信息通信網絡建設一體化供應商商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
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2024-09-08
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1、上海上海xx通信通信設備設備(集(集團團)股份有限公司)股份有限公司xx通信通信 創建于1992年3月,是一家集研發、生產、營銷、服務為一體的信息通信網絡基礎設施的股份制公司。產品覆蓋了通信配線設備光通信設備及器件、數據通信設備、寬帶接入通信設備等領域。憑借近24年的制造經驗,現已成為國內三大電信運營商及中國鐵塔公司的主要供應商之一,同時也是ICT主設備商華為技術、中興通訊、烽火通信、諾基亞上海貝爾、泰科電子的合格供應商,產品還廣泛應用于廣電、軍事、智能電網等專網,并遠銷歐美、東南亞等國家。xx通信=信息通信網絡建設一體化供應商中國中國電電信集信集團團公司公司 我國特大型國有通信企我國特大型國2、有通信企業業、上海世博會全球合作伙伴 世界世界500強強企企業業。2016年5月,國國務務院首批雙院首批雙創創“企企業業示范基地示范基地”。2016年8月,2016中國企中國企業業500強強中排名第中排名第29位位。中國電信集團公司為xx通信的主要客戶,長達十余年通力合作,占公司全部營業收入比例前三。2016年1月,xx通信全面中通信全面中標標“中國中國電電信集信集團團2016年年固網配套架體固網配套架體5類產類產品中采品中采購項購項目目”5個產品,成績驕人,將給公司2016年的業績增長帶來持持續穩續穩定的定的訂單訂單支持支持。通信行業三大運營商的選擇通信行業三大運營商的選擇國有骨干企國有骨干3、企業業在香港和在香港和紐約紐約上市上市財財富世界富世界500強強之一之一2016中國企中國企業業500強強中第中第10位位 中國移動是xx通信的重要客戶之一,合作關系穩定 中國移中國移動動2016年全國光分路器年全國光分路器產產品集采品集采,大分路器xx通信次于通信次于華為華為占比占比13.89%,小分路器占比小分路器占比4.78%。中國聯合網絡通信集團有限公司(簡稱“中國聯通”)于2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合并組建而成,在國內31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構,是中國唯一一家在中國唯一一家在紐約紐約、香港、香港、上海三地同上海三地同時時上市的上4、市的電電信運信運營營企企業業,連續多年入選“世界世界500強強企企業業”。中國聯通擁有覆蓋全國、通達世界的通信網絡,積極推進固定網絡和移動網絡的寬帶化,為廣大用戶提供全方位、高品質信息通信服務,擁有“沃3G/沃4G”、“沃派”、“沃家庭”等著名客戶品牌。2016年8月,中國聯通在2016中國企中國企業業500強強中排中排名第名第46位位。中國聯通為xx通信的重要客戶之一。通信行業三大運營商的選擇華為技術有限公司1987年成立于中國深圳,是一家生產銷售通信設備的民營通信科技公司。目前華為的產品和解決方案已經應應用于全球用于全球170多個國家,服多個國家,服務務全球運全球運營營商商50強強中的中的5、45家及全球家及全球1/3的人口的人口。2016年,華為位居財財富世界五富世界五百百強強第第129位,在位,在2016中國企中國企業業500強強中排名第中排名第27位位。美國時間2016年11月17日凌晨0點45分,在3GPP RAN187次會議的5G短碼方案討論中,歷經千辛萬苦,中國中國華為華為公公司的司的Polar Code(極化(極化碼碼)方案,最)方案,最終戰勝終戰勝列列強強,成,成為為5G控控制信道制信道eMBB場場景景編碼編碼最最終終方案。方案。華為華為碾碾壓壓美國高通美國高通 引引領領5G時時代代5G時代領軍企業華為的選擇國家電網公司(State Grid),簡稱國家電網、國網,6、成立于2002年12月29日,是經過國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點單位。公司作為關系國家能源安全和國民關系國家能源安全和國民經濟經濟命脈的國有命脈的國有重要骨干企重要骨干企業業,以建設和運營電網為核心業務,承擔著保障更安全、更經濟、更清潔、可持續的電力供應的基本使命,經營經營區域覆蓋全國區域覆蓋全國26個省個省(自治區、直轄市),覆覆蓋國土面蓋國土面積積的的88%,供,供電電人口超人口超過過11億億人人,公司員工總量超過186萬人。公司在菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞等國家和地區開展業務。2016年,公司位列位列財財富世界富世界500強強第第2名名,是全球最大的公用事全球7、最大的公用事業業企企業業。國家意志絕對權威的選擇中華人民共和國國家廣播電影電視總局簡稱廣電總局,原為廣電部,1949年10月成立。主要職能是監管中華人民共和國境內的所有廣播電視媒體。廣電總局由中宣部和國務院領導。國家意志絕對權威的選擇世界五百強企業的選擇 施耐德電氣 有限公司(Schneider Electric SA)是世界500強企業之一 全球能效管理領域的領導者 為100多個國家的能源及基礎設施、工業、數據中心及網絡、樓宇和住宅市場提供整體解決方案 2015財年,施耐德在全球的總營收達到266億歐元,創歷史新高。ABB集團位列全球500強企業 ABB是電力和自動化技術領域的領導廠商 AB8、B集團業務遍布全球100多個國家,2015年在華營收達330億美元。通信行業領軍企業的選擇 中興通訊股份有限公司,簡稱中興通訊(ZTE)。全球領先的綜合通信解決方案提供商,中國最大的通信中國最大的通信設備設備上市公司。上市公司。中興通訊在香港和深圳兩地上市。深交所:000063、港交所:0763。2016年8月,中興通訊在2016中國企業500強中排名第150位TE Connectivity Ltd(紐交所代碼:TEL)是一家全一家全球化的公司球化的公司,年年銷銷售售額額達達121億億美元美元。曾用名TycoElectronics,因此譯作:泰科電子有限公司。公司總部位于美國。公司設計和制造的9、50多萬種產品,連接和保護了日常使用的各種產品中的電力和數據流動。從消費類電子,電力和醫療,到汽車、航空航天以及通訊網絡。TE Connectivity1989年進入中國,在上海開設了第一家工廠。目前,TE Connectivity在中國擁有約38,000名員工,建立了16個生個生產產基地基地,并通過設在全國14個城市的個城市的銷銷售售辦辦事事處處為客戶提供服務。通信行業領軍企業的選擇 烽火通信股份有限公司建立于1999年,目前是國內唯目前是國內唯一集光通信一集光通信領領域三大域三大戰戰略技略技術術于一體的科研與于一體的科研與產業實產業實體體。先后被國家批準為國家光國家光纖纖通信技通信技術術工10、程研究中心工程研究中心、亞亞太太電電信信聯聯盟培盟培訓訓中心中心、MII光通信光通信質質量量檢測檢測中心中心、國家高技國家高技術術研究研究發發展展計計劃成果劃成果產業產業化基地化基地等,在推動我國信息技術的研究、產業發展與國家安全方面具有獨特的戰略地位。2015年烽火通信向xx通信采采購購金金額額超超6600萬元萬元,占xx通信年度年度銷銷售售額額的的17.84%。通信行業領軍企業的選擇通信行業領軍企業的選擇高新技術含金企業1、集團公司及下屬2個子公司均被認定為上海市高新技術企業2、“xx牌”注冊商標已有24年歷史,被評為上海名牌產品。3、上海市徐匯區技術中心及專精特新企業4、ISO9001:11、2008質量管理體系認證證書ISO14001:2004環境管理體系認證證書GB/T28001-2001職業健康安全管理體系認證證書5、三大運營商優秀合作伙伴國家對接入公用電信網使用的電信終端設備、無線電通信設備和涉及網間互聯的電信設備實行進網許可制度。國防用電信設備必須獲得工業和信息化部頒發的進網許可證。xx通信產品進入軍網使用,是對產品優異品質和卓越性能的肯定,也標志著普天天紀綜合布線產品可以在軍隊系統中推廣并規模應用。xx通信為締造軍隊系統的高標準、高質量通信工程助了一力。軍需供應商軍網入網許可資質服服務務于中國人民解放于中國人民解放軍軍空空軍軍司令信息化部司令信息化部使命必達最高安全等級12、和質量要求軍需供應商上海本地優質重資產企業1)土地使用權位置 松江區松閔路500號性質 國有建設用地使用權用途 一類工業用地2)使用權面積49,748m2使用期限 2005.2.26-2055.2.253)房屋所有權 建筑面積 45,037.77m2市值1.2億元慈湖高新區與上海慈湖高新區與上海xx通信通信設備設備(集(集團團)股份有限公司正式)股份有限公司正式簽約簽約,預計預計將在將在2016年底前完成年底前完成馬馬鞍山廠房土建部分,鞍山廠房土建部分,2017年形成數據通信年形成數據通信產產品的完整制造、研品的完整制造、研發發能力,能力,2018年形成自主品牌年形成自主品牌銷銷售能力。售能力13、。馬鞍山研發、生產基地產能增加制造研發能力提升成本降低形成自主品牌銷售能力安徽馬鞍山研發、生產基地落成2001年年公司設立,注冊資本金2000萬元,由正泰集團、樂清市xx電信設備制造公司和二十位自然人以貨幣出資設立。2013年年新增股東“蘇蘇州啟明州啟明創創智股智股權權投投資資合伙企合伙企業業(有限合伙)出(有限合伙)出資資4018萬元,萬元,計計入股本入股本733.55萬元,占注冊萬元,占注冊資資本的本的9.80%。2005、2006年年2005年5月、2006年7月兩次股權變更,2006年8月公司增資2000萬元,注冊資本金增至4000萬元。2012年年2012年11月,公司股東會同意注冊14、資本由5800萬元增資至6751.63萬元。12月,公司進行股份制改制。2014年年經股東大會決議,由原來的注冊資本7485.18萬元增加至12500萬元。2015年年10月月正式掛牌全國中小企業股轉系統,證券代碼8336092011年年2011年9月公司股東會同意注冊資本由4000萬元增資至5800萬元。xx資本運作全國從事產品生產能力約有上百家,形成ODN整體解決方案的研發、生產、銷售能力的規模廠家大約在25名左右,其中有主設備廠商(如華為、烽火等)、光纖光纜廠商(如亨通、中天等)、已上市專業廠家(如深圳日海、新海宜等)。在整體市場規模上,xx始始終處終處于行于行業業前前10名內名內,在個15、別核心核心產產品品(如PLC光分路器、OCC光纜交接箱等)的市市場場占有率上保持市占有率上保持市場場前前5名水平名水平。xx通信=通信設備制造行業前十企業名稱/股票代碼xx通信833609(半年報)日海通訊002313(半年報)深圳科信創業板預披露(15年年報)烽火通信002313(半年報)營業收入1.90億10.72億7.68億77.14億凈利潤706.51萬-3264.65萬6283.38萬3.87億銷售毛利率28.37%22.21%33.14%24.04%每股凈資產2.14元6.07元2.84元6.57元每股經營性現金流0.02元-0.58元0.07元-1.71元營業收入同比增長13.016、9%-12.96%56.32%26.06%注1:以上數據中烽火通信屬于主設備商,于2010年進入ODN行業,ODN年銷售額在10億左右規模,國內外業務各占一半;注2:日海通訊為ODN行業內龍頭企業之一,其一半業務來自通信工程,但近年來經營不善,目前虧損狀態;注3:深圳科信屬于近年來ODN行業表現較突出企業,目前處在創業板排隊企業,數據來自于其預披露招股說明書上信息。同業數據對比xx通信在全國全國31個省、自治區、直個省、自治區、直轄轄市市設立了銷售和服務機構,是國內較早進入通信基礎設施領域的國內設備廠商,所有產品均實現自自產產自自銷銷。引入電子商務銷售模式,形成線線上上線線下、國內國外的市下、17、國內國外的市場場布局布局。xx通信全國布局xx通信全球布局 我國寬帶普及率與速率雙低格局 互聯網用戶及手機網民的數量持續增長 智慧城市建設需求現狀巨大發展空間提高國提高國際競際競爭力爭力達到世界達到世界領領先水平先水平目標通信設備制造行業發展空間巨大通信設備制造業發展背景通信系統設備制造業是20世紀八十年代以來發展最快的領域之一,其背后的推動力不僅來自于通信技術的飛速發展,更得益于人類社會通信需求的不斷提升。目前,通信系統設備制造業已成為世界各國重點發展的基礎性、戰略性產業,在可預見的未來將保持較長時間的發展景氣度。戶持續增長移動應用需求增長通信運營商固定資產投資增加通信網絡覆蓋設備建設制造推18、動促進移動終端用戶及設備、移動應用服務持續增長通信運營商固定資產投資增加通信網絡覆蓋設備市場進一步發展通信設備制造行業勢頭穩健我國通信設備制造業發展與電信運營商固定資產投資高度相關移動終端用2004-2007年是2G-3G建設的過渡期,2008-2010年為3G投資,2010年至今在光纖通信投資上也較大。2011年為3G-4G建設的過渡期,2014年我國4G建設進入提速期,電信固定資產投資規模完成3992.6億元,達到自2009年以來投資水平最高點,投資完成額比2013年增加238億元,同比增長6.3%。近年來我國電信運營商固定資產投資完成額均維持在3,000億之上,巨大的投資直接帶動了程控交換機、光通信設備、光纖光纜、移動通信、數據通信等主要通信設備的旺盛需求。5G時時代的來代的來臨臨更將深刻影響整個通信行更將深刻影響整個通信行業業的的發發展。展。通信設備制造行業勢頭穩健十三五期間,xx每年將保持20%以上復合增長,在十三五期末預計實現10億銷售額的突破。期末預計實現7000萬以上凈利潤。截止至2016年6月30日,我司已實現銷售額19,007萬元,同比增長13.09%,凈利潤 707萬元,同比增長146.23%。xx通信財務情況 融融資資價格:價格:6.8元元/股股 融融資資份份額額:僅僅四百萬股四百萬股 融融資資方式:方式:10萬股起投萬股起投融資計劃