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1、財務(wù)稽查管理財務(wù)稽查管理辦法辦法 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 制度制度目的目的 檢查各成員企業(yè)對海航集團和海航地產(chǎn)控股有限公司各項財務(wù) 制度規(guī)范的執(zhí)行情況，核實管理架構(gòu)調(diào)整、增收節(jié)支帶來的財務(wù) 成果，加強成員企業(yè)之間經(jīng)驗交流，加大海航地產(chǎn)對各成員企業(yè) 的財務(wù)管控力度。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于海航地產(chǎn)所轄的所有項目。 三、三、 術(shù)語術(shù)語/ /定義定義 無 四、四、 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 4.14.1 總部計劃財務(wù)總部計劃財務(wù) 部部 1) 負責財務(wù)稽查工作的計劃、組2、織與執(zhí)行； 2) 負責制定財務(wù)稽查的對象及內(nèi)容。 4.24.2 成員公司財務(wù)成員公司財務(wù) 管理部管理部 1) 配合總部計劃財務(wù)部做好財務(wù)稽查工作的組織與執(zhí)行。 4.34.3 總部領(lǐng)導(dǎo)總部領(lǐng)導(dǎo) 1) 負責審核/審批財務(wù)稽查報告。 五、五、 管理規(guī)定管理規(guī)定 5.15.1 總則總則 5.1.1 為檢查各成員企業(yè)對海航集團和海航地產(chǎn)控股有限公司（以下簡稱海航地產(chǎn)） 各項財務(wù)制度規(guī)范的執(zhí)行情況，核實管理架構(gòu)調(diào)整、增收節(jié)支帶來的財務(wù)成果， 加強成員企業(yè)之間經(jīng)驗交流，加大海航地產(chǎn)對各成員企業(yè)的財務(wù)管控力度，根 據(jù)企業(yè)財務(wù)通則 、 企業(yè)會計準則制定本管理細則。 5.1.2 本管理細則適用于海航地產(chǎn)對成員公司3、進行財務(wù)稽查工作。 5.25.2 檢查范圍檢查范圍 5.2.1 海航地產(chǎn)財務(wù)稽查工作由海航地產(chǎn)計劃財務(wù)部牽頭，對下屬各成員公司進行檢 查。 5.35.3 檢查時間檢查時間 5.3.1 海航地產(chǎn)財務(wù)稽查工作分為定期檢查及不定期抽查。 5.3.2 海航地產(chǎn)定期財務(wù)稽查工作，由海航地產(chǎn)計劃財務(wù)部分別于每年 3 月對各成員 公司定期開展年度財務(wù)檢查。 5.3.3 海航地產(chǎn)不定期財務(wù)稽查工作由海航地產(chǎn)計劃財務(wù)部根據(jù)情況進行確定。 5.45.4 檢查組組成檢查組組成 5.4.1 檢查組設(shè)組長一名，由海航地產(chǎn)財務(wù)總監(jiān)擔任；全面負責財務(wù)稽查工作。 5.4.2 檢查組設(shè)副組長一名，由海航地產(chǎn)計劃財務(wù)部總經(jīng)理擔任，具體負責財務(wù)稽查 總協(xié)調(diào)工作。 5.4.3 組員由各成員企業(yè)選派人員，同時海航地產(chǎn)計財部派員參加檢查，具體人選由 工作項目組組長根據(jù)項目情況進行確定。項目組組長根據(jù)檢查范圍將組員劃分 為多個檢查小組