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1、XX-07-10XX館1商業計劃書XX館XX-07-10XX館2摘要新創意新創意七種智力、兒童七種智力、兒童“moll”大網絡大網絡以全國以全國2600個婦幼個婦幼院為平臺進行連鎖復制院為平臺進行連鎖復制厚資源厚資源政府政府+專家專家+國際國際+商業商業四位一體的資源后盾四位一體的資源后盾包容性包容性開放管理團隊和股權、包容開放管理團隊和股權、包容整合專家和現有幼教資源整合專家和現有幼教資源開開放放平平臺臺XX-07-10XX館3目錄1.公司概況2.業務簡述3.市場機會4.市場競爭5.戰略資源6.商業模型7.組織結構8.管理團隊9.財務及融資10.風險與對策XX-07-10XX館4XX館是什麼2、？業務簡述一個開放性的平臺，一個以早期教育為核心、無所不包的兒童MOLLXX-07-10XX館5我們的宗旨是業務簡述“童童”開發兒童多種智力兒童是我們服務的重心，兒童及其所有相關者是我們的目標客戶“百慧百慧”匯集兒童百種服務“XX”讓人類的七種智力在每個孩子身上得到充分體現，讓每個孩子掌握“七種”技能 Discovery,Development&Smart(DDS)讓孩子用自己的眼睛發現世界的奇妙 在游戲中發展多種智力 培育聰明、健康的下一代，不讓每個孩子輸在起跑線上 XX-07-10XX館6我們的業務規劃我們提供一個開放性的平臺，所有面向兒童的企業、機構都可以在這個我們提供一個開放性的平臺，3、所有面向兒童的企業、機構都可以在這個我們提供一個開放性的平臺，所有面向兒童的企業、機構都可以在這個我們提供一個開放性的平臺，所有面向兒童的企業、機構都可以在這個平臺上找到自己的位置。平臺上找到自己的位置。平臺上找到自己的位置。平臺上找到自己的位置。業務簡述XX館模擬布局商業區親子園科技館鞋子是怎麼跳舞的？揭示童話背后的故事聲區光區磁區幼兒園第二課堂區少年宮成果匯展區主題公園A主題公園B主題公園C保健咨詢區教育咨詢區嬰兒城堡自己動手做卡通區小音樂家區電腦漫畫區跟我做運動區七種智力開發區故事區互動小劇場保健食品柜臺保健用品柜臺兒童讀物區教育書籍區玩具區童裝區動畫光盤區門廳XX-07-10XX館7X4、X是一個婦幼方面的生態系統共同的客戶群共同的客戶群共同的客戶群共同的客戶群兒童及其相關者構成了這一系統的給養，而系統中的兒童及其相關者構成了這一系統的給養，而系統中的兒童及其相關者構成了這一系統的給養，而系統中的兒童及其相關者構成了這一系統的給養，而系統中的每一環在分享客戶流時，又強化了整個系統的人群聚合能力每一環在分享客戶流時，又強化了整個系統的人群聚合能力每一環在分享客戶流時，又強化了整個系統的人群聚合能力每一環在分享客戶流時，又強化了整個系統的人群聚合能力業務簡述XX館內七種智力開發游戲家長培訓XX館外自研產品衍生產品的特許銷售XX-07-10XX館8我們的業務內容孩子將從我們這里得到孩5、子將從我們這里得到“許看又許碰”的互動式展覽，通過觸摸了解世界，“鞋子是怎麼跳舞的？揭示神話故事背后的秘密”群體模擬游戲，扮醫生、扮商店主，在交流中感知世界 自由的創意空間，自己動手做卡通、創作音樂、講述“我的童話故事”，參與互動兒童劇表演，在游戲中開發人類的七種智力 嬰幼兒在軟質、色彩絢麗的區域內攀爬，群體游戲交流 身體技能游戲，鍛煉平衡能力和反應速度 定制一個有卡通人物陪伴的生日聚會 講故事、繪畫、兒童劇表演比賽，激發自主的學習興趣 繪畫、模型制作等多種夏令營 兒童讀物作者見面會，作家親身講述創作靈感的來源家長將從我們這里得到家長將從我們這里得到 胎教嬰幼兒教育、心理健康咨詢培訓 嬰幼兒保6、健指導 嬰幼兒保健食品、用品，益智玩具推薦銷售 嬰幼兒早期教育及保健指導書籍 幼教機構將從我們這里得到幼教機構將從我們這里得到 作為我們的長期會員，我們將與幼兒園老師共同設計項目，使DDS成為正式教育之外的補充教育基地，幼兒園的第二課堂 專家培訓幼兒園老師及其他嬰幼兒服務人員 廠商將從我們這里得到廠商將從我們這里得到 集中面向大量目標客戶的銷售渠道 通過贊助設施或冠名游戲區使其品牌作為嬰幼兒的第一印象深植入腦海孩子所需要的一切都可以在這里找到答案，孩子所需要的一切都可以在這里找到答案，孩子所需要的一切都可以在這里找到答案，孩子所需要的一切都可以在這里找到答案，孩子及其所有相關者都是我們的服務對7、象孩子及其所有相關者都是我們的服務對象孩子及其所有相關者都是我們的服務對象孩子及其所有相關者都是我們的服務對象業務簡述XX-07-10XX館9建設XX館的市場時機是否成熟？美國用了一百年的時間，完善了DDS模式的理論基礎，我們等待了八年，終于等來了中國市場的成熟市場機會XX-07-10XX館10DDS模式在美國已深入人心100100年的理論探索使模式有了深厚的科學依據年的理論探索使模式有了深厚的科學依據 XX的DDS模式在美國體現為遍布全國的“兒童博物館”早期教育體系。自1899年世界上第一家兒童博物館在紐約布魯克林區落成，至今經過100多年的探索，形成了以哈佛心理學派為代表的多元智力開發理論8、，該理論經幾代西方心理學家和教育學家的發展完善，已得到廣泛認可，并成功運用在兒童博物館上。近近2020年的發展，使模式得到了廣泛的普及年的發展，使模式得到了廣泛的普及 目前，美國各州均建有兒童博物館，全國共有二百多家。今天，今天，DDSDDS模式已成為美國家庭生活的重要組成模式已成為美國家庭生活的重要組成 即使在緬因州的小城市，25萬城市人口，年參觀人次達到11.8萬。XX模式已有了成熟的理論和成功的先例市場機會XX-07-10XX館11八年探索，終于等來了XX模式中國市場的成熟獨生子女制度下，孩子成為家庭生活的重心類似的早期教育機構已開始出現，并獲得了市場的認同XX模式中國市場機遇已經成熟 9、7.5萬億元的居民儲蓄存款中有10%，即，7500億元計劃投入教育市場 在北京，家庭年均教育消費在1200元以上，南京人均教育支出466元/年，廣州人均教育支出693元市場機會培養一個健康的孩子已遠不能滿足望子成龍的父母的心生活水平的的提高使消費結構的教育、健康傾斜成為可能 44%的中國家庭將教育消費列在消費支出的第一位上，62%的家庭將教育消費列在前兩位 北京地區，教育消費平均占家庭總支出的15.1%，上海占14.6%，廣州14.2%，重慶13.9%親子園等早期教育、健康機構已開始出現，盡管消費水平較高，但仍獲得了市場的較高認同。目前僅紅黃藍親子園在國內就有7家直營店，20多家連鎖店，5萬名10、兒童客戶。調查顯示，北京、上海、成都、廣州、西安五城市，子女消費已占到家庭消費的50%以上。在京津地區50%以上的孩子有一身名牌服裝，80%的家庭購買兒童化妝品，5%的家庭為孩子拍寫真集（1000元左右）XX-07-10XX館12每個家長的共同心愿：不讓孩子輸在起跑線上幼兒教育是比小學、中學教育規模更大的市場市場機會我國0-6歲兒童1.3億 中國統計局對31個省、市、自治區146個城市、80個縣、72個鎮17萬戶城鎮居民的調查統計顯示，全國平均每個幼兒園孩子每學期支出758元，每年1516元，四年幼兒園合計6064元，這些費用不包括基本生活支出 無錫、汕頭和浙江的許多地區，幼兒園每學期學費已過11、千元，超過了小學和中學學費，僅次于大學教育。北京幼兒園年收費9600元，超過北大、清華 揚州市調查顯示，多數家長能接受的幼兒園收費為每年800010000元 北京學前預備班，每節課收費40元；深圳市，幼兒英語班，20元/小時；XX-07-10XX館13為什麼要搭建一個面向兒童的開放性平臺？市場競爭這里是一片市場競爭的空白，所有的“競爭對手”都將轉化為推動平臺發展的驅動輪驅動輪XX-07-10XX館14無所不包的兒童MOLL，市場競爭的空白“競爭對手競爭對手”的定位的定位與我們的區別與聯系與我們的區別與聯系幼兒園：正式教育機構，缺乏系統的開發七種智力的規劃，單純的教育機構DDS系統開發七種智力，12、與幼兒園形成互補關系，幼兒園自身也是DDS的客戶；DDS包羅萬象，除教育還包括保健等其他消費；DDS寓教于樂，主題公園：單純娛樂目的，可重復游覽性差。親子園：專業指導家長與孩子的一對一交流，缺乏孩童間的群體交流環境；貴族化消費定位。缺乏政府資源和穩定的專家庫，不具有研發功能，項目的更新存在困難少年宮：定向培養的教育機構，只開發單一智力。社區活動站：非專業化兒童活動場所。DDS不僅有專家指導家長與孩子的一對一交流，更注重提供孩童間的群體交流環境；大眾化消費定位。有強大的政府資源支持和穩定的專家團隊，能夠不斷開發新項目。DDS綜合開發七種智力，并成為定向培養前的潛力發現；提供包括教育在內的各種服務13、DDS以科學理論為依據、有專家指導，并包羅萬象。DDS以早期教育為核心，系統開發兒童七種智力，具有較高的重復游覽價值。市場競爭科技館：“許看不許動”，針對學齡兒童，以科教為主DDS強調讓兒童在觸摸、攀爬、品嘗中感知世界，主要面向0-7歲兒童，除科教外還包括身體技能、藝術、保健、銷售等其他服務XX-07-10XX館15XX館，一個更廣闊的大眾化平臺市場競爭貴族化定位，高收費，每小時30元以上，每月300元以上（除了親子游戲班外，其他的各班均為專項培訓，因此，家長為達到開發孩子多元智力的目的，一般都報名參加兩個以上的親子班）。大眾化定位，收費適中，門票10元/人，不限時間，家庭會員500元/年親子14、園XX館父母與孩子的一對一交流，較少孩童間的群體交流既有專家指導家長與孩子進行一對一交流，更注重營造孩童間群體交流的環境分班上課形式，正式化，游戲氛圍不夠，且只能有一個家長參與游園形式，家長和孩子共同享受輕松隨意的氛圍，而且可全家參與上課時間固定，不利于工作繁忙家長參與游覽時間有較大隨意性，方便家長時間安排“親子”，定位在家長與孩子的一對一交流上，因此，無法發展幼兒園等團體會員大眾化定位和對群體交流的強調，使其能夠成為幼兒園的第二課堂，從而發展大量團體會員只包容了教育、游戲和商業功能，人群的聚合力度不夠一個更廣闊的平臺，無所不包，主題公園、幼兒園、甚至親子園本身都可嫁接平臺，因此，具有更強的人15、群聚合能力XX-07-10XX館16XX館，更多的政府和國際資源支持市場競爭歸國人士借助民間力量創辦，沒有政府資源背景由中國婦嬰保健中心牽頭，以整合現有婦幼保健資源、提升系統服務水平為目的，得到地方政府和衛生部的大力支持，撥款、劃地、給政策。親子園XX館通過租賃場地創建直營店或民間特許加盟方式進行連鎖復制，在網絡擴張過程中面臨較大的專業人員和場地壓力以現有全國2600多個婦幼保健站點為基礎進行連鎖復制，現有系統的專業人員、場地和已在當地形成的婦幼權威形象對XX館的建設給予了較大的支持，使網絡能夠得到迅速擴張專家主要來自民間渠道，缺乏穩定的“專家庫”，不具有研發職能，在項目的創新和理論的前沿接軌16、上存在問題在中國婦嬰保健中心和北大生育健康研究所名下，聚合了大批國內外一流專家，具有研發職能，不斷創新項目并始終跟進前沿理論對西方模式的借鑒主要來自創辦人的個人體會，缺乏國際真正的專家指導中國婦嬰保健中心已與美國波士頓兒童博物館建立了戰略結盟關系，并得到美國疾病預防控制中心（CDC）的全方位支持，中美專家合作推進多元智力理論在中國早期教育中的推廣XX-07-10XX館17我們的開放性平臺將“競爭對手”轉化為推動自身發展的驅動輪 我們以人群的聚合吸引我們以人群的聚合吸引“競爭對手競爭對手”在平臺上嫁接，又通過平臺的在平臺上嫁接，又通過平臺的不斷擴充聚合更多的人群不斷擴充聚合更多的人群市場競爭兒童17、家長及其他兒童、家長及其他相關人群的聚合相關人群的聚合幼兒園幼兒園第二課堂少年宮潛能發現和成果展示科技館許看又許碰的科技展區親子園親子園區，嬰兒保健指導主題公園A主題公園A展區主題公園B主題公園B展區主題公園C主題公園C展區XX-07-10XX館18如何建立這一開放性的平臺？戰略資源我們有以下“材料”：科學的理論依據 中國婦幼保健系統的資源整合 跨國際、跨學科的專家資源 中外戰略同盟 婦嬰產品的知名廠商贊助 匯集中外精英的管理團隊XX-07-10XX館19七種智力的不同組合造就了不同領域的英才西方教育學和心理學的前沿理論是我們的指導西方教育學和心理學的前沿理論是我們的指導西方教育學和心理學的18、前沿理論是我們的指導西方教育學和心理學的前沿理論是我們的指導戰略資源 七種智力理論：哈佛心理學家研究揭示人類有七種智力，不同的智力組合造就了不同領域的天才，而不同的智力要通過不同的途徑來開發，課堂教育只能開發其中一種或兩種。語言智力 邏輯數學智力 視覺智力 音樂智力 運動智力 內省智力 人際智力 早期教育理論：教育家馬卡連柯說：教育的基礎主要是5歲以前奠定的，它占整個教育過程的90%。在這以后，教育還要繼續進行，人進一步成長、開花、結果，而您精心培植的花朵在5歲以前就已經綻蕾。美國芝加哥大學著名心理學家布魯姆，根據對千名兒童多年的觀察研究認為，如果把17歲青少年所測得的普通智力水平作為100%19、的話，那么，大約50%的智力發展是在出生到4歲內完成的，30%是在4-8歲完成的，大約20%是在8-17歲完成的。這就是說，學齡前這個階段的智力發展幾乎占80%，而出生后的頭4年發展速度更是驚人，幾乎等于隨后的13年的總和。游戲理論：游戲是孩子的天性，游戲是兒童的工作，游戲是早期教育的主要手段XX-07-10XX館20政府在婦幼系統50年資源投入的濃縮集成除了科學的理論依據和雄厚的政府資源，我們還有除了科學的理論依據和雄厚的政府資源，我們還有除了科學的理論依據和雄厚的政府資源，我們還有除了科學的理論依據和雄厚的政府資源，我們還有 中國婦嬰保健中心作為“優生優育”國策的推行機構，在衛生部的支持下20、已在全國范圍內搭建起2600多個婦幼保健站點，深入到從北到南、從縣市到鄉鎮村的各個地域，從而為DDS模式的本土化提供了一個廣闊的平臺和許多現成的人力、物力和品牌資源。中國婦嬰保健中心在國內擁有雄厚的政策資源，已成功推行項目 借助DDS模式整合現有的婦幼保健系統，這一發展戰略得到了衛生部和地方政府的大力支持，它將使傳統的婦幼系統提升到一個新的層次。蘇州市政府已在工業園區內劃出空地專用于該項目的建設，并撥出部分啟動資金。由點到線到面的模式擴張：戰略資源蘇州市無錫南京上海杭州江浙地區全國XX-07-10XX館21中外教育、保健專家在這里合作除此之外，我們還有除此之外，我們還有除此之外，我們還有除此之21、外，我們還有國內，我們有：國內，我們有：中國婦嬰保健中心、北大生育健康研究所的婦嬰保健專家協助：項目策劃 保健、益智產品設計 員工培訓 家長教育、心理、保健咨詢 社會培訓（幼兒園等幼教機構培訓）國外，我們有：國外，我們有：通過我們的戰略合作伙伴美國波士頓兒童博物館，特聘國外教員來華工作：協助設計項目 培訓工作人員 專家講座戰略資源XX-07-10XX館22戰略同盟給予我們多方面的支持開放性的平臺還將吸引多種商界資源開放性的平臺還將吸引多種商界資源開放性的平臺還將吸引多種商界資源開放性的平臺還將吸引多種商界資源國內，我們有：國內，我們有：中國婦嬰保健中心：北大生育健康研究所：國外，我們有：國外，22、我們有：美國波士頓兒童博物館，作為我們的戰略合作伙伴，在2001、XX年兩次邀請我們的專家赴美考察，并特派專家來華，協助中方專家共同完成DDS項目策劃。美國疾病預防控制中心（CDC），與中國婦嬰保健中心合作七年，共同完成新生兒畸形防治項目的研究和新藥推廣，以資金和專家多方面支持婦嬰保健中心的在華項目。戰略資源XX-07-10XX館23嬰幼兒產品的知名廠商以多種方式嫁接平臺商界資源的嫁接還包括商界資源的嫁接還包括商界資源的嫁接還包括商界資源的嫁接還包括項目贊助：項目贊助：提供項目設施、展品，借DDS平臺宣傳自己公司的產品；提供資金支持，冠名某個項目區，使其品牌深植入兒童的第一印象中；產品代銷：產23、品代銷：DDS與廠商建立代銷關系，借助DDS對適齡兒童及其相關者的吸引力，廠商將直面大量人流，獲得一個直插目標客戶人群交匯點處的銷售渠道；而DDS的服務內容將得以擴充，并聚合更大量的人流。自研產品的特許生產銷售：自研產品的特許生產銷售：DDS自有的中外專家在項目研發過程中，會產生多種科學設計的產品，如婦嬰保健食品、保健用品、兒童玩具、兒童讀物、兒童教育、保健、心理書籍等，這些產品將通過與相關廠商建立特許關系，授權其生產并在DDS和DDS以外的地區進行銷售。廠商將繳納特許權費或與進行利潤分成。戰略資源XX-07-10XX館24開放平臺上，管理資源的匯粹組合上述組合上述組合上述組合上述“材料材料材24、料材料”，我們構建了完整的商業模式，我們構建了完整的商業模式，我們構建了完整的商業模式，我們構建了完整的商業模式我們以開放的態度組建管理團隊，中外知名的：我們以開放的態度組建管理團隊，中外知名的：CEO；管理咨詢機構；都是我們的管理資源后盾。都是我們的管理資源后盾。戰略資源XX-07-10XX館25我們如何賺錢？賺誰的錢？賺錢不是我們的初衷，但兒童平臺上包羅萬象的服務讓我們的利潤滾滾而來商業模式XX-07-10XX館26我們的商業模型構架兒童保健指導自研產品的特許銷售幼教機構培訓指導幼兒園、親子園等其他幼教機構嬰幼兒產品生產商我們賺誰的錢？兒童。我們的核心吸引力是什麼？早期教育、七種智力開發。25、我們的外延產品有哪些？所有面向兒童的產品/服務。我們的外延產品來自哪里？所有贏利或非贏利的嬰幼兒產品/服務機構。商業模型早期教育家長咨詢培訓商品推薦代銷生日、比賽等XX-07-10XX館27我們的網絡擴張和全國布局商業模型長江三角洲珠江三角洲華中地區華北地區依托中國婦幼保健平臺，以遍布全國的2600個婦幼站點為基礎，濃縮集成政府以往在婦幼系統投入的大量人力、物力、政策資源以及由此形成的婦幼品牌資源，XX的模式從成立之初就立足于大網絡建設。XX-07-10XX館28從蘇州到江浙再到全國，我們由區域第一到全國第一商業模型 大網絡連鎖復制大網絡連鎖復制 蘇州及其他中等發達城市：一個大型XX館，5-626、個小型XX館。蘇州周圍的縣市及其他相對發達地區的縣市：一個中型XX館，1個小型XX館 蘇州社區及其他較發達地區的社區和鄉鎮：一個中型或小型XX館 北京、上海等大型城市：全市一個特大型XX館，每個區一個大型XX館，5-6個中小型館。以蘇州為試點，做成江浙早期教育系統的第一，然后進行全國連鎖復制。XX-07-10XX館29我們的利潤構成商業模型成本與費用收入凈經營現金流成本與費用構成成本與費用構成雇員工資建筑費用部分設施費用人員培訓公關費用管理費用特別活動費用收入構成收入構成門票收入項目、活動收入特別活動（培訓、兒童節日等）收入館內特殊項目收入商品銷售收入代銷產品的銷售提成自行開發產品的特許銷售收27、入廠商冠名贊助收入其他衍生業務收入XX-07-10XX館30我們的業務階段規劃確立公司資本結構聘請國內外知名CEO、管理咨詢機構組建良好的管理團隊國內外專家聯合完成一期人員培訓XX年底建成蘇州工業園區內500平米中型DDS2003年建成蘇州市2000平米大型DDS2003年在蘇州市周圍縣市建成若干個中型DDS完善DDS模式在中國的探索完成DDS模式在長江三角洲一帶的連鎖復制整合婦幼服務體系，在DDS平臺上嫁接更多的嬰幼兒服務機構，進一步擴充業務內容吸引更多的強勢嬰幼兒品牌廠商贊助加盟開發新項目和新產品進一步開拓國際合作空間，把DDS發展為國際嬰幼兒活動的中國基地探索衍生業務，初步建立自行研發產28、品的特許銷售模式以長江三角洲為一個大”點“，向珠江三角洲、以北京為中心的華北地區、以武漢、長沙為中心的華中地區進行全國范圍的連鎖復制將目標客戶從0-7歲嬰幼兒及其相關者延伸到7-15歲兒童及其相關者完成自行研發產品的特許銷售模式向其他衍生業務擴展啟動XX-2003年完善2004年2005年擴展2005年以后商業模型與公司戰略XX-07-10XX館31觸點：大型XX館在蘇州及與蘇州同等規模的城市內、在北京、上海等特大城市城區內建立大型XX館，館內除了廣博的服務項目外，還經常舉行各種特別活動，如童話節、圖書節、卡通畫比賽等，并保證每天都有專家親臨現場咨詢、指導。大型XX館除了作為會員家庭、會員團體29、的常規娛樂、教育、咨詢、消費基地，還將作為重要的旅游景點，吸引游客和非會員家庭的不定期光顧。另外，大型館的某些項目將在周邊地區的中小型館巡回展示，各大型館之間也常進行項目的交換展示。收入構成收入構成：門票收入項目收入特別活動收入商業收入商業模型XX-07-10XX館32觸點：中型XX館在發達城市的一些高收入、密集人口的城區內、在發達城市周邊的高收入縣市內建立中型XX館，館內除了多個項目外，也舉辦一些特別活動，并保證每周有23天專家親臨現場咨詢、指導。中型館作為XX系統的觸點，向上深入到高檔社區內，成為其日常生活、消費的一部分；向下延伸到具有一定消費能力和文化素養的農村地區，讓農民的孩子也有同等30、的機會開發多種智力，與城市孩子站在同一起跑線上。收入構成收入構成：門票收入項目收入特別活動收入商業收入商業模型XX-07-10XX館33觸點：小型XX館在發達城市的社區內，在發達地區的鄉鎮內建立小型XX館，提供多種項目，以多種智力的日常開發為主，較少舉辦大型特別活動，每周有一天專家親臨現場指導。主要客戶為社區和鄉鎮內的常住家庭，收費標準較低，成為孩子日常游戲、智力開發、家庭日常休閑、購物消費的重要場所。與大型館、中型館建立互動關系，從大中型館接受項目、專家支持，同時將有更多服務需求的社區客戶介紹到大中型館。收入構成收入構成：門票收入項目收入商業收入商業模型與公司戰略XX-07-10XX館34公31、司股權及組織機構組織結構中國婦嬰保健中心邦伯利生物技術公司戰略投資人XX集團早期教育研究中心婦嬰保健研究中心XX館XX館XX館地方合作伙伴地方合作伙伴XX-07-10XX館35管理團隊李竹李竹先生管理團隊XX-07-10XX館36競爭與合作嚴格地說，我們是目前中國市場上唯一一個以兒童為中心，以多元化智力的早期開發為核心，提供無所不我們是目前中國市場上唯一一個以兒童為中心，以多元化智力的早期開發為核心，提供無所不包服務的開放式平臺。我們沒有直接的競爭對手。所有面向兒童的盈利性、非盈利性機構、企業，包括已包服務的開放式平臺。我們沒有直接的競爭對手。所有面向兒童的盈利性、非盈利性機構、企業，包括已經32、有的和未來將會出現的親子園類早期教育機構，都是本公司的合作對象。經有的和未來將會出現的親子園類早期教育機構，都是本公司的合作對象。親子園可以視為我們的潛在競爭對手：紅黃藍親子園：紅黃藍親子園：99年成立，由中國老教授協會、北京萬花筒蒙臺梭利心智研究所等民間教育團體和民間企業合作創建，目前已在北京地區建立5家直營店，在全國共有7家直營店，20多家連鎖加盟店，接受過和正在接受培訓的兒童接近5萬人。該機構以多元智力理論為指導，面向0-6歲兒童及家長辦班，由經過培訓的老師指導家長與孩子交流，開啟多元智力，專家團隊主要由老教授協會學前教育研究所的部分會員、醫院醫師、幼兒園園長組成，員工通過社會招聘再加以33、培訓組成，該公司作為國內第一家打出多元智力理論的早期教育機構，擁有一定的品牌優勢，但由于是純民營機構，缺乏政府資源支持，在專家聚合上主要采取民間聘請兼職顧問方式，網絡的擴張也主要依靠連鎖加盟方式，不利于質量的控制。此外，由于缺乏以往的資源積累，在擴張過程中面臨合格師資緊缺的問題。最后，盡管公司是國內第一家親自園，但，由于親子園的進入門檻不高，公司自身權威性不夠，后續項目的開發、更新和跟進力度不夠，結果導致一時間國內涌現出一批其他品牌的親子園，這些親自園提供的項目雷同，市場較為混亂，沒有形成品牌差異化。中國婦嬰保健中心、北大生育健康研究所、美國波士頓兒童博物館、美國疾病預防控制中心是我們的密切合34、作伙伴：中國婦嬰保健中心：中國婦嬰保健中心：北大生育健康研究所：北大生育健康研究所：美國波士頓兒童博物館：美國波士頓兒童博物館：美國疾病預防與控制中心：美國疾病預防與控制中心：競爭與合作XX-07-10XX館37融資安排股權安排股權安排：融資金額融資金額：退出方式退出方式：財務與融資XX-07-10XX館38我們的資金需求與回報的資金投入，三年后，年度總收入達到1億元，五年后，年度總收入達到5億元，到2008年，年度總收入接近10億元財務與融資XX-07-10XX館39資金用途單位：人民幣元財務與融資XX-07-10XX館40假設前提（一）XX館的數量增長假設：館的數量增長假設：假設依據：親子35、園99年創建，用了2年多時間，至今已發展成7家直營店，20多家連鎖加盟店；2005年底初步完成在長江三角洲的連鎖擴張，在蘇州、上海、南京、無錫、杭州、常州、寧波等大中型發達城市，每個城市建設一家大型XX館（上海、南京可建2家以上）2007年底初步完成在長江三角洲、珠江三角洲和華北、華中地區的連鎖復制，進入30個大中城市 在發達城市建設一家大型館、一家中型館，若干小型館，在七周圍縣市復制1家中型館帶若干小型館的模式。XX-07-10XX館41假設前提（二）門票、會費假設：門票、會費假設：假設依據：國內主要城市博物館門票一般10元/人，科技館門票15元/人，游樂園門票一般在30元/人以上 會員優惠36、：假設大型館會員家庭每兩周來一次，每次為一個成年人帶一個孩子，則每季度門票支出至少為 30*6=180元，成為季度會員每季節省門票30元，成為年度會員節省更多。小型XX館建在社區內，社區居民可更頻繁光顧，以每周一次，每次兩人計算，每季度門票支出120元，會員價節省20元。大型館會員家庭每年支出會費500元，遠低于親子園每月300元、每年3600元的支出 假設每個家庭每次至少參加兩項特別活動（比賽、專家講座等），則平均每人每次特別項目支出510元。小型館定位在社區日常活動場所，暫不計算特別項目收入，根據旅游機構統計，江浙一帶每戶每次在游樂園等地的消費平均在150180元，以每戶150元計算，刨除37、門票和特別項目支出，每戶每次商品消費100元，人均消費50元。小型館在社區內，成為社區居民日常購買婦嬰產品（奶粉等）的場所XX-07-10XX館42假設前提（三）游覽人數假設：游覽人數假設：假設依據：全國博物館平均年參觀人次18萬，北京博物館平均年參觀人次30萬，北京的大型博物館，如歷史博物館、革命博物館年參觀人次超過100萬。XX館具有較強娛樂性，并有高重復游覽率，因此，參觀人次應明顯高于一般博物館。國內大中型游樂園年游覽人次一般在100萬以上，如北京石景山游樂園年游覽人次130萬，蘇州樂園年游覽人次150萬，常州中華恐龍園開園100天游覽人次30萬，XX館的可重復游覽性使其相較于一般游樂園38、具有一定人流優勢。各城市的兒童樂園年接待人次在10萬到100萬不等，如寧波兒童樂園以辦培訓班為主，附帶游樂設施，年接待人次10萬，南寧兒童樂園年接待人次30萬左右，杭州市少年宮舉辦的兒童樂園年游覽人次85萬。大型XX館的年游覽人次至少應與大中型游樂園相當，在100萬以上 小型XX館以社區居民為主要目標客戶，蘇州等城市每個社區居民23萬人，按比例06歲兒童應占總人口的10%左右，即20003000名適齡兒童，如果其中50%的家庭成為XX館長期客戶，每周來一次，每次兩人，則全年總游覽人次1015萬。XX-07-10XX館43假設前提 會員人數假設：會員人數假設：假設依據：季度家庭會員每兩周來一次，39、每次2人，一年中有兩個季度成為會員，每年按光顧10次計算，則大型館季度會員總數：100萬人次*10%/（10次/戶*2人/次）=5000戶。年度家庭會員每兩周游覽一次，每年按25次計算，每次2人，則大型館年度會員總數：100萬人次*10%/（25次/戶*2人/次）=2000戶 團體會員假設：團體會員假設：假設依據：蘇州市共有市級一類以上的幼兒園270多家，加上區級幼兒園，具備一定規模的幼兒園至少有300家，如果其中1/3成為XX館團體會員，則團體會員數為100。大型館每團體30人（幼兒園一個班），每月光顧一次，全年門票總支出15*30*12=5400元，會員價節省2400元，平均每個孩子每年只40、需繳納100元，與幼兒園每月50100元的興趣班相比支出很小，在家長可接受范圍內。小型館每團體10人，月光顧一次，全年總支出600元，會員價節省100元。XX-07-10XX館44收入預測（一）門票及會費收入財務與融資XX-07-10XX館45收入預測（二）特別活動及商業收入財務與融資注：設商業活動的利潤分成占總銷售收入的5%XX-07-10XX館46收入預測（三）總收入預測財務與融資XX-07-10XX館47收入預測財務與融資XX-07-10XX館48費用支出預測啟動資金需求財務與融資預測依據：土地：當地政府提供或以優惠價獲得。項目設施：大部分由嬰幼兒產品生產商贊助。人員：部分人員為原婦幼保健院工作人員，具有相當專業素質，只需經過簡單培訓即可上崗。XX-07-10XX館49費用支出預測維持費用支出財務與融資預測依據：XX-07-10XX館50總費用支出預測財務與融資預測依據：XX-07-10XX館51損益表財務與融資XX-07-10XX館52現金流量表財務與融資