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1、XX科技股份有限公司 工程院XX.10建設方一體化平臺商業計劃書建設方一體化平臺商業計劃書商業分析產品設計業務分析產品定義1.2.4.3.實施計劃5.財務目標6.1 產品定義產品定義和定位產品定義利用BIM技術搭建數字項目，實現建設項目全周期、全參與方、全要素的一體化協同運行，助力企業戰略落地和項目成功交付建設方一體化項目管理平臺產品定位客戶需求產品地域房地產類企業/項目1.綜合類地產商2.專業類地產商EPC類企業/項目1.設計院為主體1.應對企業戰略執行與戰略創新，如：快周轉、裝配式和長租公寓等2.提升項目標準化設計和標準化管理能力3.滿足企業全過程設計一體化和管理前置要求4.滿足企業構建一2、體化數字項目平臺需求提供二類產品1.BIM協同管理平臺2.BIM一體化管理平臺支持三種形態1.公有云2.私有云3.混合云提供四項服務1.租用服務2.定制服務3.咨詢服務4.實施服務限于中國大陸智慧預測性監控、災害預警、逃生模擬、數字資產運行監控等。創新數字樓盤展示、VR樣板間（漫游、風格切換等）、三維銷控表快速參數化設計、指標分析、方案比選與決策協同任務跟蹤、過程控制、成果協調、在線圖審精準成本預估、進度準確計量、動態分析可視虛擬進度協調、可視質量管理（進度與預設）、責任追溯數字數字化移交價值設計規劃設計成本工程交付營銷運維2 商業分析分析宏觀和微觀環境宏觀環境分析國家產業政策十三五“裝配式建3、筑行動方案”2018年到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上；到2020年，培育50個以上裝配式建筑示范城市，200個以上裝配式建筑產業基地，500個以上裝配式建筑示范工程，建設30個以上裝配式建筑科技創新基地，充分發揮示范引領和帶動作用。智慧健康養老產業發展行動計劃（2017-2020年）到2020年，基本形成覆蓋全生命周期的智慧健康養老產業體系，建立100個以上智慧健康養老應用示范基地，培育100家以上具有示范引領作用的行業領軍企業，打造一批智慧健康養老服務品牌住房和城鄉建設部工程質量安全監管司2018年工作要點強化建筑業技術創新。落實建筑業信息化發展綱要，開展建筑業信4、息化發展水平評估，進一步推動BIM等建筑業信息化技術發展；嚴格落實各方主體責任，強化建設單位首要責任，全面落實質量終身責任制十九大報告加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。宏觀環境分析業務應用領域碧桂園長租公寓科技小鎮機器人業務恒大文旅產業健康管理新能源萬科商業地產長租公寓養老地產融創商業地產文旅地產陽光城產城結合文旅產業健康產業藍光發展物業產業醫療產業龍湖長租公寓養老產業房企創新業務2016年房企總量：94948，營業收入：90091億元，投資：102680億元房企集中度越來越高，截至9月底，超千億銷售額房企已達18家，前10名銷售額占比30%2017年中國住房租賃市場的租金規5、模約為1.3萬億元，長租公寓部分約648億元，市場占有率僅5%，落后于美國的30%和日本的83%。2016 國內養老產業市場規模約 5 萬 億，預計到 2020 年，將達到 7.7 萬億元，預計 2030 年超過 20 萬億。房地產數據宏觀環境分析結論房地產企業的數量可觀，但市場集中度非常高，Top10企業對市場趨勢影響很大。多元化、政企合作、住宅產業化、專業化和存量盤活是房地產業務發展趨勢。在BIM技術和裝配式方向有持續性政策支持和鼓勵，市場規模必然會持續擴大市場細分序號序號客客戶群體群體業務特征特征管理特點管理特點1房地產企業住宅地產業務受國家調控政策影響大，市場需求大，土地獲取和資金管理6、是核心競爭要素1、注重項目投資決策、開發過程與銷售2、注重對客戶的細分與研究，關注對客戶價值的挖掘3、建筑產品運維參與較少2商業地產與所在區域經濟潛力相關，產品類型多且實施過程復雜，商業策劃和商業經營是經營的關鍵要素1、側重商業策劃與招商管理2、商業運營收費與后期運維管理園區地產受國家調控政策影響較小，與所在城市的發展定位與規劃緊密相關，資源整合要求高，難度大1、關注園區投資管理與產業定位，頂層規劃尤為重要2、側重招商、客戶服務與運維管理3專業地產主要投資于某類政策扶植類業務，如：養老和旅游地產等1、側重于后期運營2、注意項目投資決策45非地產企業偶建甲方企業的項目管理能力是關鍵因素，整個生命7、周期的業務管理不如其他的甲方那樣專業1、側重于項目的投資控制2、對項目的后期運維更加關注6政府類政府類投資方主要用于投資基礎設施或者國家重大工程項目1、受政府監管2、側重于規劃和按期交付3、關注后期運營以投資興建主體的類型為維度進行劃分市場選擇綜合考慮市場規模、業務成熟度和產品應用價值綜合房地產類偶建類政府類專業房地產類園區房地產類短期市場選擇方向1-體量較大2-業務成熟3-業務涉及范圍可控競品分析競爭對手競爭對手競爭產品競爭產品競爭策略競爭策略競爭優勢競爭優勢競爭劣勢競爭劣勢比程/互聯立方BIMGo低價、BIM咨詢、BIM項目案例價格低、有咨詢能力、插件開發項目管理業務弱東辰工元BIMe豐富8、的模型處理功能、快速響應模型功能豐富項目管理和實施業務弱盈嘉互聯藍圖裝配式、運維裝配式業務項目管理業務弱鷹圖BIMViz Cloud模型處理能力模型處理能力項目管理業務弱鴻業BIMSpace族庫、設計協同設計產品品牌項目管理業務弱TrimbleConnect企業品牌企業品牌國內沒有案例OracleAconex基于郵件協同客戶案例多、品牌BIM不突出BentleyProjectWise企業實力、項目案例客戶案例多、品牌模式老舊RIBiTwo強大的管理功能項目管理功能豐富模式老舊，復雜斯維爾BIM項目案例項目案例多沒有企業案例魯班BIM咨詢、BIM項目案例項目案例多、咨詢能力沒有企業案例注：僅以B9、IM產品為競爭分析對象，不涉及傳統ERP/PM產品友商，如：明源，也不涉及市場主要在國外的友商，如：BIM360 當下的競爭還停留在設計協同管理的競爭，主要競爭集中在文檔和基于模型的溝通，即未涉及到設計較專業的部門，如：方案規劃、指標測算等，也未涉及到專業業務管理的部分，如：成本管理等。一旦進入到這些領域，目前的競爭對手將基本喪失競爭能力。競品分析結論優勢劣勢BIM技術平臺產權自主BIM+PM方案完整業務專業能力突出公司品牌實力協同部分產品同質化協同部分價格高結合技術優勢，在諸如：云設計，云在線實時協同等方面發力，重點解決客戶參數化快速設計，以及從概念設計到施工圖設計全過程全業務貫通。結合專業10、優勢，在諸如：限額設計、基于BIM算量、精細化成本管理等的業務方面，一方面解決單點業務難點突破，一方面實現BIM+PM的一體化緊密結合。建立平臺優勢，在諸如：構建以BIM+一體化平臺為核心的數據一體化、管理一體化和IT一體化方案，形成平臺+碎片化應用模式，形成產業生態化平臺。我們的選擇我們的選擇以平臺化+差異化的方式，在競爭中占據不敗之地3 業務分析業務事理和業務場景分析核心業務場景產品庫管理場景產品庫應用場景設計任務評審場景在線設計審圖場景移動質量檢驗場景項目運行監控場景動態成本場景設計施工協同場景產品庫管理及應用場景業務框架產品標準單體構件部品部件標準戶型標準層標準單元客廳模塊臥室模塊餐廳11、模塊陽臺模塊實例庫樣板庫立面庫戶型庫空間庫元件庫XD信息做法立面標準進度質量標準設計采購建造交付銷售營運參數化快速設計運營標準快速而準確的招標造價策算質量風險預先控制升級客戶體驗模式標準化數字交付標準化運營體系銷售模式依據產品知識積累和設計標準換要求，注重于產品庫管理體系的構建，滿足企業產品標準化和業務轉型的需要產品庫管理場景核心用例元件空間做法以標準化設計和標準化管理為手段，以快速設計和快速交付為目標產品庫應用場景核心用例以標準化設計和標準化管理為手段，以快速設計和快速交付為目標應用于質檢應用于指標分析元件選用空間命名屬性調整設計任務協同場景業務流以設計任務書為核心的設計計劃跟蹤及成果質量監12、管設計任務協同場景核心用例設計任務單下發設計任務執行設計成果上傳設計版本管理設計成果溝通設計任務審核發布設計方設計方甲方與設計方協同以提效提質為目標在線設計審圖場景業務流依據設計任務書和企業設計審圖要求進行設計圖紙或模型審核是設計研發部的重要職責在線設計審圖場景核心用例以高效、智能化目標審核要點設置審圖問題會審審圖問題銷項專業和集成模型智能審圖移動質量檢驗場景核心用例質檢預設質量巡檢模型標注質量復查依據質量標準和質量檢查要求，完成對核心關鍵部位或節點的質量檢查與驗收工作，以便捷快速和高效為目標成本管理場景核心用例設計建模清單計價模型算量設計模型上傳到BIM平臺BIM一體化平臺下載設計模型，通過13、插件轉換后導入算量軟件算量結果導入計價軟件清單組價數據導入BIM平臺清單工程量數據導入BIM平臺設計施工一體化新型項目模式 EPC項目，對一體化有客觀要求新型建造方式 裝配式建筑設計、生產、安裝需要一體化設計往后走 設計向深化走，直接指導施工設計施工相銜接 解決兩個環節兩張皮問題，規避兩個組織隔離的弊端施工往前走 設計階段考慮施工因素、及方案可行性一一二二設計施工一體化核心場景設計施工一體化的理想場景：數字化設計-1、設計直接輸出加工生產2、設計指導現場施工、構件裝配數字化加工-1、上承數字化設計，進行加工生產2、下接數字化建造，進行施工裝配數字化建造 1、設計階段模擬施工，進行虛擬建造2、實14、體建造過程與數字化設計實時互動3、實體建造完工，虛體建筑完成數字化建造數字化設計數字化加工加工生產現場施工運輸安裝項目運行監控場景核心用例滿足企業或項目管理者對項目從規劃、設計到銷售和運營全過程管理要求，重在可視化指標監控規劃指標綜合指標建造指標業務難關痛企業難關痛IT系統支撐應對企業戰略的快速變化，包括但不限于：快周轉、裝配式、長租公寓的應對方案設計標準化（產品庫）管理前置設計施工等一體化對項目成本的精準管理，包括但不限于成本測算、動態成本管理和與施工方的結算一鍵算量規劃方案設計，用足指標設計標準化（產品庫）參數化快速設計價值設計企業管理者視角設計優化可視化進度控制成本準確預估成本支出順序提15、升風險控制能力變更的有效分析與控制溝通與協作的高效成本的精準計量質量管理前置和追溯性業務過程管理的協調性優化施工組織協調提供精細化項目管理手段設計/管理標準化對企業戰略升級支持快速分析與決策使響應速度縮短數字化交付對客戶需求的精準獲取強化企業核心競爭力價值設計設計階段工程建造商業銷售 運營輔助設計建筑精品設計更合理專業整體協調變更管理 有效記錄和控制變更，從而達到控制計劃和費用的目標利用虛擬設備對項目各種戶型進行體驗，降低樣本間成本，提升客戶感受效果商業銷售計劃管理 動態計劃監控，保證項目按照計劃交付，從而達到效益和效果雙目標成本控制以合同管理為主線，建立成本控制體系通過縮短項目周期，減少資金16、成本質量監控 有效記錄隱蔽工程和過程的質量情況，有利于質量追溯。從而達到建筑精品的目標，增加業主滿意度形成電子 樓書，對工程改造和運維提供最有效的信息。辦公樓多次改造，保留最新的三維圖紙信息運營維護企業用戶視角業務發展成敗要素關注結果呈現，重視體驗、可視化和指標呈現重點放在規劃設計和營銷方面分析新模式新戰略的業務需求是否抓住了用戶特別是企業高層管理者的核心關注點逐步建立BIM咨詢體系形成基于BIM+的整體應用架構是否能為用戶提供一攬子BIM解決方案721分析方法技術平臺構建及技術管理領頭人是否能滿足規模化的產品與技術架構要求4 產品設計產品架構設計方案應用模式設計甲方設計方施工方重量的業務管理17、，如：計劃編制等復雜模型操作，如：大體量集成模型審核等復雜業務分析，如：項目綜合看板等全面控制和業務驅動獲取授權和任務執行輕量的業務管理，如：文檔管理現場的業務操作，如：質量巡檢各類指標查看，如：綜合指標根據業務特點不同，提供不同的終端支持以業主為驅動的，多參與方協作應用模式設計授權模式部署模式協同應用模式（協同+集成）一體化應用模式（協同+業務+定制+集成）私有云部署（不限）私有化部署（模型和文檔部署于阿里云）混合云部署（公有云的模型和文檔服務+私有云的業務服務）公有云部署SaaS年服務費租用模式License+年服務費模式產品模式業務架構設計集成管理協作方管理數字項目數字營銷數字運維方案設18、計模型方案比選指標分析報告設計任務管理在線圖模審核設計變更管理合同造價管理數字設計數字建造方案設計計劃集成跟蹤合約規劃管理數字沙盤施工圖設計模型集成審核模型變更分析模型協作方入口計劃跟蹤模型成本分析模型質量監控模型深化設計模型竣工交付模型數字工地物業運維模型指標分析模型現場監管模型數字樓盤虛擬樓書模型數字銷控模型數字物業質量檢查驗收質量隱患整改質量整改復查設計成果管理設計提資管理合同計量管理樣板房管理空間管理模型設備監控模型應急演練模型問題統計報告計劃執行報告動態成本分析質量統計報告銷售情況統計樣板瀏覽統計設備運行統計用戶授權集成BIM應用集成產品庫產品實例樣板模型空間做法分類構件材料設備項目19、管理項目立項項目跟蹤協作方授權協作方管理溝通管理任務流程模板任務下達跟蹤風險預警管理動態消息管理標準化管理計劃模板管理企業清單管理質量標準管理建模規范管理目標成本管理施工現場監管工程資料管理協作方應用應用架構設計建模工具BIM分析工具用戶中心/UC正向設計三維可視化展示中心客戶服務BIM+一體化平臺項目中心/PC銷售管理設計管理工程管理造價工具可視化看板|產品（項目）門戶智慧運維計劃管理產品庫應用插件分析計算插件設計任務管控插件參與方協作中心業務線協同中心產品（項目）數據集成中心方案比選智慧工地運維管理竣工交付設計協同精確算量項目模擬數字移交VR售樓設計工具應用集插件工具應用集業務管理應用集成20、本管理產品庫成本數據庫標準規則庫資源庫基礎應用集標準集消息中心/MC流程中心/FC設計建模標準分類編碼標準平臺應用標準核心數據集關鍵技術分析BIM-Web建模、BIM-Web展示、BIM-渲染、BIM-VRBIM-Modeling基于瀏覽器的BIM建模引擎BIM-Face基于瀏覽器BIM輕量化引擎模型渲染引擎方案模型施工圖模型精裝模型運維模型5 實施計劃未來產品及市場推進計劃產品發展路標版本201920202021版本定義設計施工管理一體化建造營銷全過程管理一體化全生命周期管理一體化涉及領域設計和建造建造和營銷設計、建造、營銷和運營主要特征1.產品庫全過程應用2.限額設計3.基于BIM精細化成21、本管理4.實現與設計方協同5.移動化1.全過程模型一體化打通2.數字化項目施工監管3.可視化營銷輔助4.實現與施工方協同5.可視化1.全生命周期BIM一體化方案2.數字化運營3.多業態的一體化方案4.數字化產品監控5.智慧化客戶價值1.提高設計效率和設計質量2.提升企業標準化管理能力3.提高風險防控能力1.實現項目全過程管理數據一體化2.提高項目管理透明度3.提升企業營銷競爭力增1.提高企業對空間盈利能力管理2.提高企業對物業的風險預控能力3.提升項目全過程數字化監管力度外部協作基于BIM的全專業“一鍵算量”與BIM5D產品打通、與甲方PM產品打通與BIM運維產品打通技術要求BIM輕量化、We22、b建模、模型渲染AR/MR/VR細分市場住宅和商業等綜合性地產住宅和商業等綜合性地產綜合性地產和專業地產市場推進路徑導入期成長期成熟期衰退期銷售額時間2019 2020 2021市市場基本特點基本特點201920202021市市場特點特點從XX年觀望期，轉向BIM應用試探期，對BIM全過程業務和IT咨詢需求會增多。對標桿企業應用有依賴，此時BIM應用會局限于設計協同和其他業務小規模試水，進入的企業數量不會顯著增加。大型房企BIM應用需求顯著增加，BIM招標企業數量明顯增多，BIM應用領域會從設計拓展到施工和營銷領域，多個企業級BIM應用標桿項目已經樹立，房地產企業BIM開始業務深度應用，市場規23、模擴張較快客客戶行行為尋找、關注樣板、BIM規劃積極參與、樣板學習積極應用競爭者數量爭者數量一般，主要處于協同產品競爭增多，ERP廠商開始介入增多產品及品及產品品變化化以設計協同管理產品為主，要求基于BIM的設計深度和全過程應用以設計和施工管理產品為主，要求甲方與乙方產品打通拓展到運營領域，要求解決后期運營管理的需求市市場營銷關注TOP100，重點TOP50，著力TOP10以設計和IT部門為主要切入點，重視高層價值導入，以擴大商機和樣板成單為目標。標桿企業/項目建立作為重點，推進付費試點項目應用通過BIM咨詢、調研等方式推進BIM在甲方企業的落地節奏著力TOP50企業以工程和營銷部門為主要切入24、點大客戶經營作為重點標桿企業/項目推廣為重點推進中小企業SAAS應用模式組建規模營銷隊伍以運營管理部門為主要切入點持續大客戶經營，以業務深入應用為要點市場規模化策略市場規模化策略1.樣板建立2.提升BIM咨詢能力，組建BIM咨詢隊伍3.試探與地產軟件供應商整合營銷1.產品營銷，重在設計和成本等專業能力和技術平臺能力2.與地產軟件供應商合作營銷或并購形成BIM+PM+工具的一體化完整方案著重推進中小企業SAAS應用模式企企業數數51020合同金合同金額（萬）（萬）1500300060002019年關鍵任務任務名稱任務目標行動策略衡量指標指標1季度2季度3季度4季度客戶銷售全年完成客戶銷售新簽合同25、數和產值數的目標1.以地產企業為主要細分市場，重點推進前Top50，發力前Top10；推進企業項目付費試點工作2.設立大客戶經理，推進大客戶經營產值回款400萬50萬100萬100萬150萬新簽合同額1500萬300萬500萬500萬200萬新簽合同數51121樣板建立與實施全年完成既定合同數的樣板項目的實施和交付，根據企業特點建立不同的樣板，重點幫助企業做BIM業務規劃與梳理按期樣板交付達成率100%1.輔助龍湖全面上線應用1.龍湖二次經營2.龍湖樣板梳理3.新客戶交付客戶實施交付1.客戶實施交付2.客戶二次經營二次經營協議/合同額100萬標準版產品研發完成標準版設計階段核心業務場景及設計施26、工一體化核心場景的業務開發，支持規模化1.構建VRM版本管理體系2.設計階段重點是產品庫的管理及應用3.設計施工重點是基于BIM成本管理產品業務開發完成率100%1.完成BIM運營圖研發2.基本完成產品庫管理研發3.完成設計階段主要業務場景設計1.完成方案設計/總圖/指標場景研發2.完成設計施工一體化主要業務場景設計1.完成設計施工一體化主要業務場景研發2.完成產品庫設計階段應用研發1.完成產品庫建造階段應用研發2.完成VRM體系構建BIM咨詢體系構建完成BIM-IT咨詢方法論構件以BIM信息化咨詢為主要切入點應用項目11.完成BIM信息化咨詢方案初稿1.完成BIM信息化咨詢方案終稿2.試水不27、少于1家客戶考慮BIM業務咨詢方案2019年重點工作任務名稱任務目標行動策略衡量指標指標1季度2季度3季度4季度平臺規模化技術架構與方法論完成VRM版本體系及平臺+應用框架的實踐1.構建VRM版本管理體系2.建設前后端架構師隊伍和平臺組織完成平臺+應用體系和VRM版本體系1個平臺和1套方法基本完成平臺調整及實踐；完成VRM方法論初稿終稿BIM銷售價傳方法完成產品銷售價傳方法價傳PPT及價傳方法論1個初稿終稿BIM咨詢體系構建完成BIM-IT咨詢方法論構件以BIM信息化咨詢為主要切入點方法論1個初稿終稿研發管理改進持續推進敏捷，達成2周一個迭代的目標1.需求的前置和細化2.平臺架構支持3.任務度28、量迭代周期任務度量準確度2周/80%需求故事版調整任務度量開始持續總結2019年人力預算崗位位現有人數有人數19年人數年人數缺口缺口產品經理110實施/咨詢經理440產品架構師/需求工程師440技術主管（研發類）011研發經理110技術架構師220移動開發工程師330JAVA開發工程師682前端開發工程師792自動化/業務測試工程師451總人數323862019年組織設置產品經理產品部產品部經理實施經理需求架構師/工程師咨詢經理架構部主架構師架構師研發部研發部經理Java開發工程師前端開發工程師自動化測試工程師項目技術經理關鍵支撐項目經理（技術架構類）前端架構師（剛招聘一個，待檢驗）JAVA架構師前端高級開發工程師房地產專業銷售/大客戶經理設計業務需求工程師人才梯隊資源匹配度較低，目前缺少幾類人員通過獵頭，持續招聘領頭人通過大客戶關系維持，拓展業務實踐機會持續推進敏捷和組織及標準化管理架構和平臺組織必須完善機制保障和關鍵支撐6 財務目標未來財務目標設計感謝聆聽！