917.428.8087.80317.83481049776524.44562611199239.576300970627消費電子鵬鼎控股69.2066.333127799009816.6420.61127.910227.225、3996913256432.75522125046640.654217618815消費電子興瑞科技33.4284.253414809600029.937612.616815.6680677966122.80995068493231.043820895522消費電子泛亞微透117.3959.807524160000047.401317.987336.92742163230754.32672233820585.324632952692消費電子歌爾股份45.9777.070123346401063.4817.67365.805323.98163448861431.24315910417644.11126、173353675消費電子春秋電子18.4592.869483663432019.68468.12659.59222709045312.03183980598615.93325898785消費電子聯創電子44.7443.41112511878263.8810.59223.42320.54329721670727.56565913047642.886508282422消費電子科瑞技術29.1163.773945990507841.91319.747827.41218301156124.99822703995831.533397572977消費電子福蓉科技29.4396.983997287000027、32.356221.06518.13597096188722.58547085201828.633008595989消費電子松井股份86.1056.928744260000052.278720.355732.12612886567944.85102674307565.448906119103消費電子藍思科技31.0085.502142168494087.5128.528413.331419.54550296185624.17518219392631.037407534835消費電子賽伍技術82.6557.5411352033800018.7028.42321.69823887661734.5028、186052894268.283732869911消費電子環旭電子35.6844.33047646449867.110.0293.375719.96941947773124.33812765656930.450748263585消費電子敏芯股份191.0517.540792626800035.903713.546767.06654386368990.912943344081131.54129032258消費電子均值63.317785716.2991190483762387350729.1443166712.1121166725.0157621232.9946590647.24008076財務計29、劃u財務預測根據行業標準和成本核算，選取毛利率=29%；凈利率=12%；PE=10。假設公司未來五年的銷售收入分別為1750萬元、5200萬元、9000萬元、1.2億元、1.5億元，根據銷售收入假設進行財務預測，如下：利潤預測未來5年銷售額（元）毛利率毛利潤（元）凈利率凈利潤（元）第一年17,500,000.00 29%5,075,000.00 12%2,100,000.00 第二年52,000,000.00 29%15,080,000.00 12%6,240,000.00 第三年90,000,000.00 29%26,100,000.00 12%10,800,000.00 第四年120,0030、0,000.00 29%34,800,000.00 12%14,400,000.00 第五年150,000,000.00 29%43,500,000.00 12%18,000,000.00 進入穩定期間【第2年】成本核算直接成本560萬元間接成本320萬元生產成本100萬元材料成本2300萬元折舊300萬元銷售預測5200萬元利潤1530萬元利潤率29.4%財務計劃u線性預測R2=0.9975R2=0.9975R2=0.9975第一年第二年第三年第四年第五年0.0020,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00100,000,000.031、0120,000,000.00140,000,000.00160,000,000.00180,000,000.0017,500,000.0052,000,000.0090,000,000.00120,000,000.00150,000,000.005,075,000.0015,080,000.0026,100,000.0034,800,000.0043,500,000.002,100,000.006,240,000.0010,800,000.0014,400,000.0018,000,000.00銷售額毛利潤凈利潤Linear(銷售額)Linear(毛利潤)Linear(凈利潤)u數及其函數的32、估計問題（可估性，最小二乘估計）u參數估計量的性質u模型診斷方面-參數的檢驗問題（正態性假設，似然比檢驗）-變量選擇問題-殘差分析（模型假設的檢查，數據清潔）u用來評價解釋變量對響應變量的作用，常為解釋變量的線性函數對響應變量的作用u解釋變量可以為連續的或者離散的，或者兩者混合的核心價值：R1，證明預測的準確性財務計劃u公司估值2,100,000.006,240,000.0010,800,000.0014,400,000.0018,000,000.00凈利潤第一年第二年第三年第四年第五年0.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.001033、,000,000.0012,000,000.0014,000,000.0016,000,000.0018,000,000.0020,000,000.002,100,000.006,240,000.0010,800,000.0014,400,000.0018,000,000.00凈利潤凈利潤未來五年凈利潤均值=1031萬元凈利潤均值10,308,000.00PE10投后估值103,080,000.00以市場標準約10%的財務收益標準計算，公司目前估值6000萬元財務計劃u股權分配公司【籌備中】技術股-股東資金股-股東創始股東融資金額（元）6,000,000.00 預計出讓股權10%公司估值（元）60,000,000.00 凈利潤均值（元）10,308,000.00 PE10投后估值（元）103,080,000.00 對應股權價值（元）10,308,000.00 投資溢價71.80%預計平均年化14.36%融資計劃說明1、項目技術與產品優勢：國內領先消費電子品牌，弘揚中國智造之美。2、市場龐大，足以支撐業績增長，形成良性循環。3、消費電子細分市場快速崛起，政策東風助力行業發展。4、投資前景廣闊。可行性結論：演示完畢感謝觀看