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1、財務類公文審批管理辦法財務類公文審批管理辦法 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 一、一、 規(guī)定規(guī)定目的目的 本管理辦法是海航地產(chǎn)控股有限公司公文審批規(guī)程中的一個 子規(guī)程。 二、二、 適用范圍適用范圍 海航地產(chǎn)及下屬各成員公司。 三、三、 術語術語/ /定義定義 無 四、四、 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 4.14.1 總部總部計劃財務計劃財務 部部 1) 負責權(quán)限內(nèi)財務類公文的審核/審批工作。 2) 負責權(quán)限內(nèi)財務類公文的管理工作。 4.24.2 成員公成員公司司財務財務 管理部管理部 1) 負責2、權(quán)限內(nèi)財務類公文的審核/審批工作。 2) 負責權(quán)限內(nèi)財務類公文的管理工作。 4.34.3 總部領導總部領導 1) 負責權(quán)限內(nèi)財務類公文的審核/審批工作。 五、五、 管理規(guī)定管理規(guī)定 5.15.1 總則總則 5.1.1 本管理辦法適用于海航地產(chǎn)及下屬各成員公司。 5.1.2 本規(guī)程所有審批環(huán)節(jié)，涉及到兼職管理干部或人員的部分，在整個審批過程中 只簽批一次意見（權(quán)限就高原則）即可。 5.25.2 資金預算類公文資金預算類公文 5.2.1 按照海航地產(chǎn)控股有限公司資金預算審批管理辦法執(zhí)行。 5.35.3 財務管理類公文財務管理類公文 5.3.1 上報海航集團的財務報表、報告及專項報告類公文 1) 各3、成員公司報表、報告，報海航地產(chǎn)計劃財務部海航地產(chǎn)財務總監(jiān)審批。 2) 海航地產(chǎn)匯總本部及各成員公司的報表、報告，公文審批程序為：海航地產(chǎn)計 劃財務部海航地產(chǎn)財務總監(jiān)海航集團。 5.3.2 向海航集團外部提供的財務報表、報告類公文 1) 各成員公司自行完成內(nèi)部審批。 2) 海航地產(chǎn)的公文審批程序為：海航地產(chǎn)計劃財務部海航地產(chǎn)財務總監(jiān)。 5.3.3 利潤分配方案類公文 1) 各成員公司利潤分配方案報海航地產(chǎn)計劃財務部海航地產(chǎn)財務總監(jiān)審批。 2) 海航地產(chǎn)匯總本部及各成員公司的利潤分配方案，公文審批程序為：海航地產(chǎn) 計劃財務部海航地產(chǎn)財務總監(jiān)海航地產(chǎn)總裁海航地產(chǎn)副董事長/CEO 海航地產(chǎn)執(zhí)行董事長。 5.3.4 委托非集團指定的事務所進行外部審計、評估及出具報告的公文 1) 各成員公司報海航地產(chǎn)計劃財務部海航地產(chǎn)財務總監(jiān)海航集團審批。 2) 海航地產(chǎn)的公文審批程序為：海航地產(chǎn)計劃財務部海航地產(chǎn)財