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1、1XX融資計(jì)劃書XX-1-182項(xiàng)目簡稱項(xiàng)目簡稱 OTO售后服務(wù)平臺售后服務(wù)平臺 投資行業(yè)投資行業(yè)售后維修售后維修公司名稱 深圳XX科技有限公司聯(lián) 系 人 職 務(wù) 副總經(jīng)理聯(lián)系電話 電子郵件 公司地址 深圳市3目錄一、公司概況十一、戰(zhàn)略規(guī)劃二、市場分析十二、融資計(jì)劃三、服務(wù)十三、銷售計(jì)劃四、營銷策略十四、財(cái)務(wù)分析五、競爭分析十五、風(fēng)險(xiǎn)分析六、業(yè)務(wù)模式七、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r八、股權(quán)結(jié)構(gòu)九、組織結(jié)構(gòu)十、管理團(tuán)隊(duì)4一、公司概況公司名稱：深圳XX科技有限公司 注冊地址注冊地址：深圳XX公司目標(biāo)：打造國內(nèi)最大OTO售后服務(wù)平臺2014年5月1日，合伙人確定項(xiàng)目及合作意向；2014年5月8日，順德業(yè)務(wù)中心成立；2、2014年9月28日，合肥技術(shù)開發(fā)中心成立；2014年10月18日，總部正式落戶深圳龍崗；2014年11月28日，公司注冊成功；2014年12月20日，平臺準(zhǔn)備的家電維修網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量突破10萬家；XX年1月5日，與慧聰網(wǎng)達(dá)成初步合作意向，開啟與第三方平臺的合作；XX年1月8日，與格蘭仕確定合作關(guān)系，開啟與一線品牌的合作。5二、市場分析據(jù)中國家用電器服務(wù)維修協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年度全國家電維修銷售額1565億元，比上一年度增加119億元，增長8.3%，增長率呈上升趨勢；行業(yè)預(yù)測，XX年全國家電維修銷售額將突破2000億元，2019年將突破3000億元；僅以家電為例6三、服務(wù)核心服務(wù)描述：OTO售后3、服務(wù)開放平臺，品類以家電為突破口，逐步涉及通訊、數(shù)碼、辦公設(shè)備、家具。幫用戶解決維修難題，幫廠商解決售后難題，幫網(wǎng)點(diǎn)技師解決接單難題，為行業(yè)建立維修標(biāo)準(zhǔn)和維修新秩序。價(jià)值：增值服務(wù)：為用戶提供有保障的服務(wù)讓服務(wù)體驗(yàn)增值；為廠商節(jié)省巨大的費(fèi)用和投入可讓制造增值；為網(wǎng)點(diǎn)技師集中提供工單可讓維修增值。行業(yè)革命：建立維修行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、透明化，監(jiān)督檢查維修過程，整治維修亂象，對維修網(wǎng)點(diǎn)和技師進(jìn)行洗牌。7四、營銷策略1、免費(fèi)策略，迅速集中廠商和網(wǎng)點(diǎn)技師成為合作伙伴。2、開放性平臺，無門檻接入廠商和網(wǎng)點(diǎn)技師；無門檻接入銷售類平臺如淘寶、京東、蘇寧、國美等，專業(yè)類平臺如慧聰家電網(wǎng)、天極網(wǎng)等，支付類平臺如4、支付寶、微信支付等。3、以滿足用戶需求為導(dǎo)向，追求和保障用戶體驗(yàn)，一切圍繞用戶需求。4、深挖痛點(diǎn)，包括用戶痛點(diǎn)、廠商痛點(diǎn)、網(wǎng)點(diǎn)技師痛點(diǎn)，并提供和實(shí)施針對性的解決方案。8行業(yè)痛點(diǎn)及解決方案層面層面痛點(diǎn)痛點(diǎn)解決方案解決方案用戶要維修找廠家難，找網(wǎng)點(diǎn)更難輕松報(bào)修 快速回應(yīng)是否能修好沒保障先修后款 確保修好小事大修、少事多修，亂收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考 公平公正服務(wù)素質(zhì)參差不齊，添堵差評好評 確保態(tài)度廠商無全國售后體系品牌無形象網(wǎng)點(diǎn)多、全，保障有單就能維修自建售后體系投入大，管理難為廠商免費(fèi)提供公共售后平臺工廠自修、寄修費(fèi)用高浪費(fèi)大當(dāng)?shù)鼐S修，就近維修，節(jié)省費(fèi)用假工單、虛工單防不勝防系統(tǒng)檢查工單信息，杜絕假單虛單配5、件供應(yīng)不暢，問題多配件管理輕松，賬目清晰網(wǎng)點(diǎn)技師接工單難工單信息廣、多、集中接品牌難一個(gè)平臺與多家廠家合作獲取配件難購買配件如逛超市取得用戶信任難收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開公正，無需討價(jià)還價(jià)服務(wù)素質(zhì)提高難培訓(xùn)機(jī)會(huì)多，素質(zhì)提升快9五、競爭分析是什么在做什么追求什么能走多遠(yuǎn)能走多快能走多久XX同行（例如中國聯(lián)保）OTO售后服務(wù)平臺售后服務(wù)代理公司用維修這項(xiàng)服務(wù)在圈用戶替廠商干維修的活用戶及會(huì)員廠商給更多的維修費(fèi)以用戶為服務(wù)對象以滿足用戶需求為導(dǎo)向以廠商為服務(wù)對象服務(wù)縱深及服務(wù)拓寬均很容易很快會(huì)被免費(fèi)模式取代免費(fèi)服務(wù)；增值；對行業(yè)洗牌；輕，快速聚集伙伴收費(fèi)；重；客戶開拓緩慢類似業(yè)務(wù)的維修公司官網(wǎng)有易修網(wǎng)、家電維修6、社、家電維修網(wǎng)、家電維修資料網(wǎng)、上海家電維修網(wǎng)、中國聯(lián)保網(wǎng)，家電維修咨詢網(wǎng)等。這些網(wǎng)站或公司都不是真正意義的OTO平臺，與XX的業(yè)務(wù)模式有著本質(zhì)的區(qū)別。10六、業(yè)務(wù)模式利用互聯(lián)網(wǎng)工具，通過線上線下相結(jié)合，解決用戶維修問題、廠商售后問題和維修技師接單問題。主要收入來源：（1）前期：交易額扣點(diǎn)、廣告及信息發(fā)布、配件商城；（2）后期：交易額扣點(diǎn)、廣告及信息發(fā)布、配件商城、大數(shù)據(jù)的資源轉(zhuǎn)換、現(xiàn)金流投資收益、廠商服務(wù)年費(fèi)、配件物流收益。11七、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r2014年5月8日，順德業(yè)務(wù)中心成立；2014年9月28日，合肥技術(shù)開發(fā)中心成立；2014年12月20日，平臺準(zhǔn)備的家電維修網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量突破10萬家；XX7、年1月5日，與慧聰網(wǎng)達(dá)成初步合作意向，開啟與第三方平臺的合作；XX年1月8日，與格蘭仕確定合作關(guān)系，開啟與一線品牌的合作。12股東名稱股東名稱出資額出資額出資形式出資形式股份比例股份比例聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系電話400現(xiàn)金40%胡新文13929109005300現(xiàn)金30%周橋18605518807185現(xiàn)金18.5%羅華1530275552585現(xiàn)金8.5%劉曙光1892389733330現(xiàn)金3%陳慶華18922806111八、股權(quán)結(jié)構(gòu)單位:萬元/人民幣13九、組織結(jié)構(gòu)14十、管理團(tuán)隊(duì)XX，CEO，愛聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人、春嵐品牌創(chuàng)始人，曾任職格蘭仕生活電器中國市場總經(jīng)理，營銷領(lǐng)域資深人士。長期研8、究家電領(lǐng)域廠/商/售后網(wǎng)點(diǎn)/用戶之間的痛點(diǎn)。XX，CTO，指掌時(shí)代公司創(chuàng)始人兼CEO，中國最大的自媒體運(yùn)營服務(wù)平臺創(chuàng)辦者，本地生活商家精英社群“精靈會(huì)”發(fā)起人，中國十年最具影響力的創(chuàng)業(yè)人物（2001-2011），入圍2008年度安徽省年度經(jīng)濟(jì)人物，擁有十四年的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，服務(wù)超過1100萬自媒體運(yùn)營用戶。XX，CFO，鳳凰傳奇服飾創(chuàng)始人、企業(yè)并購重組與企業(yè)管理資深人士。XXX，CQO，維修服務(wù)業(yè)資深人士，常期與大金、haier、midea多家公司深入合作。15十一、戰(zhàn)略規(guī)劃第一階段（2014-2016年）建立國內(nèi)最大的家電OTO售后服務(wù)體系；第二階段（2017-2020年）建立國內(nèi)品類齊全9、規(guī)模最大的OTO售后服務(wù)體系；第三階段（2017-2022年）建立國內(nèi)最大的配件商城；16十二、融資計(jì)劃XX年上半年，完成A輪融資，融資金額2000萬人民幣（股權(quán)比例10%）；XX年下半年或2016年上半年，完成B輪融資，融資金額25000萬人民幣（股權(quán)比例10%）；2018年完成C輪融資，融資金額100000萬元人民幣（股權(quán)比例10%）；2019年創(chuàng)業(yè)板IPO上市，融資金額300000萬元人民幣（股權(quán)比例10%）。項(xiàng)目（單位：萬元）項(xiàng)目（單位：萬元）XX年年2016年年2017年年2018年年2019年年人工費(fèi)4121070203526003000場地租金41.2841.28200280310、50差旅費(fèi)+日常開支421003006001200平臺維護(hù)升級200300400550800推廣費(fèi)80010000100001000010000網(wǎng)點(diǎn)及廠家開發(fā)費(fèi)3006500650065006500合計(jì)1795.2818011.2819435205302185017十三、銷售計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目營收計(jì)劃營收計(jì)劃 億元億元/人民幣人民幣備注備注XX年2016年2017年2018年2019年交易額扣點(diǎn)0.00 0.11 0.71 3.33 8.23 按平臺交易額2%-3%收取廣告及信息發(fā)布000.30.51配件商城000.5042.08 4.57 按配件交易額2%-3%收取合計(jì)00.111.5145.9111、13.8銷售收入計(jì)劃（僅規(guī)劃家電板塊）1，上述交易額扣點(diǎn)和配件商城的扣點(diǎn)均按最低值規(guī)劃，執(zhí)行中可能視情況提高標(biāo)準(zhǔn)，最高不超過5%2，此外還有暫未納入規(guī)劃的盈利模式。至少包括：大數(shù)據(jù)的資源轉(zhuǎn)換 現(xiàn)金流投資收益 廠商服務(wù)年費(fèi) 配件物流收益18財(cái)務(wù)預(yù)測項(xiàng)目項(xiàng)目2014年年XX年年2016年年2017年年2018年年2019年年一、營業(yè)收入一、營業(yè)收入0.001,145.5015,096.0059,054.00138,058.00減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加0.0034.37452.881,771.624,141.74銷售費(fèi)用18.53 1,100.0016,500.0016,500.0016,500.12、0016,500.00管理費(fèi)用162.75495.881,211.362,534.923,457.124,497.6.00財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益0.000.000.000.000.00二、營業(yè)利潤（虧損以二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）號填列）-181.28-1,595.88-16,600.23-4,391.8037,325.26112,918.66加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三三、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“-”號號填填列）列）-181.28-1,595.88-16,600.23-4,391.8037,325.26112,918.66減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以四、凈利潤（凈虧13、損以“-”號填列）號填列）-181.28-1,595.88-16,600.23-4,391.8037,325.26112,918.66歸屬母公司所有者的凈利潤-181.28-1,595.88-16,600.23-4,391.8037,325.26112,918.66少數(shù)股東損益000000十四、財(cái)務(wù)分析19十五、風(fēng)險(xiǎn)分析1、市場風(fēng)險(xiǎn)：類似企業(yè)多，潛在的和新興的競爭對手出現(xiàn)，競爭激烈。策略：需要加快市場推廣，快速提升市場份額，建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，樹立行業(yè)的龍頭地位。2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：初期平臺運(yùn)作需要人工接單和派單，可能導(dǎo)致工單運(yùn)轉(zhuǎn)能力低下；策略：加快平臺升級，提升平臺的自動(dòng)派單能力。3、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：前期對網(wǎng)點(diǎn)和廠家的管控力度不夠，實(shí)際服務(wù)水平低下，用戶的體驗(yàn)滿意度低，可能導(dǎo)致用戶投訴量攀升。策略：加快管理人員素質(zhì)和技能培訓(xùn)，提升管理和服務(wù)水平。4、管理風(fēng)險(xiǎn)：龐大的售后服務(wù)體系，對管理提出新的要求，管理風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。5、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司前期地推和管理，需要大量資金投入，財(cái)務(wù)壓力巨大。策略：科學(xué)規(guī)劃融資節(jié)奏，建立健全的財(cái)務(wù)制度，實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策。20謝謝觀賞