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1、壁掛式太陽能熱水器商業計劃書XX（XX）太陽能有限責任公司目錄o第一章 執行概要3o第二章 公司簡介12o第三章 產品介紹16o第四章 行業及市場行情20o第五章 營銷策略25o第六章 管理團隊31o第七章 融資說明38o第八章 財務分析41o第九章 風險控制46o第十一章結論50o附錄52第一章 執行概要o公司簡介o企業描述o行情分析o營銷策略o產品服務o管理團隊o運營計劃o融資說明一.公司簡介 蚌埠市XX（XX）太陽能有限公司-它是一家以生產壁掛式太陽能熱水器為主的高新技術公司，致力于打造“熱水中心”全省第一品牌，不斷向市場提供以壁掛式太陽能熱水器為主的一系列優質環保產品。二.企業描述oX2、X太陽能有限公司是專業從事太陽能熱利用科技研發、產品制造、銷售與一體的高新技術企業。企業的主打產品壁掛式太陽能熱水器，適應了現代城市高層建筑的安裝需求。企業將秉承“創新，和諧，誠信，感恩”的現代化企業管理理念，通過三項運營準則：1）持續創新 2）卓越運作 3）精細管理 從而為客戶提供高品質的產品，不斷追求客戶、員工、合作伙伴和公司的共同發展。三.行情分析行業分析 2011年以來，隨著政府刺激內需政策效應的逐漸顯現以及國家“十二五”規劃和產業結構調整的大方針下，壁掛式太陽能熱水器下游行業新一輪景氣周期從而帶來壁掛式太陽能熱水器市場需求的膨脹，壁掛式太陽能熱水器面臨巨大的市場投資機遇，行業有望迎來3、新的發展契機。市場分析 1.現在高層建筑屋頂正在向平改坡的趨勢發展，直插式真空管太陽能熱水器的市場空間變小。2.新式坡屋頂高層樓房建筑的大量建設給壁掛式太陽能熱水器的發展帶來巨大商機。3.市場上壁掛式太陽能熱水器銷售數目小且品種單一，顧客選擇范圍局限四.營銷策略o1.最大程度發展企業核心競爭力：圍繞能源有效利用、開發高科技、高品質 產品服務社會。o2.突破企業的發展約束條件五.管理團隊o1.公司人力資源管理：以尊重人才，培養人才和充分發揮個人潛力的機制，保障企業的發展和個人價值實現的和諧統一。o2.關鍵的外部顧問：會計人員，公關公司，管理咨詢公司o3.管理人員的報酬機制：以可量化的業績表現為標4、準 （一）基本薪酬：主要考慮職位價值、責任、能力、市場行情、通脹 水平等；（二）績效薪酬：主要考慮公司的經濟效益以及管理人員圍繞公 司經營完成工作目標的效率和質量。六.產品服務o1.客戶價值：1）“節能，環保，保健，實用”的特征貼近百姓生活。2）太陽能熱水器與商住樓的結合降低了房地產商的開發成本。o2.開發創新：企業采用電化加工即集熱板，熱效率達到玻璃 o 真空管式太陽能熱水器的三倍。o3.服務：免費為用戶上門設計服務，提供設計咨詢服務，定期上門檢測。八.融資說明以專利權、股份和項目經營權為抵押，通過銀行，戰略投資人，投資公司，金融機構，政府機構等途徑融資貳千萬人民幣。第二章 公司介紹o公司簡5、介資料o組織結構o公司團隊 1.注冊時間：2012年5月2.注冊地址：安徽省蚌埠市高 新技術開發區3.注冊資金：100萬4.法人代表：XXX5.公司宗旨：持續創新 卓越運作 精細管理6.公司發展戰略：市場為導向，科技求發展，質量為根本，管理重效率7.公司長期目標：打造中國太陽 能熱水器行業前 十知名品牌。8.管理機制：以技術開發，自我創新 的激勵式管理體制 蚌埠市XX（XX）太陽能熱水系統開發有限責任公司是集科研、開發、銷售為一體，以太陽能系列產品為主的綜合性科技企業。一.公司簡介資料 1.公司辦公部轄：財務，人力資源，法律 顧問等職能機構。2.工程技術部轄：生產原料采購，生產加工 廠，技術研6、發中心，成品 原料的庫存管理，產品出 庫及售后服務等管理職能 機構。3.市場營銷部轄：專賣店、公關策劃，信息 收集，物流配送等職能機 構。二.組織結構 三.公司團隊oXXX 公司董事長，畢業于XXX大學XX專業，獲學士o 學位。XXX 產品開發部項目經理，企業發展部總裁，總裁 辦主任，畢業于XXX大學，碩士學位。XXX 戰略與市場總裁，畢業于XXX大學，博士學位。XXX 銷售融資與資金管理部總裁，畢業于XXX大 學，碩士學位。XXX 財務總監，區域部總裁，畢業于XX大學，本科。XXX 高級技術工程師，畢業于XX大學，博士學位。第三章 產品介紹 o產品特征o產品用途o產品市場定位o產品價格o產品7、預計產量 公司已發展“節能，環保，保健，使用”的多功能壁掛式太陽能熱水器為主的系列節能環保產品為宗旨，大力開發太陽能新產品，現開發出的具有自主知識產權的多功能壁掛式太陽能熱水器，以獲得國家“實用新型專利”（專利號：XXXXXXXXX）并以此開發熱水器系列專利產品投放市場。一產品特征 1.高效節能，能效高，耗能低。2.安裝靈活，安裝使用管線短，成本低，容量 大，便捷的安裝方式克服了太陽能 熱水器只能安裝在樓頂上的局限。3.簡約美觀，符合普遍消費者的審美觀。4.智能舒適，采用微電腦控制技術，可根據水箱 水溫和用戶用水情況自動啟停，保 證全天候供水。o二產品用途：為消費者提供新型多功能太陽能熱水器o8、三產品目標市場定位：城市高層建筑樓房，區域 市場大型工程，賓館酒 店，政府相關部門，建筑 裝潢公司，房地產商。o五產品價格：4000元/臺o六產品預計銷量：第一年銷售量：5萬臺 第二年銷售量：15萬臺 第三年銷售量：30萬臺第四章 行業及市場行情o行業狀況o區域市場行情o企業swot分析o企業優劣勢分析o優惠政策1.目前市場上壁掛式太陽能熱水器銷售量偏少。2.我國每年建筑面積以15億至20億平方米的速度增長，政策支持到位可實現3.5億平方米的總保有量，2020年太陽能熱水器年產量可增長到1.08億平方米3.太陽能熱水器行業已進入一個轉型時期，隨著各地方法規的不斷出臺，太陽能與建筑一體化依然成為9、必然趨勢。預計全國年需求量達到50萬臺左右一行業狀況：二區域市場行情：o安徽全省擁有300多家太陽能熱水器經銷商和幾十個太陽能大賣場，主要分布于合肥，蚌埠，安慶，六安等城市，形成了輻射周邊市場的強大網絡。近年來，隨著安徽市場太陽能產業的發展，形成了一合肥市安徽大市場，蚌埠市光彩大市場為核心的市場網絡，這兩個市場輻射湖北，湖南，河南，江西，安徽，山東中部六省。三.企業swot分析：四.優劣勢分析o1.競爭對手的優勢：區域市場內榮事達，美菱作為安徽家電 企業的勁旅，進入太陽能行業幾年內以 品牌知名度高，網絡健全，操作規范等 優勢不斷發展。o2.競爭對手的劣勢：大品牌無明顯的價格優勢，售前、售中 售10、后服務跟不上。o3.本企業的競爭優勢：各專賣店采用直銷形式，便于統一管 理；企業可立足于科技創新，價廉質 優，周到服務為優勢進一步打入太陽能市場。o4.本企業的競爭劣勢：沒有像大品牌公司的同各終端網點多年的合 作關系；促銷隊伍的專業素質較競爭對手略低。五優惠政策:o1.溫家寶總理在政府報告中指出，國名經濟和社會發展主要目標的實現，要建立在“優化結構、提高效率、降低消耗、保護環境”的基礎上。o2.可再生能源法中明確規定：國家鼓勵單位、個人安裝和使用太陽能熱水系統、供熱采暖和智能系統等設施，太陽能成為最佳的替代能源。第五章 營銷策略 o產品定價分析o營銷理念o營銷手段o營銷方案o促銷措施一產品定價11、分析2.定價依據和價格結構：根據目前市場上真空管式太 陽能熱水器的售價和原料價 格，在性能比前者優良的情 況下，定位基本相同的價 格，以快速開拓市場。3.影響價格變化的因素和對策：公司會在原料價格浮動的 一定范圍內穩定售價，贏 得市場.1.產品定價：4000.00元/臺二營銷理念o1.銷售的過程設計 內貿期待（市場定位于理性成熟的消費者）整體規劃（逐步建立覆蓋全國的營銷網絡）工程設想（各加盟區域內與代理商創建企業形象工程）三.營銷手段o1.銷售隊伍的組織：1)成立專業營銷團隊 2）業務銷售人員培訓o2.廣告宣傳攻勢：1）選擇城市與外界連接的 主要出入口地段的大型 戶外廣告進行傳播。2）進行硬性12、的電視廣告傳 播，或贊助電視臺的節 目等進行傳播。3）在主流報紙上進行連 續報道四營銷方案 o1.通過啟動“太陽能科普萬里 行”，“百城環保行”等一系 列活動，每年在全國各地舉辦壁 掛式太陽能科普展示綠色活動。o2.建立用影響的旗艦專賣店。o3.積極擔當企業公民的社會責任，致力于社會公共事業，進行品牌 宣傳。4.創建網絡銷售體系。五促銷措施o1.中位價格，中高檔品質。o2.與房地產商合作力度加大，增大利潤空間。第六章 管理團隊o主要管理人員o董事會o績效評估體系o人力資源管理o組織結構圖o外部支持XXX，公司法人代表兼公司創始人，企業總裁XXX，總經理，主管企業技術研發和產品銷XXX，執行副總13、裁XXX，部門經理，中心主任，生產一線基層理人員 【具體情況見附錄】一主要管理人員二董事會o1.公司的股本結構：o2.股東基本情況：由6人組成，包含公司管理層3人，投資方2人，職工代表1人。管理層1人任董事長，2人任副董事，投資方CEO任副董事。三績效評估體系 o方法：目標管理法（management-by-objectives）o程序：四人力資源管理o1.公司倡導人性化管理，人力資源開發工作堅持“尊重人、培養人、成就人”的人才理念，堅持觀念創新、制度創新，為人才的成長和競爭營造“公平、公正、公開”的氛圍。o2.公司實行干部輪崗制，為每個人才提供廣闊的發展空間，同時能夠感受來自企業和市場的競爭14、壓力，將壓力轉化為動力，帶動企業的持續發展。五組織結構圖 o矩陣制組織結構六外部支持o1.公司獲得XX支持、作為XX省首批通過太陽能企業認證的40家高新太陽能技術企業之一，享受省市對太陽能高新技術企業的各項優惠政策。o2.公司設立顧問團邀請高級院校相關方面專家教授擔任研發管理顧問，建立外部智力支持體系，為公司發展提供強有力的技術和管理支援。第七章 融資說明o融資概算o融資方式o融資來源o投資方利益o分配與退出o融資計劃o投資方權利 o一融資概算：貳千萬人民幣o二融資方式：項目抵押：專利權和項目經營權o三融資來源：戰略投資人，投資公司，金融機構，政府機構，個人o四投資方利益分配：按投資協議書的相15、關規定進行利益分配。o五融資計劃：企業1.5年建設期，建設期屆滿后預計年回報率在18.5%左右，年銷售20萬臺可實現利稅1.2億，年銷售20萬臺的把握為80%，年銷售量10萬臺的把握為100%。o六投資方的退出 風險資本家變現退出的四種途徑：1.初期公開銷售證券；2.由另一家企業并購；3.由風險企業再次購買風險資本家的股票；4.由第三方兩次購買風險投資者的股票o七.投資方權利o1.投資方通過選派董事參與公司決策，但不干預企業日常經營管理。o2.投資者可以向公司委派一名財務監督員，監督公司資本運營情況或委托 會計事務所行駛監督工作。o3.公司每月向董事會和投資者提供現金流量表，資產負債表和損益表16、。公 司總經理必需向董事會書面匯報經營狀況和下月財務預算計劃。投資 者課要求總經理向其匯報經營狀況。第八章 財務分析 o財務規劃 o銷售收入預測o盈利分析能力o現金流量預測一、財務規劃項目項目本年度本年度后后1年年后后2年年后后3年年銷售收入-1060200003000040000毛利潤0326048906520純利潤074011101480總資產2400440064008400總負債1630326048906520凈資產770114015101880二、銷售收入預測年份年份銷售收入銷售收入市場份額市場份額第一年-10600.10%第二年200000.44%第三年300000.66%第四年4017、000o.88%第五年500001.10%以建設期滿開始銷售預測三.盈利分析能力1.主營業務凈利潤率=凈利潤主營業務收入凈額100%2.資產報酬率=凈利潤資產平均總額100%資產平均總額=（期初資產總額+期末資產總額）23.資本保值增值率=(年末所有者權益年初所有者權益)x 100%4.資本保值增值率=(年末所有者權益年初所有者權益)x 100%5.凈利銷售凈利率=（凈利/銷售收入）100%6.銷售毛利率=（銷售收入-銷售成本）/銷售收入100%7.凈資產收益率=凈利潤/所有者權益平均余額100%所有者權益平均余額=（期初所有者權益余額+期末所有者權益余額）/2四、現金流量預測（未來五年）第九18、章 風險控制o財務風險o經營管理風險o風險對策o項目成功一.財務風險 o項目財務結構不合理、融資不當等原因可能喪失償債能力而導致預期收益下降的這些情況。財務風險主要表現為：資金管理風險、經營風險、違約風險、道德風險、稅收利率風險等。二.經營管理風險 o隨著經營規模的擴大，原來經營模式可能難以適應新的市場競爭局面，有投融資失控風險或財務部與其他部門間矛盾加大，管理必須得到提升。三.風險對策 o1.企業加強與政府的合作，呼吁政府做好監督工作。o2.加強與房地產開發商的溝通，是太陽能熱水器成為建筑標準配置，在建筑設計之初考慮好太陽能的安裝問題，既節約開發商成本，有推廣了壁掛式太陽能熱水器，實現企業與19、開發商的“雙贏”。o3.加強研發力度和專有技術保護。o4.加強管理方面與管理咨詢機構合作。四.項目成功的關鍵因素及投資者的保障1.優秀的管理團隊 2.可操作的實施策略：低成本優勢，具有競爭力的交貨周期 3.產業政策嚴格管理下的有序發展：企業走向產品多元化，渠道多元化，加大研發投入，引 進高新人才，儲備先進技術。4.規范的財務管理：1)，完善的財務管理規章制度 2)，嚴格控制預算管理支出 3)，明確預算編制目標 4).財務人員實行輪崗交流制度 5).完善內部審計機構。第十章 結論 綜上所述，大力投資發展壁掛式太陽能熱水器發展方向，相關優惠政策的陸續出臺，更將，迎合了太陽能與建筑一一體化的太陽能技20、術進一步推進壁掛式太陽能熱水器的發展。如果此項目融資成功，必將填補壁掛式太陽能熱水器產量跟不上需求的市場空白，而且對當地經濟結構轉型,提高勞動就業率，增加財政收入，推動經濟社會實現跨越式發展具有顯著作用。XX太陽能有限公司將始終堅持“持續創新、卓越運作、精細管理”的宗旨，以太陽清潔能源造福社會為己任，誠信立足，創新致遠，打造環保、綠色、和諧的未來！附錄o高層管理團隊成員的個人簡歷o項目單位工商執照、稅務登記表、代碼證、項目發明專利、還債保證和承諾o企業的證書、詳細的財務信息 商業計劃書制作團隊：資料收集整理者：姚曈彤PPT制作者：姚曈彤，戴辭源 李寧妹，房思思班級：11統計1班學院：統計與應用數學學院學校：安徽財經大學謝謝觀賞！2012.5.24.