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1、新零售專業連鎖藥店項目為實體藥店提供新零售共建方案，實現門店業績提升，總部低成本擴張投資亮點21、零售藥店萬億市場，新零售藥店發展最快。2、新零售藥店需要供應鏈整合、醫藥服務、線上線下融合、數字化經營、分銷系統，普通藥店無法完成。4、團隊有行業前瞻性，擅長規劃、創新、合作、團隊建設、風險防范，保障項目快速發展。3、采用完善的新零售方案與中小連鎖藥店共建發展，雙方受益，可以低成本快速擴張。5、首輪融資價格較低，并配備有投資人保障計劃，兩年后可退出回報21倍。目目錄錄C O N T E N T S1.公司介紹 2.行業介紹3.商業模式4.發展規劃5.融資方案31 公司介紹公司概況 團隊介紹 4XX2、大大藥房房公司名稱公司名稱山山東XX大大藥房醫房醫藥連鎖有限公司有限公司注冊資本 1000萬人民幣成立時間2021.8注冊地址青島市XX區XX路行業定位新零售連鎖藥店主營業務 為中小連鎖藥店提供新零售共建方案產品/服務新零售藥店解決方案、藥品供應鏈、醫藥服務XX數字科技集數字科技集團100%藥品供品供應鏈醫醫藥服服務新零售新零售藥店店1.1 公司概況十家分店十家分店51.1 公司概況 企業發展項目提出目提出互互聯網和數字化網和數字化賦能能藥店店定定項目目新零售新零售藥店共建方案店共建方案項目落地目落地共建方案共建方案1.02020年大健康產業西湖論壇，國內百強醫藥連鎖企業聚會；普遍認為加盟店難3、管理，XX提出不是管理加盟店而是通過互聯網和數字化賦能門店，受到與會方的贊同；中國醫藥物資協會表示愿意協助推動XX探索新模式。調研發現山東省內有400多家連鎖總部，4萬家單體藥店需要賦能共建共建：深入融合的經營方式供供應鏈整合整合：藥品集采數字化數字化經營：統一的ERP系統已測試28家店，6個月后平均提升收入15%，減低費用30%，每家門店可為公司創造46萬元收入。新零售新零售：小程序已建設完成數字化數字化經營：數據分析專業服服務：中醫診療、陪診服務已準備就緒61.1 公司概況品牌品牌藥合作廠家一百多家：合作廠家一百多家：包括前十名藥廠，可以2.8折折進貨，遠低于普通連鎖店4.5折折進貨。XX4、物流行業綜合許可證互聯網藥品信息資格證第二類醫療器械經營備案證食品經營許可證XX區大數據中心藥品經營許可證三類醫療器械許可證普普藥：山東XX提供普藥物流：物流：山東XX物流提供物流公司公司證照：照：戰略合作方：略合作方：醫藥資源、數據分析7倉儲：3個倉儲中心面積6萬平1.2 團隊介紹：創始人能夠把握趨勢提前布局山東醫藥大學 中醫臨床本科；醫藥行業13年從業經驗；先從醫先從醫：2007年，濟南市中醫院醫生；后從商后從商：2009年，創建單體體藥店店青島東昌大藥房、青島東君大藥房；2010年，創建連鎖醫醫藥宗昌大藥房，做到100多家門店；后為配合發展新零售藥店縮減難以配送的鄉村店；（20132015、7年連鎖藥店行業業績最好）2021年，創建XX大藥房專注發展新零售新零售連鎖藥店店，提出創新共建模式和分共建模式和分銷模式模式。社會職務：XX區人大代表 青島市企業家商會執行委員、XX區工商聯執行委員 XX區慈善總會醫養健康分會長、XX區工商聯四組秘書長XX創始人董事長面向行面向行業未來未來領導企企業轉型型創新商新商業模式模式81.2 團隊介紹：團隊擅長商業合作，供應鏈管理，戰略規劃，團隊搭建，風險防范北京大學 工商管理 碩士；曾任中邦管理咨詢公司副總裁，弘樂教育集團副總裁，蒙牛乳業銷售總監；擅長互聯網新型企業經營模式，有豐富的戰略和管理運作經驗。XX運營總監山東大學 工商管理 碩士；曾任青島6、城發怡亞通供應鏈公司總經理、中國食品谷公司副總裁；擅長商業項目拓展、政府及國企資源對接、供應鏈管理、商業合作。XX總經理臨沂師范大學 歷史學 本科；曾任新三板上市公司副總裁、人力資源總監；擅長從0到1人力體系搭建，人力資源體系升級。XX人力資源總監9北京對外經貿大學 金融管理與實務 碩士，律師；曾任北京邦盛律師事務所聯合創始人，中盈基金、民族盛通基金總經理，亙源集團副總；擅長風險防范、投融資、政府關系。XX法務總監1.2 團隊介紹：顧問團行業經驗豐富全億健康集團創新發展部副總經理；先后服務過養天和、楚濟堂、華人健康、達嘉維康多家知名企業。XX顧問中國醫藥物資協會 副會長；曾任上海國藥醫藥總經理7、，海王星辰、國藥控股國大藥房副總經理。XX顧問102 行業介紹零售藥店萬億市場 新零售藥店發展最快 行業整合是最佳商機112.1 零售藥店行業低風險高增長l公司所在行業為醫藥產業的零售藥店行業。上游上游醫醫藥研研發及成及成藥中游中游醫醫藥經銷商商下游下游醫醫藥銷售售公立醫院公立醫院零售零售藥店店基基層醫醫療l零售藥店近9年一直保持正增長，疫情期間增長率高于另兩個銷售渠道。2013201420152016201720182019202020210100020003000400050006000255828283111337536473939407243304774國內零售藥店銷售額（億元）公立醫8、院公立醫院+7.3%零售零售藥店店+10.3%基基層醫醫療+6.3%2021年三大零售渠道增年三大零售渠道增長率率122.1 零售藥店萬億市場l處方藥外流有望給醫藥零售市場帶來幾千億市場增長。處方方藥外流外流處方藥外流是指醫院對外開放處方單，患者可以憑借處方單在零售藥店購買處方藥。巨大利好巨大利好隨著藥品零加成政策全面實施，院內藥房利潤降低，處方藥外流成為長期趨勢。零售藥店作為承接處方外流的終端之一獲巨大利好。幾千幾千億規模模目前處方藥零售渠道占比15%，而美日處方藥藥店渠道占比達到50%，處方藥給零售藥店帶來幾千億市場中國15%美國標準46%日本標準56%0100020003000400059、00060007000160051006200零售藥店處方藥潛在空間（億元）資料來源：光大證券132.1 零售藥店萬億市場l慢病市場潛力巨大，將為零售藥店帶來超千億的市場增長。慢病市慢病市場規模模龐大大慢性疾病患者通常需終身服藥。目前我國慢性病市場6.37萬億，預計到2030年將增長到15萬億。慢病市慢病市場將流入零售將流入零售藥店店慢性病患者通常需要定期復診、長期重復的處方續簽和治療，而醫療機構服務能力有限。近年來，全國多數省份出臺慢性病患者可在指定藥店刷醫保卡、享受門診統籌報銷待遇的政策。零售藥店醫保統籌逐漸打開，慢病市場將流入零售藥店。2021年E2025年E2030年E0200004010、00060000800001000001200001400001600006370097120148740我國慢病管理市場（億元）l我國零售藥店未來規模將超過1萬億。142.2 新零售藥店是發展最快的經營模式l互聯網是大趨勢，但醫藥電商發展受限。零售零售藥店三種模式店三種模式零售藥店的經營模式目前主要是傳統藥店、以醫藥電商平臺為主的 B2C 業務和在線消費+線下藥店的O2O 業務三種模式。醫醫藥電商商發展潛力有限展潛力有限醫藥電商是淘寶模式的網上藥房，主要面向個人消費者，提供藥品購買服務。醫藥電商快速，龍頭企業阿里健康、京東健康已形成。但醫藥電商不利于監管，2022年9月國家藥監局修訂藥品管理11、法實施條例規定第三方平臺不得直接參與藥品網絡銷售，藥品網售監管更嚴格。醫藥電商發展受限，推動零售藥店邁入新零售時代。2014201520162017201820192020202105010015020025030035040000.10.20.30.40.50.60.70.8213248709913824336852%50%46%41%39%76%51%醫藥電商市場規模及增速藥店實體藥店92%電商B2C 8%傳統藥店88%O2O 4%152.2 新零售藥店是發展最快的經營模式l傳統藥店經營困難，轉型升級迫在眉睫。傳統藥店店門店數量持續增加，單店規模減少，競爭加劇。高客流高毛利時代已結束，面對12、電商沖擊，需要擁抱新零售（O2O為主），建立以患者為中心的多渠道、多產品和多服務模式，提升單店盈利能力。201520162017201820192020202101020304050607000.010.020.030.040.050.060.070.080.09-0.0145454549525559-0.2%1.6%7.7%7.2%5.7%6.5%實體藥店門店數量（萬家）與增長趨勢201520162017201820192020202185909510010511011500.020.040.060.080.1-0.02-0.04-0.0696104110106103101977.9%5.713、%-3.2%-3.6%-1.8%-3.8%實體藥店平均單店規模（萬元）與增長趨勢162.2 新零售藥店是發展最快的經營模式l新零售增長迅速，是零售藥店的主要轉型方式。新零售新零售藥店店未來線上線下結合的O2O新零售模式才能更大程度得滿足多元化的消費者需求。新零售容易新零售容易監管，被政策接管，被政策接納新零售模式有電商無法替代的優勢。電商不容易監管，新零售 模式可能更加容易被政策接納。新零售新零售發展迅速展迅速2021年零售藥店O2O的銷售額達202億元，近3年的復合增長率高達115.3%，而零售實體藥店同期復合增長率僅為3.2%。201920202021050100150200250449614、202實體藥店O2O市場規模（億元）與增長趨勢17118%110%2.3 利用新零售方案整合中小連鎖藥店是行業最佳商機l國內有大量中小連鎖藥店，需要完整轉型方案，新零售藥店受到資本青睞。國內有大量中小國內有大量中小連鎖藥店店我國連鎖藥店龍頭集中度尚低。美國前十大藥店占比約 71.1%，而中國前十大藥店占比約 16.8%。山山東可整合的可整合的藥店超店超過4萬家萬家山東藥店數量全國排名第二，省內有400多家連鎖總部，4萬家單體藥店可以整合。18傳統藥店需要完整店需要完整轉型方案型方案傳統的零售藥店一定程度上缺乏互聯網基因，藥品采購成本高，難以提供專業服務，需要完整的新零售專業藥店轉型方案。新零售15、新零售藥店收到店收到資本青本青睞叮當快藥（主營送藥到家）累計融資超33億元，首輪估值7千萬元，上市后市值148億元，增長211倍。XX堂累計融資7億元，目前估值15億元。3 商業模式用戶痛點解決方案 新零售共建方案 優勢與標桿企業 193.1 用戶痛點解決方案l通過產品服務升級和門店升級幫助連鎖藥店提升業績加強管理。門店升店升級增加客戶群；提高客單價；增加復購率。解決連鎖總部痛點運營成本高門店監管難巡店無監管無專業數據分析銷售數據不能及時反饋無好的商業模式線上上線下融合下融合數字化數字化經營解決連鎖總部痛點門店外采嚴重；解決門店痛點斷貨找不到貨源；采購價高過期藥品和滯期藥品無法處理產品同質化，16、無法打響品牌運營成本高配送時效慢供供應鏈整合整合醫醫藥服服務產品服品服務升升級分分銷系系統降低采購成本增加贏利點解決門店痛點客流下降獲客成本高沒有好的運營模式員工不穩定藥品布局不合理203.2 新零售共建方案l平臺+門店+個人。特點多渠道、多品類、多服務快速裂變、覆蓋面廣共建模式低成本擴張藥品廠家品廠家ERP系系統打通上下游打通上下游數字化經營共建共建連鎖藥店店門店店消消費者者21普普藥批批發商商庫房房醫醫藥服服務小程序小程序醫藥服務供應鏈整合店店員二二級店店長分銷體系線上線下融合店店長會會員一一級店店長中醫中醫門診小程序小程序XX總部部醫醫藥電商商213.2 門店共建模式l門店轉型升級成為新17、零售藥店簽訂5年共建年共建協議更更換ERP，更，更換門頭營銷數據支持線上銷售方案每家共建店，每家共建店，XX投投資5萬元萬元小程序上小程序上線醫藥服務上線產品支持增加到1500個品規，突破產品限制醫藥服務 一家人的健康醫生（為過去療傷、為現在加油）陪診：針對老人看病難，提供專業陪診中醫診療：提供中醫門診、中藥材223.2 小程序 方便用戶購藥l店員指導，顧客搜索藥品品類齊全網訂店取，網訂店送店內沒有庫存的藥品，由后倉發到門店或顧客家中可預約醫藥服務預約服務到店消費會員推廣推廣給他人，可享受會員優惠233.2 后臺支持增強供應鏈品種品種品類結構優化；廠商獨家資源獲取；保持擴大集采價格優勢。專業服18、務支持線上運營團隊，完善用戶體驗；藥學服務中心，提供線上用藥服務；醫藥服務研發中心，逐步增加服務項目。打通信息系統庫存實時同步；訂單及時響應；智能經營決策。小程序流量獲取；線上消費場景搭建；醫藥服務預約。24庫存分析經營業績商品分析會員分析線上業務分析財務分析3.3 標桿企業公司名稱XX堂成立日期2018年上市日期港股申報主營業務智慧藥房2020年業績營業收入（億元）12.49凈利潤（億元）-1.53公司估值15億標桿企桿企業公司名稱XX301017成立日期1999年上市日期2021年創業板上市主營業務連鎖藥店2021年業績營業收入（億元）53.22凈利潤（億元）1.14市盈率50.05倍*標19、桿企桿企業253.3 公司優勢項目XXXX堂XX開店成本（單店）直營店50萬直營店78萬5萬（鋪貨、換系統）與中小藥店關系加盟關系服務關系，服務團隊容易流失共建關系，深度融合共享供應鏈、客戶、信息系統對中小藥店支持服務少服務少綜合服務支持，教練式陪跑公司公司優勢264 發展規劃戰略規劃 財務預測274.1 戰略規劃202420252024年完成1700家線下門店搭建；2025年完成2000家線下門店搭建；2023年3月完成首輪融資；2023年9月完成A輪融資；之后兩年每年完成一輪融資。業務規劃劃融融資規劃劃完成小程序研發；完成商城搭建；后臺試運行；20家線下門店搭建；完善ERP系統。280家線20、下門店搭建；完善團隊；小程序推廣；品牌宣傳。前三個月前三個月后九個月后九個月2023年年規劃劃284.2 財務預測單店投店投資分析（萬元分析（萬元）序號序號項目目當年當年說明明1投資額5萬元線下利潤5.98萬元46萬元*13%線上利潤1.75萬元600人*1元/日*365*8%2每年投資回報7.7萬元29低投資快回報當年收回成本；自有資金可保障每年店面2倍增長；公司融資會加快增長速度。4.2 財務預測線下下業務預計利利潤表（萬元表（萬元）序號序號項目目2023年年2024年年2025年年1收入(萬元)4,92848,369130,683新增拓店數量（家）30017002000累計店面數量（家）21、300200040002總成本費用（萬元）4,05738,052 101,0643凈利潤6397,61021,886凈利率13%16%17%線下業務盈利點藥品配送收入：藥店收入的60%；藥店業績增長提成：藥店業績增長的20%；藥品導入收入：合作后導入2萬元的藥品；單個藥店與公司合作后前6個月為建設期，之后的運營期每年為公司提供46萬元收入304.2 財務預測線上上業務預計利利潤表（萬元表（萬元）序號序號項目目2023年年2024年年2025年年1收入(萬元)6,57043,80087,600新增拓店數量（家）30017002000累計店面數量（家）30020004000每店線上會員（人）60022、600600累計會員（萬人）18120240每人每日消費（元）1112凈利潤（萬元）5263,5047,008凈利率8%8%8%合合計利利潤表（萬元）表（萬元）1合計收入（萬元）11,49892,169218,283合計凈利潤（萬元）1,16511,11028,890315 融資方案融資方案 投資者保障325.1 融資方案1公司估值計算參考XX堂的估值，XX堂是按市銷率估值，市銷率在0.991.2倍。公司采用市銷率估值，9月份估值按照0.89的市銷率估值，2024年按0.99估值，2025年按1.2倍估值，2026年上市按照50倍市盈率估值。公司歷年估值如下：2企業53序序號號項目目2017年23、年2020年年1收入(億元)6.1412.492估值（億元）6.1153市銷率0.991.2序號序號項目目2023年年2024年年2025年年2026年年1收入(億元)1.159.2221.832市銷率0.890.991.23估值（億元）19261454凈利潤（億元）2.895市盈率50335.1 融資方案1公司估值2023年9月投后估值1億元。2融資金額投資合伙人投資2000萬，占股20%。另，對于資源合伙人可在3月份提前入股，估值面議。資金投向1500萬 拓展門店；100萬 增加運營人員；50萬 小程序推廣；100萬 品牌宣傳；250萬 運營費用。4企業投資回報本輪投資者如果選擇2025年24、退出，當年占股16%，股份價值4.2億（26.19*16%），投資回報21倍。公司2026年在北交所上市，50倍市盈率，估值145億，本輪投資上市后價值23億，增長117倍。5退出機制公司2024年計劃融資9000萬，2025年計劃融資2.6億，投資合伙人可在2025年轉讓退出。3345.2 投資者保障1公司聘請XX資本為公司融資和上市輔導XX資本是一家以企業成長輔導、上市輔導和融資輔導為核心業務的投融資輔導平臺。企業成長輔導：為企業提供融資、股權、戰略、管理、法務、上市、營銷、人力、財務等咨詢服務，輔導企業超過1萬家。上市輔導：助力33家企業IPO上市。融資輔導：助力幾十家企業獲得融資。XX資本協助公司完成每年的融資，并提供專業輔導助力公司快速發展，并推動公司上市。保障投資人有退出機制。2頭部企業有意向并購醫藥連鎖企業全國前十名有兩家表示公司發展到一定規模后有意愿并購公司，另有6家可商談并購。352把握行把握行業機遇機遇打造新零售打造新零售專業連鎖藥店店領先品牌先品牌36