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1、XXXX裝飾工程有限公司裝飾工程有限公司 商業計劃書商業計劃書目目 錄錄1、公司簡介、公司簡介2、商業模式、商業模式3、營銷計劃、營銷計劃4、企業經濟性、企業經濟性5、管理團隊、管理團隊6、企業組織架構、企業組織架構7、關鍵風險問題和假設、關鍵風險問題和假設8、品質控制執行要點、品質控制執行要點9、融資方案、融資方案10、結束語、結束語1 1、公司介紹、公司介紹A A、公司簡介、公司簡介 我公司是杭州市內一家中型裝飾公司,始創于2009年，2010年年產值達到1500萬元,目前有門店一家,辦公人員共25人。公司積累了一定的經營管理和市場營銷經驗，正醞釀著一次重要的五年發展。高端設計 XX裝飾二2、公司戰略二、公司戰略1、公司定位、公司定位（1）、公司使命：為二十一世紀裝飾及時尚公司使命：為二十一世紀裝飾及時尚產業的發展供獻力量，回報社會，弘揚民產業的發展供獻力量，回報社會，弘揚民族品牌。族品牌。高端設計 XX裝飾二、公司戰略二、公司戰略（2）、公司愿景：打造國內時尚設計第一品公司愿景：打造國內時尚設計第一品牌，集團化上市。牌，集團化上市。高端設計 XX裝飾二、公司戰略二、公司戰略3.公司公司5-10年目標：以裝修設計為主業，經年目標：以裝修設計為主業，經營拓展到時尚產業；美容；健身；中國道營拓展到時尚產業；美容；健身；中國道教養身；法國紅酒；古巴雪茄教養身；法國紅酒；古巴雪茄D D、3、商機戰略、商機戰略商機：中國經濟發展騰飛商機：中國經濟發展騰飛20年來，造就了一大批年來，造就了一大批有經濟實力的精英人士，這一個大群體積極進有經濟實力的精英人士，這一個大群體積極進取、對未來、對生活充滿追求。取、對未來、對生活充滿追求。戰略：鎖定社會精英，服務高端群體從而帶動全戰略：鎖定社會精英，服務高端群體從而帶動全民對生活品質不斷追求，同時創造更多的客戶民對生活品質不斷追求，同時創造更多的客戶資源。資源。F F、競爭優勢、競爭優勢1，國內最高端的設計定位，國內最高端的設計定位2，引進東南亞知名設計大師，引進東南亞知名設計大師3，5s品質管理體系品質管理體系4，整體家居服務模式，整體家居服4、務模式高端設計 XX裝飾2、公司未來規劃公司未來規劃a.公司5年目標年度年度產值產值業務重心業務重心凈利凈利2010201015001500萬萬家裝（家裝（5 5萬）萬）150150萬萬2011201140004000萬萬家裝（家裝（6 6萬）萬）+別墅（別墅（1515萬）萬）400400萬萬201220121 1億億家裝家裝+別墅別墅+材料材料900900萬萬201320132.52.5億億家裝家裝+別墅別墅+材料材料+時尚產業（設計時尚產業（設計+經營）經營）25002500萬萬201420145 5億億家裝家裝+別墅別墅+材料材料+時尚產業（設計時尚產業（設計+經營）經營）1億前兩年快速5、完成資金和人材以及品牌的積累，前兩年快速完成資金和人材以及品牌的積累，在第三年穩步擴張子公司，在第四年進行戰略在第三年穩步擴張子公司，在第四年進行戰略升級，以高利潤的時尚產業做為利潤增長點升級，以高利潤的時尚產業做為利潤增長點2、商業模式、商業模式A A、定位、定位中大戶型高端設計施工專家中大戶型高端設計施工專家B B、業務來源系統、業務來源系統房產物業合作老客戶介紹工地營銷房產中介展銷會業務員網絡咖啡沙龍C C、關鍵資源、關鍵資源網絡營銷網絡營銷房產合作房產合作人際關系人際關系工地工地營銷營銷D D、現金流（說明）、現金流（說明）客戶的裝修工程款主材商的主材代銷返點建材供應商的月結貨款盈利模6、式提供設計服務賺取設計費,提供工程施工服務賺取工程利潤,提供整體家居服務賺取家居配套利潤3、營銷計劃、營銷計劃公司戰略發展布局 前五年不走東、北,專做西、南地區,五年后走出國門。A A、總體營銷戰略目標（五年）、總體營銷戰略目標（五年）五年內各區域分公司占領該區五年內各區域分公司占領該區域市場域市場10%,五年內復制四十家子公司五年內復制四十家子公司B B、定價策略、定價策略設計費設計費:高開低走高開低走等級區分定價等級區分定價工程費工程費:按地區差別定價按地區差別定價特色特價特色特價C、市場大小和趨勢目標區域內每年有目標區域內每年有180億中高端億中高端待裝修客戶待裝修客戶,每年以每年以107、%增長增長.E1E1、企業特色賣點、企業特色賣點時尚設計專家會所時尚設計專家會所整體家居服務整體家居服務5S品質管理品質管理E2E2、企業優勢價值、企業優勢價值時尚設計專家會所優勢時尚設計專家會所優勢:定位高端定位高端 市場第一市場第一個時尚專家定位，可以吸收大批時尚風格個時尚專家定位，可以吸收大批時尚風格及高端設計追求的客戶及高端設計追求的客戶整體家居服務優勢整體家居服務優勢:解決裝修客戶的諸多問題解決裝修客戶的諸多問題讓客戶省心省力省錢省時從而吸收大批中讓客戶省心省力省錢省時從而吸收大批中端客戶端客戶5S品質管理優勢品質管理優勢:標準規范系統工程品質的保標準規范系統工程品質的保障障E3E38、廣告語、廣告語尚品家居，億冠中國。尚品家居，億冠中國。F F、引客上門的核心促銷方式、引客上門的核心促銷方式禮品贈送禮品贈送家居配套產品免費贈送家居配套產品免費贈送G G、營銷渠道、營銷渠道房產物業公司合作房產物業公司合作業務員網絡業務員網絡媒體廣告媒體廣告網絡銷售網絡銷售全員營銷全員營銷H H、核心渠道、核心渠道全員營銷全員營銷4 4、企業的經濟性、企業的經濟性A A、毛利和凈利、毛利和凈利毛利毛利:35%凈利凈利:15%定價策略根據各地市場實際，做各地區市場的中根據各地市場實際，做各地區市場的中高端定位高端定位B1B1、固定成本、可變成本、固定成本、可變成本固定成本固定成本:15%可變成9、本可變成本:9%B2B2、支出明細、支出明細經營場所租金經營場所租金人員工資人員工資廣告投入廣告投入辦公費用辦公費用稅收稅收業務提成業務提成不可計算費用不可計算費用獎金分配總獎金比例:拿出完成業績指標10%-20%基本工資、考核提成、年度獎金、創業獎金營銷部:1%業務部:2%設計部:3%工程部:1.5%獎金分配總獎金比例:拿出完成業績指標10%-20%基本工資、考核提成、年度獎金、創業獎金行政部:0.5%財務部:0.5%總經理:1%B3.B3.財務贏利分析財務贏利分析1、高端市場、高端市場 五年累計完成凈利潤五年累計完成凈利潤0.6億億2、中端市場、中端市場 五年累計完成凈利潤五年累計完成凈利10、潤0.4億億3、主材及物流、主材及物流 五年累計完成凈利潤五年累計完成凈利潤0.3億億五年合計共五年合計共1.3億億C C、服務原則、服務原則 誠信誠信 高效高效 客戶至上客戶至上5 5、管理團隊、管理團隊A A、關鍵管理團隊人員、關鍵管理團隊人員（背景介紹）（背景介紹）總總 經經 理理:李永剛李永剛 從事行業從事行業10年年,具有大公司管理及具有大公司管理及 跨地區經營經驗跨地區經營經驗財務總監財務總監:金瑤金瑤 注冊會計師注冊會計師工程總監工程總監:陶杰陶杰 高級工程師高級工程師造價師造價師行政總監行政總監:肖云兵肖云兵 工商管理博士工商管理博士營銷總監營銷總監:楊東楊東 多年行業大型公司11、品牌策劃經驗多年行業大型公司品牌策劃經驗設計總監：賈春紅設計總監：賈春紅 國內時尚設計第一人，有豐富的國內時尚設計第一人，有豐富的國內外設計大師人脈資源國內外設計大師人脈資源總經理助理：董順勇總經理助理：董順勇 在大型上市企業擔任過董事長在大型上市企業擔任過董事長助理，有豐富的管理經驗助理，有豐富的管理經驗B、企業外聘的顧問匯眾企業管理咨詢公司董事匯眾企業管理咨詢公司董事長楊智偉長楊智偉浙南律師事物所黃運生律師浙南律師事物所黃運生律師E、人力資源儲備計劃總部設培訓機構，每年培養合總部設培訓機構，每年培養合格的關鍵崗位人員格的關鍵崗位人員50各，逐各，逐年增加。年增加。設立副班長制設立副班長制企12、業整體組織構架設計企業整體組織構架設計一、董事會二、總辦、財務三、分公司（工程部、設計部、營銷部、業務部）、物流公司、高端設計室、軟裝配飾公司、建材館業務設計中心構架設計業務設計中心構架設計1、高端設計中心：設計總監、高端設計中心：設計總監+設計師設計師+風水顧問風水顧問+業務經理業務經理2、精品設計中心：業務經理、精品設計中心：業務經理+設計師設計師工程部構架設計工程部構架設計1、工程指揮中心（工程部經理）、工程指揮中心（工程部經理）2、片區工程主管、片區工程主管3、分部工程監理、分部工程監理4、質檢部、質檢部5、售后服務部、售后服務部品質控制執行要點品質控制執行要點工程利潤工程質量快速服務13、導入5S管理體系員工定期培訓擴張連鎖模式加盟費15萬，服務費第一年3萬，第二年2萬，第三年1萬。關鍵經營風險問題和假設 房地產市場下滑（擴大業務范圍、創新房地產市場下滑（擴大業務范圍、創新業務模式、適當裁員。）業務模式、適當裁員。）現金流出現斷流現金流出現斷流（有融資資源、有銀行貸款支持。）（有融資資源、有銀行貸款支持。）融資計劃融資計劃內部融資內部融資:1.1.股份比例：對內發行原始股比例股份比例：對內發行原始股比例占占10%10%2.2.投資金額：根據資金需求確定投資金額：根據資金需求確定融資計劃融資計劃外部融資外部融資:1.1.股份比例：股份比例：49%49%2.2.投資金額：根據資金需求確定投資金額：根據資金需求確定資金用途擴大規模，再投資投資收益分析股東收益最大化報告總結語:結合國內家裝發展趨勢，經頂尖精英團隊傾力打造，是能實現的，投資回報率高的商業計劃。上億股東，上億資產，XX裝飾