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1、1南京南京XX電力變壓器有限公司商電力變壓器有限公司商業計劃書業計劃書目錄1、公司簡介2、公司核心業務及技術力量3、公司業務的市場分析4、公司主要競爭對手情況5、公司財務信息21、公司簡介1.1 公司簡介 南京XX電力變壓器有限公司是2004年1月由香港XX電力有限公司成立的港資獨資企業，現注冊資本人民幣30,000萬元，法定代表人XX先生。公司位于南京市XX經濟技術開發區，主要生產10kV、35kV、110kV、132kV級各種容量及電壓組合的油浸式電力變壓器，10kV級全密封、美式、歐式組合變壓器，靜電除塵變壓器、H級干式變壓器及電爐、整流等特種變壓器，并可根據用戶要求設計、制造各種非標變2、壓器。所有產品均通過國家權威機構鑒定和型式試驗，并取得生產許可證。目前公司總資產10億元，占地面積72000m2，其中建筑面積40000m2。現有員工500多名，其中專業技術人員180多名。公司于2006年3月通過IS09001質量管理體系、IS014001環境管理體系、GB/T28001職業健康管理體系的三標一體認證，并于9月通過了PCCC中國電能產品認證，經濟效益及行業排名居變壓器制造行業前列。31.2 公司新廠區簡介1、公司簡介為了適應市場高速發展的需要，南京XX電力變壓器有限公司位于XX經濟開發區、XX工業園區的500kV新廠區，已于2007年正式破土動工，預計2010年上半年建成投產3、。新廠區總占地面積270畝，四面皆臨公路，交通更加便利。投產后制造環境、生產能力將大幅提升，年生產能力將達4000萬kVA，產值將達35億元。新廠區擴建后，新廠區主要生產220kV、330kV、500kV油浸式電力變壓器產品。41、公司簡介1.3 公司最近兩年及一期的成長情況1、公司簡介1.4 公司最近兩年及一期的盈利情況62 2、公司核心業務及技術力量2.1 生產條件及生產裝備 公司設備先進、工裝齊全、檢測手段完善、技術力量雄厚，是集變壓器研究、開發、設計、制造于一體的大型變壓器專業制造企業。現擁有變壓器生產和試驗專業設備200多臺套，目前包括國內最先進的德國喬格公司800mm鐵芯全自動剪切4、線、瑞士麥克菲爾技術300kW煤油汽相干燥設備、500噸大型折板機、1200kV沖擊電壓發生器、TWPD-4多通道數字式局部放電儀、20噸立式繞線機、630噸熱壓機、75噸線圈壓裝機、1800kW試驗用發電機組等。公司借鑒國外及國內先進技術，引進并開發制造了一大批變壓器專業制造工裝，保證了生產工藝的先進實用性。同時公司又投重資對絕緣、繞線、鐵芯、組裝四車間進行全封閉、無塵化生產改造，促進了產品質量的穩定和提高。72.2 技術力量2 2、公司核心業務及技術力量 公司在發展過程中，引進和培養了一大批優秀技術人才。采用請進來，走出去的辦法，先后邀請了幾十位行業內著名專家來公司指導講學，每年都有一大批5、大專院校優秀畢業生來公司工作，另外公司還從技術人員中挑選一些有實踐經驗的技術骨干去各大專院校及西電學院、沈變研究所學習深造，并且組織設計人員定期去行業內各知名廠家學習交流。現公司擁有高級以上技術人員10名，初、中級技術人員110名，專業從事變壓器研究設計人員30多名，造就了一支具有強烈責任感和開拓進取精神、設計水平高超的專業設計隊伍。產品的設計采用美國SGI計算機圖形工作站及CAD技術進行輔助設計。現引進了三維建模軟件進行產品設計，程序化、參數化手段的使用，大大縮短了產品的設計周期，同時也使得產品的外形更加實用、美觀。82 2、公司核心業務及技術力量2.2 技術力量（接上頁）公司利用自己的設計6、能力和工裝設備，成功設計并制造了110kV及以下各類電力變壓器數百個品種，并開發出靜電除塵變壓器、美式、歐式組合式變壓器、H級干式變壓器及電爐、整流變壓器等數十個新產品。公司自行設計生產的SFZ9-31500/110變壓器于1999年2月在國家變壓器質量監督檢驗中心進行全電流突發短路試驗，又于2005年4月110kV主變壓器SZ11-50000/110產品通過了全性能和短路承受能力試驗，一次性成功。公司2004年4月生產出口馬來西亞的變壓器SFSZ-M-30000/132分別通過了著名的國際變壓器質量檢測機構意大利CESI組織的全性能試驗和荷蘭KEMA公司專家監試下，在國家變壓器質量監督中心組7、織全性能試驗和包括短路承受能力試驗在內的特殊試驗。國際化認證的取得，為公司的品牌進入國際市場奠定堅實的基礎。92.3 主要產品及生產能力 公司主要生產10kV、35kV、110kV、132KV級各種容量及電壓組合的油浸式電力變壓器，10kV級全密封、美式、歐式組合變壓器，靜電除塵變壓器、H級干式變壓器及電爐、整流等特種變壓器，并可根據用戶要求設計、制造各種非標變壓器。其中，110KV電力變壓器銷售收入占公司總收入的90%以上，為公司主打產品。所有產品均通過國家權威機構鑒定和型式試驗，并取得生產許可證。公司年生產能力可達2100萬kVA，年產值18億元，單臺最大容量可生產100000kVA。現產8、品已銷往江蘇、浙江、江西、河南、福建、廣東、安徽、湖南、湖北、廣西、新疆等十幾個省市地區，并出口到菲律賓、巴基斯坦、馬來西亞等東南亞國家。2 2、公司核心業務及技術力量2.4 產品質量及服務2 2、公司核心業務及技術力量 公司一貫注重技術革新和進步，重視產品開發，不斷使用新技術、新材料、新工藝，使產品質量不斷提高。公司通過了ISO9001質量體系認證，科學并合理的制定了質量保證體系使產品從設計、開發、生產、安裝和服務全過程得到控制，產品做到了無滲漏，且產品可靠性大大加強。2.5 未來的發展目標 我國變壓器行業發展較為成熟，在高端市場行業集中度較高，中低端市場較為分散。目前，國內有能力生產5009、kV變壓器的企業不超過10家，能生產220kV變壓器的企業約30家，能生產110kV變壓器的企業在100家左右。公司目前主要研制和生產110kV變壓器。公司擬通過發行上市，進一步擴大產能和提高公司的產品結構。公司未來將重點發展220kV及以上級別的變壓器，以豐富公司的產品結構和提升公司的核心競爭力。113、公司業務的市場分析3.1 中國電力工業跨越式的發展為輸配電設備制造企業創造了良好的發展機遇 根據中國電力企業聯合會發布的全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報，2009年我國電源投資和投產規模將略微回落，投資完成規模將保持在3,000億元左右，基建新增裝機在8,000萬千瓦左右；電網基本建設投10、資規模預計將進一步擴大到3,500億元左右，超過電源基本建設投資。展望未來1020年，我國電網投資依然會繼續保持快速增長。除為新增裝機配套的輸配電設備以外，預計到2015年全國500kV電網將投產串補容量1,500萬kVar左右，另外為現有線路維修、更新的輸配電設備需求量相當于新增線路總配套量的15%以上，同時大中城市電網升級改造和小城鎮化建設所產生的市場需求也是巨大的。世界能源署在其發布的世界能源展望2007中國選萃報告中預測，自報告發布至2030年期間，中國在發電、輸配電方面的累計投資將達到2.8萬億美元，其中發電容量投資需求為1.255萬億美元，輸配電投資將需要1.51萬億美元。199811、年至2008年我國電網建設投資和新增變電設備容量情況如下圖所示：3、公司業務的市場分析3.2.1 變壓器行業市場容量預測 長期以來，我國電網發展嚴重滯后于發電設備的發展，電網累計投資占電力投資比例約 30%左右，遠低于發達國家 50%以上的水平。為了改變電網建設滯后的局面，“十一五”期間，國家加大了對電網建設的投資力度。根據國家電網公司“十一五”電網規劃及 2020 年遠景目標報告，“十一五”期間，國家電網公司將新增 330kV 及以上輸電線路 6 萬千米、變電容量 3 億 kVA，總投資9,000億元左右。國家對電力基礎設施的大規模投資和電力供應緊張導致了裝機容量的持續增長，2006年9月末12、我國裝機容量已達到5.77 億kVA，如果按照每年裝機容量增長6%的保守估計，每年至少新增裝機容量 3,800 萬 kVA。（以上數據來源于中國電力工業“十一五”發展規劃報告和中國工業報。）3、公司業務的市場分析3.2.2 變壓器行業市場容量預測 按行業正常的可接受的規律，變電設備容量比發電設備容量應該為 12：1，即每新增 10MW 裝機容量就需配變壓器 120MVA。按照 2010 年底我國發電裝機容量比 2006 年底增加 2.52 億千瓦的預測，理論上相應的變壓器容量需求為 30.24億 kVA，年均需求 7.56 億 kVA，盡管 2010 以年后電力裝機容量會逐年下降，但預計每年的13、新增發電機裝機容量平均仍能達到 4000 萬千瓦以上，配套的電力變壓器需求 4.8 億 kVA 以上。3、公司業務的市場分析3.2.3 電力變壓器行業現狀 變壓器是電網輸配電的重要設備，主要包括運行在主干電網的輸電變壓器和運行在終端的配電變壓器兩部分。目前，變壓器產品按電壓分為高端變壓器、220kV500kV變壓器、110KV200KV 變壓器以及小于110KV的變壓器。目前全國有一定規模的變壓器廠已有1200多家，產品涵蓋全部五大類及其配套組件，其中能生產500kV及以上變壓器的廠家8家，包括沈變、西變、保變、常州東芝、重慶ABB、濟南西門子、上海阿爾斯通、特變衡陽；能生產 220kV 變壓14、器的廠家有30家左右，能生產 110kV 變壓器的廠家有 100多家，干式變壓器有 100多家。各等級變壓器廠家數量分布圖如下：3、公司業務的市場分析3.2.3 電力變壓器行業現狀3.3 電力變壓器行業發展趨勢 目前國家鼓勵發展750kV1050kV大容量變壓器、500kV級殼式變壓器、220kV低噪音低損耗變壓器、110kV高短路承受能力低損耗低噪音變壓器、非晶合金變壓器、組合式變壓器及SF6氣體絕緣變壓器等產品。由此而導致國內變壓器產品呈現以下兩種發展趨勢：一是向特大型、超高壓方面發展，電壓等級為220kV，330kV，500kV，將來向750kV、1000kV方向發展。主要應用在長距離的15、輸變電線路上。二是向節能化，小型化，低噪音，高阻抗，防爆型，智能化等方面發展。這些產品以中小型產品為主，如目前在城網、農網改造上被推薦采用。3、公司業務的市場分析184.1 公司在競爭中的主要對手4、公司的主要競爭對手情況 隨著中國電力行業的快速發展，國內變壓器制造企業也快速增長。我國具備500kV變壓器產品生產力的企業有10家，具備220kV變壓器生產能力的企業有30家，具備110kV變壓器產品生產能力的企業約百家。通過市場競爭，目前國內具有一定生產規模的變壓器企業大致可以分為四大陣營：ABB，西門子，東芝等幾大跨國集團以其技術和資本優勢占據了30%的市場份額，形成第一陣營；天威保變，西安西16、電，特變電工等國內傳統優勢企業占據了20%30%的市場份額，形成第二陣營；以江蘇華鵬變壓器有限公司，順特電氣有限公司，青島變壓器股份有限公司、三變科技股份有限公司、常州變壓器廠和本公司等為代表的具有一定穩定的市場份額和品牌優勢的電力設備知道企業占據了20%30%市場份額，形成第三陣營；一些具備一定生產規模和創新能力的企業集團以其獨特的經營方式和細分的產品市場，形成了第四陣營。194、公司的主要競爭對手情況4.2、公司在競爭中的優勢1、行業地位優勢：公司主要產品110kV變壓器主要競爭對手見下頁圖示。2、產品市場競爭優勢：公司核心產品110kV電力變壓器，具有低消耗，低噪音，低局放，抗短路能力強17、，過載能力強，無滲漏，限產免吊罩，免維護等特點。3、產品質量和品牌優勢 獲得南京市用戶滿意產品、江蘇省用戶滿意產品、江蘇省優秀新產品證書稱號，王牌變壓器產品獲得江蘇名牌產品證書榮譽。4、技術創新優勢 在技術創新戰略的指導下，公司確立了重點開發 220kV 產品。在 220kV 開發的同時，努力打造 110 kV 精品。堅持走自主研發、合作研制以及技術引進二次吸收的開發之路。5、市場銷售優勢 公司客戶主要為各地電力局，主要分布在江蘇、浙江、廣東、福建、江西、河南等省，客戶對公司產品有著很高認同度和依賴性。4、公司的主要競爭對手情況110kV電力變壓器產量排名電力變壓器產量排名企業名稱 單位:萬k18、VA 名次2007年度2006年度2005年度1江蘇華鵬變壓器有限公司 2,677.00 江蘇華鵬變壓器有限公司 2,403.00 江蘇華鵬變壓器有限公司 2,210.00 2青島變壓器集團有限公司 1,639.50 保定天威集團有限公司 1,197.00 青島變壓器集團有限公司 1,389.90 3南京南京XX電力變壓器有限公司電力變壓器有限公司 1,269.00 山東達馳電氣股份有限公司 1,058.00 保定天威集團有限公司 922.00 4山東達馳電氣股份有限公司 1,249.00 青島變壓器集團有限公司 1,031.50 山東達馳電氣股份有限公司 884.75 5山東魯能泰山電力設備19、有限公司 822.25 南京南京XX電力變壓器有限公司電力變壓器有限公司 970.00 南京南京XX電力變壓器有限公電力變壓器有限公司司 644.00 6西安西電變壓器有限責任公司 566.00 山東魯能泰山電力設備有限公司 721.35 常州變壓器廠 638.95 7濟南變壓器集團股份有限公司 439.05 西安西電變壓器有限責任公司 597.90 山東魯能泰山電力設備有限公司 601.28 8杭州錢江電氣集團股份有限公司 408.40 三變科技股份有限公司 479.00 西安西電變壓器有限責任公司 585.00 9三變科技股份有限公司 403.00 特變電工衡陽變壓器有限公司 344.9120、 浙江三變科技股份有限公司 437.00 10吳江市變壓器廠有限公司 267.00 常州西電變壓器有限責任公司 334.65 濟南志友集團股份有限公司 424.78 215、公司財務信息5.1.1 最近3年及一期主要財務數據科科 目目（單位：萬元）（單位：萬元）2009年年11月月30日日/2009年年1-11月份月份2008年年12月月31日日/2008年年度度2007年年12月月31日日/2007年年度度2006年年12月月31日日/2006年度年度總資產118,986.5892,804.7665,476.5353,425.00 其中：流動資產99,001.6174,376.6846,7721、7.6939,910.68 固定資產9,697.1211,824.6912,895.4513,350.75 無形資產3,884.4760.18總負債72,185.6655,447.7835,235.4333,532.97 其中：流動負債72,185.6655,447.7835,235.4333,532.97股東權益46,800.9237,356.9830,241.1019,892.03營業收入97,872.27119,083.9476,296.7457,128.17營業利潤13,262.758,144.825,966.683,470.77利潤總額13,072.268,132.445,609.022、83,490.10凈利潤11,339.427,115.885,609.083,490.10225、公司財務信息5.1.2 最近3年及一期主要財務數據科科 目目（單位：萬元）（單位：萬元）2009年年11月月30日日/2009年年1-11月份月份2008年年12月月31日日/2008年年度度2007年年12月月31日日/2007年年度度2006年年12月月31日日/2006年年度度凈資產收益率（全面攤薄）24.23%19.05%18.55%17.55%經營活動產生的現金流量凈額-3,473.1119,372.83-1,598.36-95.33現金及現金等價物凈增加額7,154.5311,462.173,439.571,741.61銷售商品、接收勞務收到的現金75,058.27102,066.9773,815.5552,819.69資產負債率母公司60.67%59.75%53.81%62.77%合并數60.67%59.75%53.81%62.77%流動比率1.371.341.331.19速動比率1.191.081.010.84利息保障倍數21.8512.1011.4127.06應收賬款周轉率7.438.874.893.88存貨周轉率5.297.686.254.10235、公司財務信息5.2 未來3年的收入、利潤情況預測（沒有融資的情況下）24