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1、程序文件控制程序 1.目的 控制質(zhì)量體系程序文件的編制、審核、簽發(fā)、修改、作廢和實施，保證 程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。 2.適用范圍 本程序適用于公司地產(chǎn)口程序文件的控制。 3.引用文件 無。 4.定義 無。 5.職責(zé) 5.1 管理者代表負(fù)責(zé)簽發(fā)程序文件。 5.2 ISO9000 工作組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評審程序文件，確定文件發(fā)放范圍，編 定程序文件的文件號及版本。 5.3 ISO9000 工作組質(zhì)管人員負(fù)責(zé)程序文件的復(fù)印、分發(fā)，失效文件的 回收和銷毀，負(fù)責(zé)保存程序文件原件。 5.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審閱本部門員工提出的程序文件修改建議。 5.5 各部門兼職資料員負(fù)責(zé)接2、收、保管程序文件及文件傳閱單（見 GFP5-1-F5）。 6.培訓(xùn)或任職資格 執(zhí)行本程序人員不需特別資格或培訓(xùn)。 7.程序 7.1 程序文件的起草、評審與簽發(fā) 7.1.1 各部門負(fù)責(zé)人指定人員起草本部門主要負(fù)責(zé)的程序文件。 7.1.2 各部門負(fù)責(zé)人審閱本部門人員起草的程序文件，修改后提交給 ISO9000 工作組負(fù)責(zé)人。 7.1.3 ISO9000 工作組負(fù)責(zé)人對各部門提交的程序文件進(jìn)行審核和修改， 如認(rèn)為需要評審，則組織相關(guān)部門人員評審。必要時，通知管理者代表參 加評審。評審?fù)ㄟ^后，交管理者代表審批簽發(fā)。 7.1.4 程序文件標(biāo)準(zhǔn)格式 每份程序文件正文均須遵守下列標(biāo)準(zhǔn)格式： (1)目的; (3、2)適用范圍; (3)引用文件; (4)定義; (5)職責(zé)； (6)資格和培訓(xùn)； (7)程序； (8)記錄保存； (9)附件。 7.1.5 簽發(fā)后的文件由 ISO9000 工作組負(fù)責(zé)人編排文件號及版本號。程 序文件正文中所出現(xiàn)的引用文件和附件均不注明版本號，僅在正文后的附 件上編排附件的版本號，程序文件的文件號和程序文件附件號、附件版本 號樣式如下： GFPXX-XX； GFPXX-XX-FXXX； 其中： GFP 質(zhì)量體系程序文件； XX-XX 對應(yīng)質(zhì)量體系要素號文件序號 XX-XX-FXXX 對應(yīng)質(zhì)量體系要素號文件序號附件號附件 版本號。 7.1.6 ISO9000 工作組負(fù)責(zé)人編排好程序文件的文件號及版本號后， 確定 文件發(fā)放范圍（見 GFP5-1-F2），并填寫程序文件封面（見 GFP5-1-F6），然后將文件發(fā)放范圍交給 ISO9000 工作組質(zhì)管人員復(fù)印、 分發(fā)。 7.1.7