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廣告傳媒有限公司融資商業計劃書
廣告傳媒有限公司融資商業計劃書.ppt
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大學生創業
上傳人:職z****i 編號:1053569 2024-09-08 43頁 4.71MB

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1、XXXX廣告有限公司廣告有限公司XX廣告有限公司,成立于2006年8月,2007年初“天使投資人”介入。公司以深圳、廣州為依托,通過整合中高檔社區媒體資源,鎖定高收入、高學歷、高消費“三高”群體,運用燈箱、視頻、LED等表現形式,致力于搭建國際知名社區媒體傳播平臺,為廣大客戶提供更快捷、更超值、更密切的社區傳媒服務。據中國廣告業協會統計,20052007年中國媒體業廣告總經營額分別為1400億元、1700億元、2300億元。亞洲開發銀行發布的最新經濟報告認為,盡管全球經濟下滑導致我國出口急劇下降,但得益于連續四年實行的擴張性宏觀經濟政策以及國內直接投資的快速增長,強勁的國內需求在很大程度上將抵2、消外貿下降的不利影響,因此,亞洲開發銀行預計2008年我國經濟增長速度仍能保持7%的水平。宏觀經濟的平穩發展將為傳媒廣告業發展提供堅實基礎,未來幾年傳媒業將按平均22.5%的速度增長,預計2013年總經營額將達到6300億元。主要產品:主要產品:社區燈箱,輔之以視頻、LED廣告位置:廣告位置:鎖定社區內最為關鍵的四個出入點,即人流出入口、車輛出入口、干道、健身活動場所主要服務:主要服務:廣告設計、廣告制作、廣告發布、廣告維護、活動策劃截止2008年6月,公司開發樓盤470個,廣告版面1360個,2008年上半年實現營業收入682萬元,分別比去年增長31%、127%和108%。根據公司經營計劃,3、預計2008年末,XX傳媒開發樓盤數600個,廣告版面數1800個,全年實現營業收入1010萬元,分別比去年增長67%、300%和208%。概概概概 要要要要預計2008年到2010年三年計劃收入分別為人民幣 1,010萬元、9,800萬元、20,730萬元;凈利潤分別為:441萬元、4,280萬元、9,050萬元,三年預計凈利潤共計人民幣13,771萬元。本次計劃募集資金13,000萬元人民幣(根據2009年末開發8個城市、4800個樓盤、版面12,000幅計算),其中:資源開發費2,130萬元,工程建設費6,620萬元,工程維護1210萬元,年辦公費用(含租賃費)1,730萬元,年預備費14、,000萬元。概概概概 要要要要機遇之一:機遇之一:目前,社區媒體市場是一個高度分割的市場,公司規模小,行業集中度低,媒體資源分散于各個公司,尚未形成領軍主體。XX傳媒作為專業化媒體運營商,有志于快速整合全國中高檔社區資源和媒體資源,搭建國際知名社區媒體傳播平臺,成為社區媒體領域的開拓者和領跑者!機遇之二機遇之二:近年來,由于戶外廣告的泛濫成災,各大中城市加強了對重點商業街區、主要城市道路、國道、高速公路、鐵路沿線及口岸、機場、車站、碼頭等重點區域和建筑物、構筑物頂部戶外廣告的整治,社區媒體則不在整治之列。未來,社區傳媒將成為廣告業的發展重點,社區媒體面臨著爆發性增長契機!機遇之三機遇之三:近5、年來,境內新媒體受到境外風險投資機構的青睞,投資領域涵蓋車載移動、戶外LED、航空/鐵路、醫院/藥店等,社區傳媒必將以其高成長性成為風投資本的最后盛宴!1.1.成熟的商業模式成熟的商業模式:政府聯合推廣模式(47%)+商業化運作模式(53%)2.2.卓越的管理團隊卓越的管理團隊:管理團隊成員均為具有多年媒體工作經驗的業界精英3.3.獨特的媒體優勢獨特的媒體優勢:B to D宣傳模式、新穎的外觀、寬大的版面、強制性的閱讀4.4.細致的貼身服務:細致的貼身服務:根據客戶需求,提供廣告設計、廣告制作、廣告發布、廣告維護、活動策劃等專業化“一條龍”服務1.公司基本情況公司基本情況2.管理團隊管理團隊36、.產品產品/服務服務4.行業行業/市場市場5.發展戰略發展戰略6.市場營銷策略市場營銷策略7.募集資金投向募集資金投向8.財務預測財務預測目目 錄錄1.1.公司基本情況公司基本情況p公司名稱:XX廣告有限公司p英文名稱:p董事長兼法人代表:p注冊地址:深圳市p營業執照號碼:p成立時間:p業務性質:廣告代理、公關策劃、媒體整合行銷等業務p公司網址:XX廣告有限公司,簡稱XX傳媒,成立于2006年8月,以深圳、廣州為依托,通過整合中高檔社區媒體資源,鎖定高收入、高學歷、高消費“三高”群體,致力于搭建國際知名社區媒體傳播平臺,為廣大客戶提供更快捷、更超值、更密切的社區媒體服務。截止目前,XX傳媒共開7、發包括萬科四季花城、金地香蜜山、金地海景花園、天然居、星河國際、鼎太風華、星海名城、皇庭世紀、金祥都市花園、俊峰麗舍、錦繡江南、翠海花園在內的中高檔樓盤近500個,覆蓋深圳區域60的大型、高檔住宅區,版面制作量近1400個,上畫率65%以上。經過兩年的積累,社區燈箱媒體已得到廣大廣告主的認可,擁有包括王老吉、中國移動、蒙牛奶粉、百事(七喜)、別克汽車、豐田汽車凱美瑞、香港迪斯尼樂園、金世緣白酒、富邦國際家居廣場、廣東飛洋移民、邦德教育、蘇寧電器等國際國內品牌客戶。(1 1)基本信息)基本信息B to D宣傳模式品牌客戶面向主流消費群體、進行終端滲透和傳播的最直接、最強大的傳播載體。XX傳媒(38、 3)股權結構)股權結構股東名稱股東名稱持股比例持股比例88%88%李12%12%合 計100%100%公司現有職工22人,其中:資源中心8人,廣告中心10人,財務計劃部2人,人力資源部1人,投融資部1人。(2 2)人力資源)人力資源(4 4)組織架構)組織架構1.1.公司基本情況公司基本情況總經理人力資源部資源拓展一部財務計劃部投融資部廣告審查部董事長廣告銷售部方案策劃部設計服務部資源拓展二部資源拓展三部資源中心職能中心廣告中心行政部部廣告制作部安裝維護部工程中心(5 5)發展歷程)發展歷程1.1.公司基本情況公司基本情況 自2006年8月成立以來,XX廣告有限公司似雨后春筍迅速膨脹起來。截9、止2008年6月,XX傳媒開發樓盤數470個,廣告版面數1360個,2008年上半年實現營業收入682萬元,分別比去年增長31%、127%和108%。根據公司經營計劃,預計2008年末,XX傳媒開發樓盤數600個,廣告版面數1800個,全年實現營業收入1010萬元,同比增長率分別為67%、300%和208%。(6 6)財務現狀(一)財務現狀(一)1.1.公司基本情況公司基本情況單位:人民幣萬元科目名稱2008年12月31日E2008年6月30日2007年12月31日流動資產403229固定資產90101無形及遞延資產965703資產總額14581034流動負債400290所有者權益10587410、4營業收入1010682328利潤總額540363175凈利潤440298151銷售利潤率()4443.6946.04說明:營業稅金及附加說明:營業稅金及附加8.2%8.2%,所得稅率,所得稅率18%18%(6 6)財務現狀(二)財務現狀(二)1.1.公司基本情況公司基本情況長期資產人民幣 1055萬元 其中:固定資產 90萬元,包括:運輸設備 75萬元;辦公設備 15萬元。無形資產及遞延資產 965萬元,包括:遞延資產 965萬元,系社區媒體宣傳欄支出,自正式經營之日起分五年攤銷。流動資產人民幣 403萬元 其中:貨幣資金 3萬元;應收賬款 176萬元,系根據合同分期收款的廣告收入;其他應收11、款 4萬元;存貨 220萬元。流動負債 400萬元 其中:其他應付款 291萬元,系股東投資;應付工資 51萬元;未交稅金 58萬元。2.2.管理團隊管理團隊董事長兼法人代表(1 1)管理團隊成員)管理團隊成員總經理姓名公司職務董事長總經理廣告部總監資源部總監財務部總監2.2.管理團隊管理團隊(1 1)管理團隊成員)管理團隊成員財務部總監資源部總監廣告部總監崗位責任制崗位責任制2.2.管理團隊管理團隊(2 2)內部管理機制)內部管理機制員工激勵約束機制員工激勵約束機制員工員工KPI考核制度考核制度樓盤開發、廣告樓盤開發、廣告銷售審批程序銷售審批程序XX傳傳媒媒的的高高速速增增長長LOGO2.212、.管理團隊管理團隊資源部總監職責資源部總監職責1、制定資源部開發方針和目標,建立資源部管理體系;2、根據公司運行狀況,提交資源調查、分析報告,為總經理提供決策依據;3、指導、監督資源部門按年度目標計劃完成各項工作,保障各項業務及維護活動的有效開展;4、協調各部門之間的關系,加強部門與部門之間的合作關系;5、資源部人員的配置;6、資源部員工績效考核;7、合同的審定;8、負責部門的各項事務性工作以及突發事件的處理。廣告部銷售程序廣告部銷售程序一、售前媒介推薦;根據客戶情況制定合理的銷售方案;客戶報價環節:低于核定報價單需要廣告部經理簽字備案;客戶看點位:至少提前一天填寫車輛申請單;二、售中樓盤資料13、審核:廣告部助理簽字,確定空點位的檔期;工程部簽字,確定點位安裝情況和通電情況;如需要急建的確定建設完工時間;如需要使用管理處版面,資源部(客服部)確定能否借用及借用時間,并簽字;廣告部經理最終審核。合同:贈送或移位發布等優惠方案:填寫申請單,廣告部經理和總經理簽字審核;廣告費用支付方法:填寫申請單,廣告部經理和總經理簽字審核;合同交與廣告部經理復印存檔,原件由總經理辦公室存檔。廣告設計:客戶經理填寫下稿單,將源文件交與設計師,初稿由客戶經理與客戶進行溝通,終稿后需要打小樣交與客戶簽字確認。廣告制作:客戶經理填寫下稿單,注明數量、材料、尺寸、總費用、費用支付方等,廣告部經理與采購部經理共同簽字14、后,由設計師統一下稿到噴繪公司,完成制作。三、售后1、畫面安裝/下畫:工程部按照發布時間在規定時間內完成上下畫。2、發布照片:1)工程部安裝完畢后,在規定時間內完成合格照片拍攝,包括白天、夜晚(亮燈)近景、遠景各兩張,每個廣告發布實景共四張照片;如客戶發布期間大于一個月的,還需要在每月20日之前拍攝當月發布實景照片,每個發布點位共四張照片。監測報告:廣告部助理完成監測報告,根據客戶需求分別為電子文檔(PPT文件),并刻錄成光盤;發布實景的照片沖洗,并在每張照片后標明發布位置,整理成冊。效果評估:根據客戶需求進行問卷調查,由所有廣告部同事完成,問卷數據統計由廣告部助理完成,并形成文字資料。驗收通15、知:廣告部根據樓盤資料和發布照片填寫驗收通知,交與客戶驗收簽字;款項回收:客戶經理填寫發票申請單,申請發票,負責及時回收款項,對于拖欠款項的客戶需要及時說明原因,惡意拖欠款項的客戶停止發布,并保留追索客戶經濟賠償的權利。附件:XX傳媒內部管理制度(部分)廣告部總監職責廣告部總監職責1、負責公司廣告部運作與銷售團隊管理,規范運作流程;2、負責制訂、執行和考核公司各銷售團隊的銷售目標、銷售成本、銷售利潤。3、實時控制、監督銷售業務的開展情況,帶領、指導各銷售團隊,確保公司業務指標的完成;4、收集和分析市場情況,制定公司銷售政策和策略;5、深入了解本行業的發展前景,把握信息,向公司的戰略發展提供建議16、。燈箱規格每座亭燈箱版面數量:2-6個版面單個版面規格:1450mm(高)2180mm(寬)電源連接:高尚住宅區內路燈電源亮燈時間:4個小時廣告畫面制作材料:燈箱布燈箱片發光體發光體12根燈管根燈管單面燈箱單面燈箱3.3.產品產品/服務服務(1 1)產品)產品/服務服務3.3.產品產品/服務服務(2 2)市場定位)市場定位戶外媒體戶外媒體是指主要建筑物的樓頂和商業區的門前、路邊等戶外場地設置的發布廣告的信息的媒介。基于表現形式,可分為:路牌、霓虹燈、電子屏幕、燈箱、氣球、飛艇、車廂、大型充氣模型等。基于安放場所,可分為機場側、路牌、燈箱、報刊亭、售貨亭、地鐵車廂、公交車體等。基于市場細分,可分17、為公交、樓宇、賣場、鐵路、航空、醫院等。XXXX傳媒傳媒以燈箱為主要表現形式,安置于中高檔社區的社區周圍、人流出入口、車輛出入口、社區活動中心、社區健身中心等位置。總體而言,XX傳媒屬于戶外媒體;按市場細分,定位于社區媒體。媒體實景A、主要人流出入口、主要人流出入口B、主要車流出入口、主要車流出入口3.3.產品產品/服務服務(3 3)安放位置)安放位置C、主要干道、主要干道3.3.產品產品/服務服務(3 3)安放位置(二)安放位置(二)D、健身活動場所、健身活動場所由于工作緊張往往缺乏閱讀時間由于返家很晚收視機會與時間較普通人少競爭壓力大、思考事情多,身處高干擾的環境,對路途中各類戶外廣告缺乏18、記憶商 務 樓 宇 中80%為普通工作人員。傳統媒介的受眾群體較高檔社區居住群體的消費能力明顯趨弱高端群體每日必須接觸到住宅區出入口的XX傳媒燈箱媒體。高高尚尚住住宅宅區區內內為為100%社社會高端群體。會高端群體。3.3.產品產品/服務服務(5 5)廣告載體效果分析)廣告載體效果分析3.3.產品產品/服務服務(6 6)競爭優勢(一)競爭優勢(一)社會公益性XX傳媒的社區宣傳欄分為公益宣傳欄和商業宣傳欄兩個部分,公益宣傳欄由政府安全管理委員會和消防部門主辦,既有政府的權威性,也可以給居民、企業帶來公益廣告的好印象;商業宣傳欄由公司主辦,是公司經營業務的重要組成部分。強化記憶性一般而言,在一個只19、有 5 秒鐘停留的和一個5分鐘停留的環境中,在一個擁擠嘈雜的和一個清靜優雅的環境中,坐在行進的車輛和處于休閑健身場所,人們對廣告的關注程度也有著巨大的差別。XX傳媒燈箱安置于社區主要人流出入口、車輛出入口、社區活動中心、健身中心等位置,環境優雅清靜,居民停留時間長、廣告發布時段長,具有良好的強化記憶效果。形象權威性按照國家和省安全生產監督管理部門的部署,深圳市福田區率先開展“國際標準安全社區”的創建試點工作。通過與深圳市福田區安全管理委員會和深圳市公安局消防支隊福田大隊合作,XX傳媒燈箱成為宣傳社區安全、企業樹立形象品牌、推廣服務的最佳媒體。受眾有效性XX傳媒重點開發中高檔社區,核心受眾族群是20、某些商品或品牌的領先消費群或重度消費群。廣告最精準和有效地擊中目標受眾,并實現廣告預算浪費度最低的原則和廣告宣傳的最佳效果。社區傳媒構建的是一個以無縫化、精確化的傳播模式,最大程度地覆蓋中高檔生活集聚區的媒體網絡平臺。這個平臺具有行業指向性、地域指向性、人群指向性和個人指向性,可以精確到每一個社區、每一個客戶感興趣的單元,為廣告客戶和受眾提供點對點的信息交互系統。精確導向性社區燈箱廣告傳媒的比較優勢社區燈箱廣告傳媒的比較優勢受眾是穩定的受眾是穩定的“三高三高”群體群體相較其他媒體相較其他媒體成本更為低廉成本更為低廉大幅版面大幅版面更能展現更能展現廣告內容廣告內容夜間照明夜間照明更能吸引受眾更能21、吸引受眾群體的關注群體的關注3.3.產品產品/服務服務(6 6)競爭優勢(二)競爭優勢(二)載體類別電梯看板社區燈箱投放數量不少于36塊1塊投放位置每棟樓1塊出入口刊例價格960元/月/塊5000元/月/塊費用合計34560元5000元根據系列產品特點匹配受眾類型,有針對性的選擇了根據系列產品特點匹配受眾類型,有針對性的選擇了不同類型的社區進行精準傳播。不同類型的社區進行精準傳播。全球通一卡多號全球通一卡多號-針對別墅豪宅針對別墅豪宅全球通全球通12593-12593-針對高尚住宅針對高尚住宅動感地帶動感地帶12593-12593-針對新樓盤針對新樓盤移動證券移動證券-針對大型社區針對大型社區22、3.產品產品/服務服務廣告投放案例之一:中國移動廣告投放案例之一:中國移動樓盤名稱:匯景花園樓盤位置:南山科技路科興路發布期限:2007-06-10至2008-09-01媒體位置:出入口客戶名稱:百事可樂(七喜)上刊日期:2007-06-103.3.產品產品/服務服務廣告投放案例之二:百事廣告投放案例之二:百事七喜七喜3.3.產品產品/服務服務廣告投放案例之三:富邦國際家具廣告投放案例之三:富邦國際家具銘座聚焦三高受眾,社區媒體提升企業品牌傳媒網盡高檔社區,信息快遞直達目標群體4.4.行業行業/市場市場(一)中國媒體業的發展趨勢根據亞洲開發銀行發布的最新經濟報告認為,盡管全球經濟下滑導致我國出23、口急劇下降,但得益于連續四年實行的擴張性宏觀經濟政策以及國內直接投資的快速增長,強勁的國內需求在很大程度上將抵消外貿下降的不利影響,因此,亞洲開發銀行預計2008年我國經濟增長速度仍能保持7的水平。顯然,宏觀經濟的平穩發展將為傳媒廣告業發展提供堅實基礎,預測傳媒業也將維持平穩上升狀態,未來幾年平均將按22.5%速度增長,中國的媒體業將會高速發展。(二)中國媒體業發展趨勢預測 2005年中國媒體業共有約11萬戶,廣告總經營額為1400億元;2006年中國媒體業共有約13萬戶,廣告總經營額為1700億元;2007年中國媒體業共有約15萬戶,廣告總經營額為2300億元。(備注:以上數據來自中國廣告協24、會統計結果,2008-2010年為預測數)4.4.行業行業/市場市場(三)境外風險投資機構青睞國內新媒體道瓊斯Venture Source發布的中國一季度風險投資報告顯示,2008年第一季度,風險投資在中國市場發展強勁,39筆交易的總投資金額達7.19億美元,投資主要集中在媒體和廣告公司。“第一季度的情況表明,我們在中國和印度觀察到的總體發展趨勢仍在繼續,風險投資商不斷挖掘在本地媒體,廣告和其他商業服務類公司中存在的機會”,道瓊斯Venture Source全球研究主管Jessica Canning說,“盡管有部分投資針對網絡科技公司,但大部分大額投資面向傳統服務類公司,比如廣告和旅游服務類公25、司。”本季度最大的一筆交易來自北京天駿傳媒,該戶外交通廣告服務商獲得了高達8300萬美元的晚期投資。據不完全統計,到目前為止,國內至少有16家新媒體公司獲得超過6億美元的風險投資,分布于公交、樓宇、賣場、鐵路、航空、醫院等行業的新媒體大佬們幾乎被風投們一網打盡。數據顯示,近3年來,6.1億美元的風險投資被分眾傳媒、世通華納、巴士在線、郁金香傳媒、華視傳媒、航美傳媒等16家新媒體分食,其中,車載移動新媒體和戶外LED大屏幕獲投資額比重較大。已經在納斯達克上市的分眾傳媒拿走5000美元的風投資金,它已經成為樓宇電視的霸主。后來被分眾收購的賣場傳媒大佬璽誠傳媒至少拿走了4400萬美元風險投資。在車載26、移動新媒體領域,世通華納獲得了9500萬美元的風投,巴士在線獲得了7200萬美元的資金,華視傳媒獲得了5400萬美元的資金;在戶外LED大屏幕領域,郁金香傳媒獲得7200萬美元的風投資金;在航空領域,航美獲得了5200萬美元的風投資金;在醫院藥店領域,炎黃健康傳媒獲得了4000萬美元,互力健康傳媒獲得了3000萬美元;在鐵路領域,廣源傳媒獲得了2200萬美元。(資料來源:第一財經日報,2008年04月03日)車載移動戶外LED航空/鐵路醫院藥店郁金香傳媒獲得7200萬美元世通華納獲得9500萬美元的風投;巴士在線獲得7200萬美元;華視傳媒獲得5400萬美元航美獲得5200萬美元;廣源傳媒2227、00萬美元;天駿傳媒獲得8300萬美元炎黃健康傳媒獲得4000萬美元;互力健康傳媒獲得3000萬美元(四)社區媒體風投資本的最后盛宴4.4.行業行業/市場市場4.4.行業行業/市場市場(五)戶外媒體市場面臨全國范圍內的整治我國戶外廣告是近年來蓬勃發展的一支產業生力軍,雖然它在國民經濟中的貢獻率還微不足道,但在整個廣告業中的市場份額已躍居第三位,成為僅次干電視、報紙的第三大廣告傳媒。然而,由于缺乏管理規范,近年來戶外廣告泛濫成災,北京、上海、深圳、沈陽、武漢等大城市加強了對重點商業街區、主要城市道路、國道、高速公路、鐵路沿線及口岸、機場、車站、碼頭等重點區域和建筑物、構筑物頂部戶外廣告的整治,最28、近一段時期,全國范圍內的整治更是風起云涌,戶外廣告業遭遇前所未有的危機和挑戰,社區媒體則不在整治之列。未來,社區傳媒將成為廣告業的發展重點,社區媒體面臨著爆發性增長契機!北京市 北京市戶外廣告和牌匾標識管理辦法正在立法過程中。管理辦法送審稿中明確提出戶外廣告設置專業規劃,要求戶外廣告按照規劃設置,并規定了戶外廣告設施不得妨礙安全視距、影響通行,不得在居民樓頂設置等禁止性行為。北京市政府法制辦在修改北京市戶外廣告和牌匾標識管理辦法(送審稿)中明確要求:本市戶外廣告不得妨礙安全視距、影響通行,不得在居民樓頂設置等禁止性行為。上海市 在第五屆廣告大會上,上海廣告協會戶外廣告委員會主任裘東明透露了上海29、叫停戶外廣告的緊急通知,這則通知將危及繁榮多年的上海市戶外廣告市場。裘東明在接受采訪時透露,上海市市容環境衛生管理局(下稱“上海市環衛局”)4月22日下發的一紙叫停審批的“緊急通知”稱:“從即日起全市停止各類形式戶外商業廣告設置的審批,包括到期續批”,即便是“已經通過審批但目前尚處于施工階段的”,也要“立即暫停施工”,而屬于重大活動的公益性宣傳則“由市里統一安排”,對于違反規定的則要嚴厲查處。(資料來源:上海戶外廣告叫停或殃及幾十億廣告市場,上海證券報,2008年04月29日)深圳市 2004年,深圳市政府下發深圳市戶外廣告專項整治工作方案:按照屬地管理原則,由市城管局、工商局、規劃局、公安局30、交通局、公路局、口岸辦、監察局、省公安邊防總隊深圳指揮部、深圳出入境邊防檢查總站等部門聯手,對重點商業街區、主要城市道路、國道、高速公路、鐵路沿線以及口岸、機場、車站、碼頭等重點區域和建筑物、構筑物頂部的戶外廣告進行整治。4.4.行業行業/市場市場(六)社區媒體市場的競爭主體基于市場細分差異,戶外媒體在公交、樓宇、賣場、鐵路、航空、醫院領域迅速拓展,造就了分眾傳媒、世通華納、巴士在線、郁金香傳媒、華視傳媒、航美傳媒等一批新富。自2002年社區媒體萌芽,6年時間里,深圳、廣州、上海、北京、武漢、長沙、南京等城市存在著眾多的廣告商在開發社區媒體,但尚未形成領軍主體。目前,社區媒體市場是一個高度分31、割的市場,行業集中度低,公司規模小,媒體資源分散于各個公司。此時正是快速占領市場成為社區媒體領軍主體的最佳時機,XX廣告有限公司作為專業化媒體營運商,有志于整合全國中高檔社區資源和媒體資源,搭建國際知名社區媒體傳播平臺。全社通傳媒廣告有限公司成立于2002年,由深圳市招商局科技投資有限公司、深圳市深港產學研創業投資有限公司及深圳市卓佳投資有限公司共同投資,經營區域:廣州、深圳;社區宣傳欄總量及分布:廣州,700幅社區宣傳欄;深圳,600幅,共計1300幅。北京盛海世紀廣告有限公司成立于2003年,注冊資本50萬元人民幣,經營區域:北京、天津,社區宣傳欄約900幅。XX廣告有限公司成立于200632、年8月,以深圳、廣州為依托,通過整合中高檔社區媒體資源,致力于搭建國際知名社區媒體傳播平臺。截止2008年6月,中高檔社區近 500個,覆蓋深圳區域 60的大型、高檔住宅區,版面制作量近1400幅,上畫率65%以上。階段階段 1搭建覆蓋全國的社區媒體網絡,創造國際知名的社區媒體品牌。階段階段 35.5.發展戰略發展戰略2008.6-2009.62008.6-2009.62009.7-2010.62009.7-2010.62010.7-2012.62010.7-2012.6創建深圳、廣州、上海、東莞、北京5大基地,搭建社區媒體網絡的雄厚基礎。(一)總體戰略(一)總體戰略以深圳、廣州、上海、東莞、33、北京為核心,拓展33個省會一級重點城市,初步形成覆蓋全國的社區媒體網絡。覆蓋全國近100個大中城市的中高檔社區,進一步完善社區媒體網絡,創建國際知名的社區媒體品牌。階段階段 2覆蓋深圳、廣州、覆蓋深圳、廣州、東莞、北京、上海東莞、北京、上海五市;五市;開發樓盤開發樓盤3,6003,600個,個,版面版面9,0009,000幅,幅,上畫率上畫率65657575,年銷售額年銷售額8,8008,800萬元。萬元。階段階段 15.5.發展戰略發展戰略(二)經營戰略階段階段 階段階段 覆蓋覆蓋3333個省會城市;個省會城市;開發樓盤約開發樓盤約1000010000個,個,版面版面30,00030,00034、幅,幅,上畫率上畫率65657575,年銷售額超過年銷售額超過3 3億元。億元。覆蓋全國近100個大中城市的中高檔社區,建立完善的社區媒體網絡。5.5.發展戰略發展戰略步驟四步驟三步驟二步驟一融資13,000萬元人民幣奠定社區媒體網絡基礎(三)資本戰略二次融資初步建成覆蓋全國的社區媒體網絡PRE-IPO私募進一步完善社區媒體網絡在美國NASDAQ/英國ATM上市建成完善的社區媒體網絡(四)市場推廣計劃時期時期2008.6-2009.62008.6-2009.62009.7-2010.62009.7-2010.62010.7-2012.62010.7-2012.6覆蓋區域深圳、廣州、東莞、深圳、35、廣州、東莞、北京、上海北京、上海覆蓋覆蓋3333個省會重點城市個省會重點城市覆蓋全國近100個大中城市覆蓋城市數目(個)533100預計開發樓盤數(個)3,60010,00025,000預計開發廣告版面數(個)9,00030,00075,000預計上畫率(%)65-7070-75755.5.發展戰略發展戰略(一)資源市場營銷模式(一)資源市場營銷模式政府推廣模式政府推廣模式商業化模式商業化模式并購模式并購模式參股模式參股模式6.6.市場營銷市場營銷商業化運作模式也是XX傳媒最成熟、最有效的資源市場營銷模式之一。通過卓越的團隊合作精神和有效的激勵約束機制,資源中心在商業化運作方面成效顯著。截止236、008年6月,全部開發樓盤中,商業化運作模式占53%。6.6.市場營銷市場營銷并購模式是XX傳媒迅速擴大市場覆蓋率、提高市場占有率的重要方式之一。目前,XX傳媒正在與廣州一家社區媒體公司洽談,一旦收購成功,XX傳媒將以較快的速度、較小的成本占領廣州市場。對外參股模式是XX傳媒迅速擴大市場覆蓋率、提高市場占有率的重要方式之一。目前,XX傳媒正在與南京一家社區媒體公司洽談,一旦合作成功,XX傳媒將以較快的速度、較小的成本占領南京市場。產品渠道價格促銷6.6.市場營銷市場營銷燈箱燈箱視頻視頻LEDLED基本價格基本價格優惠價格優惠價格代理折扣代理折扣增值服務增值服務區域代理區域代理行業代理行業代理社37、區促銷社區促銷(二)廣告市場營銷模式(二)廣告市場營銷模式盈利的源泉做大做強的保障6.6.市場營銷市場營銷公司價格策略包括基本價格、優惠價格、代理折扣價格、增值服務等形式。每年公司都會出臺一系列價格優惠政策,使客戶能夠以更低廉的價格更廣泛、更全面地推廣公司宣傳,真正實實在在地讓廣大客戶享受到社區戶外媒體給各大企業帶來的豐厚實惠。美國戶外廣告市場中,戶外視頻、LED占據了80%的份額。據中國廣告業協會透露,未來10年內,中心城市的戶外傳統媒體可能會逐步被戶外視頻、戶外LED等新形態所取代。未雨綢繆,XX傳媒在推廣社區燈箱載體的同時,也將積極推進戶外視頻、戶外LED等新廣告載體的應用。通過并購模式38、和參股模式,吸收區域代理商和行業代理商,以渠道方式盡快提高市場占有率。以全新的理念為客戶策劃社區推廣活動,取得客戶與社區互動的效果。截止目前,公司已經成功策劃了蒙牛美蕾滋奶粉專家講座、昊天林汽車4S店汽車展示、金龍魚食用油烹飪比賽等活動。社區促銷案例之一社區促銷案例之一“蒙牛蒙牛”美蕾茲奶粉美蕾茲奶粉蒙蒙牛牛美美蕾蕾茲茲奶奶粉粉7.7.募集資金投向募集資金投向(一)融資方案1 1融資額度融資額度 13,000萬元人民幣2 2融資保障融資保障 資產保障:(1)2008年6月30日止的實有資產;(2)公司成立兩年來形成的商譽、物業資源等無形資產。權益保障:以現有股東權益做質押3 3融資方案融資方案39、 (1)債權融資:根據第2條提供的融資保障完全采取債權融資13,000萬元。(2)股權融資:普通股權+優先股權,普通股權和優先股權比例由雙方協商(增資擴股時,優先股可轉換為普通股或由原股東回購)。(3)股權融資+債權融資:普通股權和債權比例由雙方協商。4 4融資利率融資利率債權融資利率:可高于銀行同期貸款利率20-30%;優先股回報率不低于債權融資利率。5 5股東權利和義務股東權利和義務 新股東享有公司章程所規定的一切權利和義務。6退出方式退出方式 (1)由原股東回購;(2)由稅后利潤還本付息;(3)上市退出。具體融資條款可由雙方協商。具體融資條款可由雙方協商。7.7.募集資金投向募集資金投向40、(三)募集資金投向股東名稱股東名稱持股比例持股比例林生60%60%李生10%10%新股東30%30%合 計100%100%(二)募集資金后股權結構(暫擬)單位:人民幣萬元單位:人民幣萬元序號序號項目名稱項目名稱深圳深圳廣州廣州東莞東莞北京北京上海上海南京南京杭州杭州武漢武漢總計總計1資源開發30636027037037015015015021262工程建設44012007801200120060060060066203工程維護18020013020020010010010012104年辦公費用30221016026020020020020017325小計1228197013402030197041、105010501050116886年預備費用12319713420319710510510511697合計13512167147422332167115511551155128578.8.財務預測財務預測未來五年營業收入預測未來五年營業收入預測項項 目目20082008年末年末20092009年末年末20102010年末年末20112011年末年末20122012年末年末開發樓盤數目(個)開發樓盤數目(個)6004,8009,60019,20025,000開發版面數目(幅)開發版面數目(幅)1,80012,00024,00048,00062,500版面上畫率(版面上畫率(%)6870727442、75預計營業收入(萬元)預計營業收入(萬元)1,0109,80020,73042,62055,120(一)銷售預測預測依據時期2008.6-2009.62009.7-2010.62010.7-2012.6覆蓋區域深圳、廣州、東莞、深圳、廣州、東莞、北京、上海北京、上海覆蓋覆蓋3333個省會重點城市個省會重點城市覆蓋全國近100個大中城市覆蓋城市數目(個)533100預計開發樓盤數(個)3,60010,00025,000預計開發廣告版面數(個)9,00030,00075,000預計上畫率(%)65-7070-75758.8.財務預測財務預測(二)盈利預測(融資成功條件下)單位:人民幣萬元項項 目43、目20082008年年20092009年年20102010年年營業收入營業收入1,0109,80020,730營業稅金及附加營業稅金及附加817901,672營業利潤營業利潤9299,01019,058營業費用營業費用3052,9606,262管理費用管理費用868331,763財務費用財務費用利潤總額利潤總額5385,21611,034所得稅所得稅979391,986凈利潤凈利潤4414,2779,048說明:融資成功條件下,2009年末,XX傳媒將覆蓋深圳、廣州、東莞、上海、北京、南京、杭州、武漢8個城市,開發樓盤4,800個,開發版面12,000幅。營業稅金及附加8.2%,所得稅率18%8.8.財務預測財務預測(三)盈利預測(融資不成功條件下)單位:人民幣萬元項項 目目20082008年年20092009年年20102010年年營業收入營業收入101039705100營業稅金及附加營業稅金及附加81320411營業利潤營業利潤92936504689營業費用營業費用30511991540管理費用管理費用86338434財務費用財務費用70120利潤總額利潤總額53820432595所得稅所得稅97368467凈利潤凈利潤44116752228說明:融資不成功條件下,2008年度開發深圳、廣州兩市;2009年度開發上海、東莞兩市;2010年開發北京市。
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