房地產開發企業料標識程序.doc
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1、材料標識程序 1.目的 通過對材料進行適當的標識，以便于識別和追溯。 2.適用范圍 本程序適用于建材供應部建材倉庫材料標識和追溯。 3.引用文件 3.1 GFP6-5材料采購過程控制程序 3.2 GFP15-1材料貯存搬運控制程序 4.定義 4.1 標識：通過對入庫材料品名、規格、型號、數量、產地、出入庫日 期、責任人名稱、結存數、入庫驗收是否合格的登記、標貼，反映材料狀 態及識別材料。 4.2 可追溯性：根據記載的標識，追蹤材料的歷史、應用情況及所處場 所的能力。經過執行材料標識方法和控制，查出產品的分供方和存放在點， 從而達到對材料監控的目的。 5.職責 5.1 建材供應部經理負責處理材料2、采購主辦上報的疑難問題。 5.2 材料采購主辦負責定期檢查材料追溯性記錄。 5.3 倉庫保管員負責材料的標識和追溯性記錄。 5.4 倉庫辦公室人員負責保存有關的倉庫記錄。 6.資格或培訓 執行本程序不需特別的培訓和資格。 7.程序 7.1 標識要求 7.1.1 標識應清晰,牢固耐久,并符合文字性記錄書寫工整的要求。 7.1.2 材料從接收到出庫，應具有唯一性標識，以確保在需要追回或進 行特別檢驗時，能識別具體產品。 7.2 標識實施 倉庫保管員按下列要求負責標識： 7.2.1 劃分倉庫庫區， 并對材料進倉排放進行籌劃， 繪制 倉庫平面圖 。 7.2.2 根據材料的材質、規格、形狀、周轉頻率等條3、件因素，將庫區分 為潔具類、瓷磚類、管材類、燈具類、零配件類及不合格產品類，分類整 理存放，填制材料平面分布圖。 7.2.3 對于每一分區，用倉庫物資收付卡片（見 GFP8-1-F1）加以 識別。倉庫物資收付卡片內容包括有品名、材料數量、規格、進出庫 日期、憑證號數、責任人姓名等。 7.3 追溯方法 7.3.1 材料入庫、 出庫時， 倉管員應做好 進銷存帳 （見 GFP15-1-F6） 記錄工作，內容包括：出入庫時間、憑證號數、摘要、收入記錄、發出記 錄、結存記錄、核對號。 7.3.2 材料采購主辦應定期檢查進銷存帳，如檢查無問題，簽字確 認。如有疑問,將檢查結果記錄在盤點表（見 GFP15-1-F5）中，并及時 查明原因，上報建材供應部經理，對倉庫保管員作出相應的處理；對于數 目不相符的材料，補辦進貨，補簽手續。 8. 記錄 9. 8.1倉庫平面圖、材料平面分布圖、倉庫物資收付卡片、 進
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