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1、材料采購過程控制程序 1.目的 保證所采購的材料、設(shè)備和服務(wù)價格合理并符合規(guī)定的質(zhì)量要求及工期 要求。 2.適用范圍 適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購的材料、設(shè)備和服 務(wù)。 3.引用文件 3.1 GFP6-3材料供應(yīng)商控制程序 3.2 GFP6-4材料（設(shè)備）選型清單確定程序 3.3 GFP9-1項目總體計劃控制程序 3.4 GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序* 3.5 GFP13-1不合格控制程序 3.6 GFP15-1材料貯存搬運控制程序 4.定義 4.1 大型設(shè)備：指電梯、空調(diào)設(shè)備、電氣設(shè)備、水處理設(shè)備等。 4.2 材料：指大型設(shè)備以外的其它建筑材料。 5.職2、責(zé) 5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)：審批大型設(shè)備、金額大于 100 萬元（含 100 萬元）的 報價表（見 GFP6-5-F4）和合同章使用審批表（見 GFP6-5-F1）； 審批材料付款申請表（見 GFP6-5-F5）。 5.2 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)： 審批總額大于等于 30 萬元、 小于 100 萬元的 報 價表及審核大型設(shè)備及總額大于等于 100 萬元的報價表；審批金額大 于等于 30 萬元，小于 100 萬元及大型設(shè)備的合同章使用審批表；簽訂 大型設(shè)備及金額在 30 萬元（含 30 萬元）以上的材料的訂貨合同；負(fù)責(zé)合同 更改不了及退不了貨時的處理；審核材料付款申請表。 5.3 建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)：審核3、工程材料采購計劃；審批金額在 1 萬元（含 1 萬元）以上、小于 30 萬元的報價表；審核大型設(shè)備及總額 大于等于 30 萬元的報價表；審核所有合同章使用審批表；簽訂金 額在 1 萬元（含 1 萬元）以上、30 萬元以下材料的訂貨合同；審核材料付 款申請表。 5.4 材料采購主辦負(fù)責(zé)：編制工程材料采購計劃；記錄合同談判要 點、起草材料訂貨合同及合同章使用審批表；負(fù)責(zé)簽收工程材料采購 通知單（見 GFP6-5-F3）并轉(zhuǎn)發(fā)至采購員；簽訂金額在 1 萬元以下的材料 訂貨合同；審批金額在 1 萬元以下的報價表；審核金額在 1 萬元（含 1 萬元）以上報價表；所有合同的前期談判及參與所有合同的談判；材料 退貨、合同更改的聯(lián)系；材料進貨的統(tǒng)計；參加材料復(fù)檢；審核材料付款 申請表。 5.5 采購員負(fù)責(zé)：填制報價表及采購，并對所采購的材料/服務(wù)質(zhì)量 進行驗證；協(xié)助材料采購主辦進行材料進貨的統(tǒng)計；參加并聯(lián)