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1、2024/9/81 XX股份商業計劃書公司概況及運營模式第一章2024/9/8XX2公司簡介XX在全球數字電影產業革命伊始，整合了數字電影放映的技術資源，及中國數字電影先驅推廣團隊的行業資源而成立的公司。XX是一家全方位數字影院綜合服務業務及數字電影增值業務于一體的高科技企業。XX全力打造中國最大的三、四、五級城市數字影院網絡。XX于2012年12月28日在上海股權托管交易中心成功掛牌。業務范圍：涉足專業數字電影設備的開發、生產與銷售、專業數字影院建設工程；提供完善的售后服務平臺及數字電影廣告制作與執行、數字院線、影院管理與運營等增值服務。2024/9/8XX3公司商業模式及盈利模式XX的商業2、模式是充分利用自己的技術資源及行業資源建立一個覆蓋全國三、四、五級城市的數字影院網絡，并依托此網絡輻射并吸引相對固定人群，以票房收入及廣告收入方式盈利。目前XX已經在江蘇、山東、浙江、江西等省擁有多家現代化數字影城。2012年累計實現票房、賣品收入1000萬元，受眾達百萬人以上，2013年繼續在福建、河北、上海、遼寧等省實施影院網絡陣地擴張計劃，2014年計劃增加至40家，到2015年70家，銀幕數超400塊，爭取成為中國三、四、五線城市最大的影院網絡之一。界時預計該網絡單年票房收入可達到2個億以上，同時該網絡及其他院線固化目標受眾可吸引到價值超5000萬元的廣告年收入，華彩的盈利模式即在于此3、。2024/9/8XX4公司模式特色規模化XX旗下影城目標三、四、五線城市，在中國具有規模化的市場。爭取影院數第一，受眾第一，覆蓋范圍第一，在規模化產生高額票房收入的背后，實際上還孕育著一個無比巨大的廣告市場；模式可復制XX的影院設計、建設、管理及院線資源的保證以及影院陣地上廣告的投放，可以看作是一個整體的業務包，因此具備復制性，亦即在資金充裕情況下，可迅速擴張，攫取最大利潤。2024/9/8XX5公司竟爭優勢2024/9/8XX6廣大的服務網絡經驗豐富的團隊強大的配套資源全方位的服務平臺公司竟爭優勢2024/9/8XX7經驗豐富的團隊公司擁有一支在數字電影領域礪煉多年、經驗豐富的團隊，人才覆4、蓋數字電影技術、影院建設、影院、院線運營管理、市場開發、電影廣告。他們是公司實現戰略目標的可靠保障。強大的配套資源公司是唯一的數字電影播放器與投影總代理資源結合的設備企業。北京XX與上海文廣科技發展有限公司合作，以上海文廣為產品開發與制造基地，推出了自有品牌華彩0.8K、1.3K兩檔數字電影播放器，并通過國家廣電總局電影技術質量檢測所檢測，獲得國家廣電總局頒發的廣播影視系統設備質量認證證書。XX是目前唯一獲得廣電總局認證并推薦使用的三片DLP1.3K SHARP、DP數字放映機的全國總代理；2010年底XX又擁有了NEC 2K數字放映機的渠道代理資質，使公司的產品線能夠滿足國內各檔次影院在數字5、影廳建設或數字化改造方面的設備需求。公司竟爭優勢2024/9/8XX8廣大的服務網絡公司擁有覆蓋全國的專業數字電影服務網絡，華彩北京、上海、廣州、重慶、沈陽5家服務基地、30家授權服務中心，覆蓋：南寧、福州、廈門、深圳、杭州、南京、成都、重慶、天津、沈陽、大連、濟南、西安、太原、鄭州、武漢、青島、哈爾濱、長春、石家莊、南昌、長沙、海口、蘭州、烏魯木齊、西寧等大多數大中城市。為實現打造中國三、四、五級城市數字影院網絡打下基礎。全方位的服務平臺公司擁有影院工程方案設計及施工能力、設備集成安裝能力，影院運營管理能力。公司依靠強大、完整的資源整合，提供完善、一流、專業的方案設計并配之以靈活的產品，為客6、戶提供最優秀的服務，在全國范圍內建立了數字影院建設集成與服務平臺，為廣大影院用戶提供“數字影院交鑰匙工程”。運營管理團隊2024/9/8XX9XX創始人首席執行官中國數字電影的帶頭人之一，數字電影行業的資深專家，積極參與各個省份的數字影城改造工程，是XX與各省級院線合作的牽頭人和開拓者。獲美國喬治.華盛頓大學商學院工商管理碩士學位。96年至00年曾任PM中國公司首席執行官CEO；參與創辦、組織管理多個國際對華投資項目；03年創辦世紀東方傳媒，任總裁兼CEO，五年內將世紀東方打造成中國最大的戶外數字電影傳媒平臺，獲得德意志銀行、智基創投等風險資金的注資；現任北京XX股份公司CEO。XX創始人總裁7、畢業于天津大學，1996年至2006年服務于國內最大的IT企業神州數碼，2002年起負責東芝投影機全國分銷業務，至2006年，使神州數碼迅速發展成為業內最大的投影機分銷企業，與TOSHIBA、NEC、SHARP、DELTA、3M、EPSON、VIEWSONIC、OPTOMA等眾多知名廠商合作，一度占據市場三分之一的份額。2000年參與創辦了北京華彩霓視的前身北京流明天地數碼科技有限公司，并于2001年獲得SHARP總代理授權；2005年開始與時代金典、世紀東方合作，關注并致力發展數字電影行業投影市場，是數字電影設備的資深專家。運營管理團隊2024/9/8XX10華運天影廣告公司創始人，廣州華運8、天影廣告公司總經理。中國第一代資深廣告人，進入數字電影行業五年，把廣告與電影充分的結合，是華運天影運營模式的策劃者和操盤手。畢業于上海交通大學。95加入剛剛進入中國的國際4A麥肯光明廣告廣州公司，后赴美進修廣告及傳媒。01年創建廣州古格文化傳播機構，成功策劃運營當時剛剛組建的廣東省電視臺公共頻道，并在一年內將頻道廣告銷售過億。06年進入數字電影行業，并攜手北京華彩創辦華運天影廣告。XX數字院線公司創始人、XX數字院線公司總經理。中國資深電影發行放映人，擁有超過三十年的豐富行業經驗。攜手北京華彩創辦XX數字院線。北京XXXX科技發展股份有限公司北京XXXX科技發展股份有限公司 整合了數字電影的主9、要放映設備資源，及中國數字電影先驅推廣團隊的行業資源，其使命是力爭成為中國最大的專業數字影院綜合服務商及數字電影增殖業務運營商。全力打造中國最大的三、四、五級城市數字影院網絡。2024/9/8XX11北京XXXX科技發展股份有限公司主要以加盟或合資等方式，充分利用XX的技術及行業資源，在全國各地市、縣級城市推廣新建符合現代星級標準的多廳式數字影院，公司從影城選址、規劃、設計、建設、辦證、供片、申請國家補助、人員培訓、經營管理，實現一條龍服務。統一品牌、統一供片、統一經營、統一管理，從而實現品牌連鎖化，打造“XX”成為全國連鎖品牌。公司以最快的速度將“XX”品牌向全國各市、縣級城市推廣輻射。從210、012年至未來的三年內，計劃將在上海、江蘇、安徽、山東、浙江、江西、福建、河北、內蒙、遼寧等地投資收購或興建70家現代化多廳式數字影院；銀幕超四百塊，總票房超億。2024/9/8XX12上海XX數字電影院線有限公司上海XXXX數字電影院線有限公司:具備城市院線放映資質，將為“XX”加盟連鎖影院及其他加盟影院提供服務，努力成為國內厚積薄發的最具競爭力的跨省市城市院線之一。上海XXXX院線:業務范圍涉及電影制作、電影發行、電影專業咨詢、影院運營管理培訓、影院工程工藝設計、影院設備集成等諸多領域。2024/9/8XX13序號院線名稱序號院線名稱序號院線名稱序號院線名稱序號院線名稱1北京萬達11中影集11、團數字院線21江蘇東方影業31華夏新華大地電影院線41北京翼達九州數字電影院線有限公司2上海聯和12河南奧斯卡22浙江星光院線32四川峨眉電影發行放映院線有限責任公司42北京長城沃美電影院線有限公司3中影星美13時代華夏今典23上海大光明33湖南楚湘影業有限責任公司43深影院線有限責任公司4廣東大地電影14遼寧北方24浙江溫州雁蕩34吉林吉影院線44安徽中安電影院線有限公司5中影南方新干線15重慶萬和25山東奧卡新世紀電影院線有限公司35天津銀光電影院線經營管理中心45上海XX數字電影院線有限公司6廣州金逸珠江16湖北銀興26福建中興電影院線36北京紅鯉魚數字電影院線有限公司46中廣國際數字電12、影院線（北京）有限公司7北京新影聯17江蘇幸福藍海院線27湖南瀟湘影視傳播有限責任公司37江西星河電影院線有限公司8浙江時代18武漢天河影業28北京九州中原數字電影院線38新疆維吾爾自治區電影發行放映公司9浙江橫店電影院線19華夏聯合電影院線29山東魯信電影院線有限公司39西安電影公司長安院線分公司10四川太平洋20世紀環球30河北中聯影業院線有限責任公司40內蒙古民族電影院線廣州華運天影廣告有限公司中國專業的數字電影影城及行業的廣告運營商和服務商。利用其在數字電影領域的專業及服務優勢，計劃與XX院線，以及全國30個省、自治區、直轄市的省級院線合作，成立聯合經營的省級院線電影廣告公司，獨家運營13、。通過充分整合各省級院線、XXXX院線及“XX”“XX”加盟連鎖屬下數字影城的終端陣地資源，實現雙贏。全力打造全國三、四、五線城市陣地廣告聯盟平臺。開展數字電影廣告業務及其它形式的廣告業務。現已簽約合作的省份有福建省、河北省、江西省、內蒙古，待簽約的省份還有近十家。2024/9/8XX15廣州華運天影廣告有限公司2024/9/8XX16電視液晶廣告屏、廣告刷屏機、戶外LED廣告屏等打造影院陣地終端媒體廣州華運天影廣告有限公司2024/9/8XX17影院雜志：各個省級院線，為其屬下各地影院服務，均需每月為影院配送 其專用的以月刊為形式的影院派送雜志；華運天影專設優秀的設計及編輯團隊，為各省級院線14、設計并制 作影院派送雜志；以福建省為例，省屬中興院線2011年票房超過7000萬，下屬 各地影院超過50家，每月影院雜志派發量超過5萬份；可以預計，若華運天影合作的省級院線達到30家，那么其雜志 派發量每月將超過150萬份，其廣告價值可想而知；目前，福建、河北、江西的影院雜志在當地均已有穩定的簽 約廣告客戶。網站、手機媒體：依附于華運天影全國性的電影院網絡，依附于華運天影全國性的影院雜志平臺；以覆蓋全國各 地影院的電影優惠票為拉動工具；以全國各地影院的常態會員為基礎；打造全國性的大眾化的 電影休閑社區。吸引廣大影迷成為會員，以每個省發展10萬會員計，全國30省則可擁有超過300萬的會員。其網 15、絡價值、廣告價值可想而知。陣地廣告資源未來發展規劃第二章2024/9/8XX18發展目標2024/9/8XX19建立并打造中國三、四、五級城市數字影院網絡繼續成為中國的數字影院綜合服務商及數字影院增值業務運營商數字電影電影票房、發行電影廣告影院建設、服務未來發展規劃2024/9/8XX20提高廣告增值能力提高市場占有率完善服務網絡增強配套設施進一步發展自有影城，提高院線運營、加盟、供片能力。提高廣告增值配套能力-立足影院配套廣告的承接、制作、執行。-到2015年，華運天影計劃合作的各省影城超過2000家，覆蓋全國近10個省級單位，票房占有全國的30%以上，觀影人次近1億。提高影院設計、施工配套16、能力。進一步加強影院設備集成能力。市場背景分析第三章2024/9/8XX21市場背景從膠片電影向數字電影的換代，使中國電影業進入高速發展的新時期。在十二五規劃“推動文化大發展”的政策方針指導下，作為國家文化產業重要組成部分的電影產業將進入到一個大發展大繁榮的新的歷史階段。為貫徹“推動文化大發展”這一政策方針，國家實施補給政策，激勵各省各地改造原有縣級電影院成為新的數字影城,按照國家政策要求，各省需制訂具體計劃及措施改造省內地市、縣鎮各級電影院，并在十二五期間內，即2015年前，實現每個縣至少一家3個廳的數字電影城的目標。中國電影市場票房連續七年保持兩位數增幅的快速增長態勢，成為全球最具發展潛力17、的電影市場，全國電影票房明顯增長，2012年已達170億，2013年直逼250億。2013-03-17XX2220102012年全國電影市場綜合效益年 份城市票房電影頻道海外銷售綜合效益合計同比增幅%2012年170.7328.2410.63209.6017.882011年131.0026.5720.24177.8113.102010年101.7220.3235.17157.2147.41市場背景中國銀幕人均數量遠低于美、日等市場成熟國家，產業兩端投資空間巨大。我國銀幕數量不足，投資電影院是穩定收益項目。大量優秀電影內容的問市，“泰麏”，”大話西游“等過十億票房的出現，極大的鼓舞電影投資人制作18、更多的片子。加上進口大片的配額增加，都對影院投資者利好。從國家政策層面來講，國家可謂大力扶持數字電影發展，國家廣電總局有關人士預測2015年中國的電影屏幕將達到30000塊，電影票房達到350億，而發展的空間都在三、四、五線城市。2013-03-17XX23市場背景分析2024/9/8XX24巨大的市場機遇我們正處在百年不遇的全球電影數字化革命浪潮的前沿我們正處在百年不遇的中國電影產業乃至文化產業爆發浪潮的前沿我們正處在中國經濟蓬勃飛速發展的時代里財務數據第四章2024/9/8XX25運營財務報表2024/9/8XX262012，2013 年會計師事務所審計報告已出，以報告為準！年會計師事務所19、審計報告已出，以報告為準！未來財務預測2024/9/8XX272013-2016年年XXXX股份經營損益預測表股份經營損益預測表制表時間：制表時間：2013年年3月月 單位：元單位：元/人民幣人民幣時時 間間 表表20132013201420142015201520162016經營收入經營收入 電影票房、發行收入19,000,00060,000,000150,000,000200,000,000電影廣告收入13,000,00015,000,00020,000,00050,000,000影院建設、服務收入30,000,00030,000,00025,000,00020,000,000總計收入總計20、收入62,000,00062,000,000105,000,000105,000,000195,000,000195,000,000270,000,000270,000,000經營費用經營費用 影院設備成本合計31,500,00022,500,00018,750,00015,000,000影院票房分賬及運營成本合計14,400,000 48,000,000 120,000,000 160,000,000 市場經營開發費用合計1,000,0006,000,0007,000,0008,000,000工資福利總額2,500,0006,000,0007,000,0008,000,000房租水電、辦公費21、1,500,0001,700,0001,700,0002,000,000總經營費用總經營費用50,900,00050,900,00084,200,00084,200,000154,450,000154,450,000193,000,000193,000,000利潤利潤 稅前利潤稅前利潤11,100,00011,100,00020,800,00020,800,00040,550,00040,550,00077,000,00077,000,000減所得稅（減所得稅（25%）2,775,0005,200,00010,137,50019,250,000凈利潤凈利潤8,325,0008,325,000122、5,600,00015,600,00030,412,50030,412,50057,750,00057,750,000未來營收規模2024/9/8XX28融資目標及用途第五章2024/9/8XX29融資目標及用途2024/9/8XX302013年融資人民幣3600萬2800萬元資金通過銀行、投資機構債權融資的途徑取得，如私募債、股權質押、資產抵押等方式。800萬元資金通過股權融資的途徑取得。XX股份計劃將在原有1400萬股本的基礎上定向增發200萬股，以每股4元出售。3600萬元資金2013年用于收購、建設合資影城，加強銷售、運營團隊建設。投資將主要通過今后在上海股權托管交易中心平臺上交易機制23、上市、并購方式退出及企業贏利回報。融資目標及用途2024/9/8XX31下輪融資目標人民幣5000-6000萬下輪將繼續通過債權融資的途徑取得，如私募債、股權質押、資產抵押等方式。下輪部分資金將繼續通過股權融資的途徑取得。XX股份計劃將在原有1600萬股本的基礎上繼續定向增發股權。下輪融資5000-6000資金將于2014年用于收購、建設合資影城，加強銷售、運營團隊建設。投資將主要通過今后在上海股權托管交易中心平臺上交易機制、上市、并購方式退出及企業贏利回報。融資目標及用途2024/9/8XX32XX與與全全國國各各省省電電影影公公司司及及院院線線在在電電影影廣廣告告增增值值服服務務、設設備24、備技技術術服服務務的的戰戰略略合作將為實現今后三年的影院建設目標提供了可靠基礎。合作將為實現今后三年的影院建設目標提供了可靠基礎。2013、2014年福建省電影公司提供影城合作目標：年福建省電影公司提供影城合作目標：長樂縣萬星電影廣場，連城縣萬星電影廣場，泉州市水頭萬星電影廣場，連江縣萬星電影廣場，永春縣萬星電影廣場，漳州市臺商投資區角美萬星電影廣場，仙游縣楓亭萬星電影廣場，古田縣萬星電影廣場，寧化縣萬星電影廣場2013、2014年江西省電影公司提供影城合作目標：年江西省電影公司提供影城合作目標：泰和縣英達影城，鄱陽星河影城，寧都縣星光影城，興國縣大地影城，玉山縣九州國際影城，上高縣金字塔影城25、，修水縣堯年金字塔影城2013、2014年內蒙古電影公司提供影城合作目標：年內蒙古電影公司提供影城合作目標：錫林郭勒盟二連市口岸影城，巴彥淖爾市烏拉特前旗包影城，赤峰市紅山區昭烏達劇場，呼倫貝爾市海拉爾影城，呼倫貝爾牙克石影城，呼市蒙西文化廣場五星級影城，呼潤祥源影院項目已已經經開開發發投投資資影影城城的的省省份份：山山東東、浙浙江江、江江蘇蘇，繼繼續續市市場場開開發發工工作作的的如如正正在在設設計計裝裝修修的的河河北北邢邢臺臺、邯邯鄲鄲、江江西西泰泰和和、福福建建晉晉江江、莆莆田田、遼遼寧寧營營口口、上上海海閔行等地區市縣影城前期開發等。閔行等地區市縣影城前期開發等。“XX”影城展示附錄2024/9/8XX33影城展示2024/9/8XX34浙江余姚XX影城 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