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4、教師云盤導學案收藏分享生成教師學生討論式作業同步課堂作業導學作業班級園地：教師發通知，學生發作品、新鮮事學習應用中心學習應用中心語文同步課堂數學同步課堂英語同步課堂口算輕松奧數作文大講堂課外拓展PK競技場鏈鏈p教師：更輕松、高效的完成課前課中課后的教學工作。p學生：學習的主動性和過程的多樣性。p學校：解決學校教與學中的教學資源、師生互動、課堂延伸問題。xxxx云教學平臺云教學平臺為什么是為什么是xxxx（產品優勢）（產品優勢）先發優勢02年開始做內容07年推出學樂中國13年推出人人通平臺內容優勢35個最新教材版本覆蓋90%以上區域版本運營優勢遠超業內平均水平的用戶活躍度教師周活躍率80%學生周5、活躍率50%xx產品優勢3535個教材版本個教材版本覆蓋覆蓋90%90%以上學校教材以上學校教材6.86.8萬萬個同步課堂練習個同步課堂練習為什么是為什么是xxxx（渠道優勢）（渠道優勢）電信合作渠道擁有全網增值電信業務許可證已與11個省電信簽訂合作協議教育部合作渠道裝備中心與學樂聯合成立“網絡網絡學習空間人人通裝備研究中心學習空間人人通裝備研究中心”學樂人人通產品是業內唯一經教育部專家認證通過的產品教育部裝備中心發起“蜂窩行動”，向全國推廣學樂產品xx渠道優勢教育部鑒定教育部鑒定會現場會現場業務推廣路徑業務推廣路徑xxxxxxxx云教學平臺云教學平臺PCPC、手機、平板、手機、平板省市縣各級6、教育局省市縣各級教育局電教館、教研室電教館、教研室“蜂窩行動”活動工作辦公室學校統一注冊第三方應用第三方應用xxxx中國中國校園門戶校園門戶網站平臺網站平臺學習應用中心教育部裝備中心中國下一代教育基金會聯合發起蜂窩行動執行蜂窩行動執行蜂窩行動電教館通過運營分成建立長期合作關系教研室免費合作，支持教研活動，教師比賽杭州xx數據網絡有限公司聯合成立研究中心網絡學習空間xx裝備研究中心推廣執行路徑推廣執行路徑省市縣各級教育局省市縣各級教育局電教館、教研室電教館、教研室“蜂窩行動”活動工作辦公室執行蜂窩行動執行蜂窩行動網絡學習空間xx裝備研究中心 評審鑒定擬發函件組織活動驗收獎勵教育部裝備中心教育部裝7、備中心發文發文各學校校長各學校校長發文發文學校管理員學校管理員落實指定落實指定 轉發文件工作布置落實活動組織驗收 收閱文件工作布置組織培訓提交驗收 參加培訓日常管理 培訓教師培訓學生提交驗收提交驗收數據匯總數據匯總杭州xx數據網絡有限公司實際運作實際運作推動執行推動執行日常溝通日常溝通給予獎勵給予獎勵商業模式商業模式學樂人人學樂人人通云教學通云教學平臺平臺基礎平臺服務費1萬/年/校高端客戶服務2400元/年基礎增值業務30元/月第三方收費內容分成廣告、落地活動用戶數目標用戶數目標（2013-20162013-2016）年份年份2013年底年底2014年年6月底月底2014年底年底2015年底年8、底2016年底年底備注備注統一注冊學校數量95所512所3000所10000所30000所以發展小學為主，幼兒園、中學為輔。全國共有32萬所小學，其中成規模（250學生以上）建制學校約為10萬所累計用戶數305萬350萬500萬900萬1950萬累計總用戶數，包含教師和學生，師生比約為1:15統一注冊5萬統一注冊25萬統一注冊150萬統一注冊500萬統一注冊1500萬統一注冊用戶是指通過教育局路徑推廣，學校師生統一注冊導入的用戶，平均每所學校500個教師和學生用戶，不含家長自由注冊300萬自由注冊325萬自由注冊350萬自由注冊400萬自由注冊450萬自由注冊用戶包括通過互聯網自由注冊的用戶和9、電信運營商宣傳推廣導入的用戶，每年約新增50萬用戶用戶覆蓋率3%3.5%5%9%19.5%全國約有1億小學生財務目標財務目標（2014-20162014-2016）項目項目細項細項2014年年2015年年2016年年備注備注流水毛利付費用戶占比流水毛利付費用戶占比流水毛利付費用戶占比收入基礎平臺收入1002020004004000800代理商分成，運營返還教育局基礎增值業務6003002%960048008%25200126008%30元/月，電信代收，實結20元高端用戶服務240600.1%12003000.1%24006000.1%2400元/高端戶/年合計940380128005500310、160014000支出人力及管理39013002600到15年底增加到125人市場及運營38016002600用于學校拓展及用戶運營硬件帶寬604001480采用中心機房+CDN稅務507001800營業稅合計88040008480利潤-50015005520未扣除所得稅金額單位為萬元季度工作分解季度工作分解1 1季度季度市場推廣重點工作市場推廣重點工作產品技術重點工作產品技術重點工作達到學達到學校數校數xx銷售銷售額額基礎增值基礎增值業務累計業務累計用戶數用戶數高端服高端服務用戶務用戶銷售額銷售額人力人力累計累計備注備注14Q31、海南600所學校落實；2、山東濰坊、青島幾百所學校落實；3、11、承德落實；黑龍江跟進；4、7-8月份，洽談十個省電教館、教研室系統（浙江、山東、河北、重慶、湖南、廣東、海南、湖北、黑龍江、天津），落實3個省1、應用中心支付體系制定、設計及研發2、云教學平臺基于課前、課中、課后的產品整合及功能開發3、學習應用同步課堂的HD版開發4、基于教育局的學校使用分析、管理平臺開發1500所07萬80萬55人暑假14Q41、10月份，南昌全國裝備展參展，招商；2、十個省電教館、教研室系統，繼續落實3個省；3、開始平臺增值業務付費轉換；4、教育部裝備中心發起xx項目現場研討會。1、基于移動互聯網的增值應用平臺及學習應用開發2、xx中國網站的升級及電銷中心CRM系統的升級開12、發2、公司數據分析及運營的相關運維平臺的升級及開發3000所100萬10萬120萬75人15Q11、落實3個省的教育系統發文1、硬件網絡技術架構的升級改造2、公司市場相關的相關業務平臺的升級及開發3、學習應用中心新學習增值應用的開發4000所300萬20萬150萬100人寒假、春節季度工作分解季度工作分解2 2季度季度市場推廣重點工作市場推廣重點工作產品技術重點工作產品技術重點工作達到學達到學校數校數xx銷售銷售額額基礎增值基礎增值業務累計業務累計用戶數用戶數高端服高端服務用戶務用戶銷售額銷售額人力人力累計累計備注備注15Q21、開發更多省份的教育系統渠道，達15個省2、已合作省份，增加合作覆13、蓋面3、引進內容合作伙伴4、落實5個省的電信代扣費和外呼營銷合作伙伴1、校園門戶網站的升級、更多模板化設計2、初中應用及內容開發3、xx云教學平臺教師端、家長端APP的升級7000所300萬45萬250萬120人15Q31、裝備中心召開第二次全國xx產品現場研討會2、召開代理商大會，調整吸納更多代理商3、發起全國性信息化教研合作活動1、云教學平臺軟件架構及平臺整合升級2、云教學平臺移動端的開發9000所700萬55萬350萬125人暑假15Q41、開始融合云教學平臺和xx中國業務模式，合二為一2、吸納線下教育公司為合作伙伴，開發O2O業務模式1、公司業務平臺的全面整合及升級2、基于移動端、PC14、端的增值應用的開發10000所700萬70萬450萬125人20142014年目標年目標類目類目項目項目構成構成營收營收銷售費用銷售費用毛利毛利支出支出備注備注收入xx銷售平臺服務費，100所學校，1萬/年/校100萬80萬20萬代理商分成，運營返還教育局基礎增值業務30元/月/戶，電信實際結算平均20元600萬300萬300萬到14年底發展到10萬付費用戶，截止6月底已近4萬付費用戶高端用戶服務2400元/高端戶*1000240萬180萬60萬按已有經驗，25%毛利率合計940萬560萬380萬支出人力年平均在崗30人，含薪資、福利、辦公、差旅等，12萬/人/年360萬運營內容運營預算20萬15、；活動運營按全年運營500所學校，每所學校預算1000/年，共50萬；品牌活動運營預算10萬80萬內容引進，用戶活躍度激勵，品牌塑造強化市場拓展按3000所學校算，每所1000元市場費用300萬通過拓展人員、代理商等發展技術費用服務器共投入50萬，核算分攤每年10萬；帶寬托管共1G，30萬/年；CDN加速，20萬/年60萬稅務營業稅，5%多50萬管理后勤高管差旅、招待費、團隊建設、日常辦公費用等30萬合計880萬凈利-500萬萬核心指標：學校3000所，活躍用戶數150萬20152015年目標年目標類目類目項目項目構成構成營收營收銷售費用銷售費用毛利毛利支出支出備注備注收入xx銷售平臺服務費，16、2000所學校，1萬/年/校2000萬1600萬400萬代理商分成，運營返還教育局基礎增值業務30元/月/戶，電信實際結算平均20元9600萬4800萬4800萬到15年底發展到70萬付費用戶全年平均按40萬計算高端用戶服務2400元/高端戶*50001200萬900萬300萬按已有經驗，25%毛利率合計12800萬7300萬5500萬支出人力年平均在崗100人，含薪資、福利、辦公、差旅等，12萬/人/年1200萬運營內容運營預算200萬；活動運營按全年運營5000所學校，每所學校預算1000/年，共500萬；品牌活動運營預算100萬；xx中國100萬900萬內容引進，用戶活躍度激勵，品牌塑造17、強化市場拓展按7000所學校算，每所1000元市場費用700萬累計到1萬所學校技術費用服務器共投入200萬，5年分攤每年40萬；帶寬托管共3G，210萬/年；CDN加速150萬/年400萬稅務營業稅，5%多700萬管理后勤高管差旅、招待費、團隊建設、日常辦公費用等100萬合計4000萬凈利1500萬萬未扣除所得稅，稅后1000多核心指標：學校10000所，活躍用戶數500萬20162016年目標年目標類目類目項目項目構成構成營收營收銷售費用銷售費用毛利毛利支出支出備注備注收入xx銷售平臺服務費，4000所學校，1萬/年/校4000萬3200萬800萬代理商分成，運營返還教育局基礎增值業務30元18、/月/戶，電信實際結算平均20元25200萬12600萬12600萬到16年底發展到150萬付費用戶全年平均按105萬計算高端用戶服務2400元/高端戶*100002400萬1800萬600萬按已有經驗，25%毛利率合計31600萬17600萬14000萬支出人力年平均在崗200人，含薪資、福利、辦公、差旅等，12萬/人/年2400萬年底增加到250人運營內容運營預算400萬；活動運營按全年運營20000所學校，每所學校預算500/年，共1000萬；品牌活動運營預算100萬；xx中國100萬1600萬內容引進，用戶活躍度激勵，品牌塑造強化市場拓展按20000所學校算，每所500元市場費用10019、0萬到年底累計達到3萬所學校技術費用服務器共投入400萬，5年分攤每年80萬；帶寬托管共9G，630萬/年；CDN加速450萬/年1480萬稅務營業稅，5%多1800萬管理后勤高管差旅、招待費、團隊建設、日常辦公費用等200萬合計8480萬凈利5520萬萬未扣除所得稅核心指標：學校30000所，活躍用戶數1500萬學校推廣完成計劃：學校推廣完成計劃：20142014年，年，30003000所所省份省份學計劃校數量學計劃校數量說明說明浙江省200已與省館及溫州市館等溝通好海南省600已與省館協商好，9月份全省推廣。廣東省200在關系好，領導認可的順德市，先行啟動。河北省600石家莊、承德、邯鄲，20、三地市領導 工作已做通，9月份全面啟動。山東省1000濟南、青島、濰坊三地市領導工作已做通，9月份全面啟動。河南省200公司顧問與教育局關系好，9月份可全面啟動。天津市200當地代理與濱海區局長已敲定，9月份可全面啟動。合計3000學校推廣完成計劃學校推廣完成計劃：20152015年，年，70007000所，累計到所，累計到1 1萬所萬所區域區域Q1Q2Q3Q4合計新合計新增增累計學累計學校數量校數量省份分布省份分布14年已做的鋪墊工作年已做的鋪墊工作華東大區22065022041015002800江蘇、上海，山東、河南山東濟南、濰坊、濱州、青島等多個地市已有落實，河南已溝通華南大區2206521、022041015002400浙江、福建，廣東、廣西，海南浙江、廣東、海南等有很好基礎，已有落實華北大區14042014030010001800北京、天津，河北、內蒙古北京、河北等已有部分落實華中大區7021070150500500湖南、湖北、江西、安徽湖南已有部分落實東北大區14042014030010001000黑龍江，吉林，遼寧，山西黑龍江省館已有很好溝通西南大區14042014030010001000云南，貴州，四川，重慶，西藏重慶已有部分落實西北大區7021070150500500陜西，甘肅，新疆，青海，寧夏 新疆、甘肅已有很好溝通合計10002980100020207000100022、0備注：上述區域經理，2015年全部到位；第1、3季度受假期影響，數量相應減少。近期重點工作近期重點工作1、蜂窩行動在海南、浙江、山東、黑龍江、承德的執行，約1500所學校2、與教育部裝備中心聯合成立“網絡學習空間人人通”研究中心（已成立，開始具體工作落實中）3、人人通項目建立全國銷售體系，8月份完成第一輪招商4、10月份全國裝備展參展并招商，完成第二輪招商5、建立內容合作體系，接入第三方應用6、9月份，在廈門成立電話銷售全資子公司pxxxx，19651965年出生，浙江臨安人年出生，浙江臨安人p出身于教師世家，出身于教師世家，1616年一線教學經驗年一線教學經驗p中國教育家聯盟副主席中國教育23、家聯盟副主席p20022002年創辦杭州年創辦杭州xxxx數據網絡有限公司數據網絡有限公司p以原創教學虛擬實驗室作品起步，承接浙江、山東、以原創教學虛擬實驗室作品起步，承接浙江、山東、江蘇等省教育廳江蘇等省教育廳1 1至至9 9年級教學資源的開發，累計發行年級教學資源的開發，累計發行量量80008000萬套萬套p20062006年，原創國內第一個小學互動學習平臺年，原創國內第一個小學互動學習平臺xxxx中國網中國網核心團隊核心團隊高高管團隊管團隊pxxxx：VPVP，分管產品、運營、人資，浙江大學計算，分管產品、運營、人資，浙江大學計算機專業畢業，機專業畢業，1616年年TMTTMT行業經驗，24、曾任華數傳媒互行業經驗，曾任華數傳媒互聯網事業部總經理聯網事業部總經理5 5年；年；pxxxx：VPVP，分管市場、戰略合作，原山東省教育廳，分管市場、戰略合作，原山東省教育廳骨干骨干，曾創辦電教產品銷售公司，曾創辦電教產品銷售公司，1515年電教行業從年電教行業從業經驗；業經驗；pxxxx：VPVP，分管運營商渠道、銷售，十多年電信領，分管運營商渠道、銷售，十多年電信領域工作經驗，擅長互聯網增值業務的渠道運營；域工作經驗，擅長互聯網增值業務的渠道運營；pxxxx：CTOCTO，公司技術創始人，曾主持開發過，公司技術創始人，曾主持開發過1010多多個教育領域軟件系統和應用項目。個教育領域軟件系25、統和應用項目。創創始人始人財務預測財務預測融資用途融資用途本輪擬融資金額為本輪擬融資金額為30003000萬萬人民幣人民幣1000010000所學校，所學校，500500萬用戶的獲取、運營：萬用戶的獲取、運營：20002000萬萬平臺架構的技術投入：平臺架構的技術投入：730730萬萬內容及移動應用建設：內容及移動應用建設：270270萬萬融融資資用用途途財務預測財務預測融資用途說明融資用途說明項目項目細項細項數量數量說明說明金額金額市場運營市場推廣10000所每所學校1000元，用于開發學校市場中的各類費用開支1000萬學校運營10000所每所學校1000元，用于學校的運營活動費用，激勵管理員、教師1000萬平臺架構的技術投入服務器150臺1.5-2萬元/臺250萬托管帶寬3G帶寬中心機房帶寬，加租用CDN加速480萬內容及移動應用的建設內容引進應用開發逐步增加逐步豐富在教師端和家長端手機APP的應用，以及平臺上的內容270萬合計3000萬萬本預算是指到本預算是指到20152015年底年底，發展，發展1000010000所所學校，學校，500500萬用戶萬用戶，所需要的總投入。，所需要的總投入。內部資料，請勿外傳，敬請保密，謝謝！