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1、大學模擬體驗系統大學模擬體驗系統商業計劃書商業計劃書 一、一、團隊介紹團隊介紹公司成員介紹：公司成員介紹：負責人：負責人：執行總裁：產品開發部：執行總裁：產品開發部：人力資源部：人力資源部：財務管理部：財務管理部：市場營銷部：市場營銷部：團隊分工：總經理總經理執行經理執行經理人人力力資資源源部部財財務務部部后后勤勤部部行行政政部部業業務務部部二、項目產品介紹二、項目產品介紹項目名稱：xx 隨著我國教育事業的不斷發展，家長和學生也逐步開始隨著我國教育事業的不斷發展，家長和學生也逐步開始注重自身的素質培養，而大學已成為眾多學子求學的最高學注重自身的素質培養，而大學已成為眾多學子求學的最高學府。不過2、對于很多高中在校學生而言，對大學生活非常的憧府。不過對于很多高中在校學生而言，對大學生活非常的憧憬與忐忑，迫切需要去了解和體驗一下他們夢想中的天堂。憬與忐忑，迫切需要去了解和體驗一下他們夢想中的天堂。同時對于那些非大學畢業生而言，沒有上大學也是他們人生同時對于那些非大學畢業生而言，沒有上大學也是他們人生中的一大遺憾，他們也迫切希望有這么一個機會，去彌補一中的一大遺憾，他們也迫切希望有這么一個機會，去彌補一個人生的遺憾。個人生的遺憾。因此，在這個教育模式多樣化的背景下，我們的因此，在這個教育模式多樣化的背景下，我們的“xxxx”“大學模擬體驗系統大學模擬體驗系統”應運而生。應運而生。核心產品：大3、學模擬體驗系統“xx”旗下核心產品是：大學模擬體驗系旗下核心產品是：大學模擬體驗系統。統。“體驗系統體驗系統”主要包括：大學課堂模主要包括：大學課堂模擬、大學游學參觀、大學學生會模擬、大擬、大學游學參觀、大學學生會模擬、大學比賽模擬、大學集體旅游模擬、大學宿學比賽模擬、大學集體旅游模擬、大學宿舍生活模擬、大學兼職模擬、大學志愿服舍生活模擬、大學兼職模擬、大學志愿服務模擬等八個方面，豐富的模擬體驗內容務模擬等八個方面，豐富的模擬體驗內容讓客戶全方位，多角度的去體驗大學生活。讓客戶全方位，多角度的去體驗大學生活。體驗示意圖體驗示意圖產品服務可持續性分析產品服務可持續性分析一個企業想要在市場經濟的發4、展中立于不敗之地，那么它一個企業想要在市場經濟的發展中立于不敗之地，那么它的產品或者服務必須具備可持續性，我們的產品或者服務必須具備可持續性，我們STSSTS公司提供的公司提供的“大學生活體驗服務大學生活體驗服務”在橫向（服務范圍）和縱向（服務在橫向（服務范圍）和縱向（服務深度）上都具備較為強勁的可持續性。深度）上都具備較為強勁的可持續性。在服務內容方面，本公司主打產品、服務就是給廣大高中在服務內容方面，本公司主打產品、服務就是給廣大高中畢業生提供一個體驗大學生活的平臺，這個平臺主要是模畢業生提供一個體驗大學生活的平臺，這個平臺主要是模擬大學生活的各方各面，包括生活、學習、娛樂等。在暑擬大學生5、活的各方各面，包括生活、學習、娛樂等。在暑期階段，讓準大學生們對他們向往的大學生活有一個初步期階段，讓準大學生們對他們向往的大學生活有一個初步的了解，引導他們在大學階段樹立正確的發展方向的了解，引導他們在大學階段樹立正確的發展方向。橫向持續性分析橫向持續性分析本公司在發展戰略上，體現了公司服務范圍的可持續性。本公司在發展戰略上，體現了公司服務范圍的可持續性。公司在服務概念的初始階段，服務范圍主要是針對公司所公司在服務概念的初始階段，服務范圍主要是針對公司所在地（北京）的一些知名高校，譬如北京大學、清華大學在地（北京）的一些知名高校，譬如北京大學、清華大學及中央財經大學等，當公司的服務模式成及中6、央財經大學等，當公司的服務模式成 熟時，公司將熟時，公司將把體驗服務由北京知名大學擴展到國內、國際知名高校，把體驗服務由北京知名大學擴展到國內、國際知名高校，讓我們的體驗服務在每一個發展階段輻射不同范圍，達到讓我們的體驗服務在每一個發展階段輻射不同范圍，達到持續性發展。持續性發展。橫向持橫向持橫向持橫向持續續續續性分析性分析性分析性分析圖圖圖圖產品：大學生活體驗館縱向持續性分析縱向持續性分析 本公司的主打產品本公司的主打產品“大學模擬生活體驗大學模擬生活體驗”服務在時間和消費群服務在時間和消費群體上同樣具備可持續性。體上同樣具備可持續性。“大學生活體驗大學生活體驗”服務主要針對群體是高三服務主7、要針對群體是高三畢業生，那么體驗的時間段主要集中在學生暑假這段時間，那么在體畢業生，那么體驗的時間段主要集中在學生暑假這段時間，那么在體驗模式成熟之后，我們將會在其他時間段，把我們的產品和服務推向驗模式成熟之后，我們將會在其他時間段，把我們的產品和服務推向社會大眾群體。社會大眾群體。核心群體分為兩個部分：想體驗大學生活的非大學畢業生及懷念核心群體分為兩個部分：想體驗大學生活的非大學畢業生及懷念大學生活的大學畢業生。針對這兩個群體，我們將推出兩種或者多種大學生活的大學畢業生。針對這兩個群體，我們將推出兩種或者多種不同的體驗套餐。針對非大學畢業群體，我們提供不同的體驗套餐。針對非大學畢業群體，我們8、提供“成長型套餐成長型套餐”，針對大學畢業生群體，我們將推出針對大學畢業生群體，我們將推出“懷舊型套餐懷舊型套餐”，通過不同的套餐，通過不同的套餐，不同的群體，不同的時間段，我們可以讓我們的產品和服務在縱向上不同的群體，不同的時間段，我們可以讓我們的產品和服務在縱向上持續性發展。持續性發展。縱向持續性分析圖縱向持續性分析圖三、市場分析三、市場分析市場背景市場背景1、市場空缺、市場空缺 武漢地區，大學生體驗活動中心還處于萌芽期，并沒有此武漢地區，大學生體驗活動中心還處于萌芽期，并沒有此類項目的運行。類項目的運行。2、顧客需求、顧客需求 高中畢業生迫切需要提前了解大學生活，大學畢業生希重高中畢業生9、迫切需要提前了解大學生活，大學畢業生希重新感受大學生活的氛圍，非大學畢業生希望彌補人生中的新感受大學生活的氛圍，非大學畢業生希望彌補人生中的遺憾。遺憾。3、高校競爭、高校競爭武漢是中國高校的集中地之一，擁有很多優秀的大學，各武漢是中國高校的集中地之一，擁有很多優秀的大學，各學校之間需要通過各種宣傳提高學校知名度，擴大生源。學校之間需要通過各種宣傳提高學校知名度，擴大生源。目標市場定位目標市場定位1、高三畢業生高三畢業生高中畢業生迫切需要提前了解大學生活，高中畢業生迫切需要提前了解大學生活，2、已畢業大學生已畢業大學生大學畢業生希望重新感受大學生活的氛圍大學畢業生希望重新感受大學生活的氛圍3、非10、大學畢業生非大學畢業生非大學畢業生希望彌補人生中的遺憾非大學畢業生希望彌補人生中的遺憾市場需求規模市場需求規模 湖北省高考報考表湖北省高考報考表 2007 2007年至年至20102010年居民消費支出和文教娛樂支出年居民消費支出和文教娛樂支出市場發展市場發展 2007-2011 2007-2011年我國素質教育服務行業企業數量分析年我國素質教育服務行業企業數量分析 2007-2011 2007-2011年中國素質教育服務行業企業從業人員年中國素質教育服務行業企業從業人員1 1、市場發展趨勢市場發展趨勢2、市場容量估算、市場容量估算表表2.4.2.1 2.4.2.1 預估市場圖預估市場圖表表211、.4.2.2 2.4.2.2 預估市場表預估市場表市場機會分析市場機會分析 中國是一個人口眾多的國家，每年高中畢業生高達百萬，中國是一個人口眾多的國家，每年高中畢業生高達百萬，同時隨著國內人均經濟水平的提高，每一個家庭用于教育投同時隨著國內人均經濟水平的提高，每一個家庭用于教育投資的比例的資金越來越高，在國家大力發展素質教育的大背資的比例的資金越來越高，在國家大力發展素質教育的大背景下，在全民消費方式向文化精神消費轉變的同時，公司以景下，在全民消費方式向文化精神消費轉變的同時，公司以提升學生綜合素質為己任，在高校的支持下大學模擬系統將提升學生綜合素質為己任，在高校的支持下大學模擬系統將會蒸蒸日12、上。會蒸蒸日上。市場調查分析市場調查分析1 1、調查目的調查目的本次調查的目的是為制定創業計劃提供依據：本次調查的目的是為制定創業計劃提供依據：2 2、調查方法調查方法根據調查目的，擬定調查提綱，采用深度訪根據調查目的，擬定調查提綱，采用深度訪談和問卷調查的形式進行調查。談和問卷調查的形式進行調查。3 3、調查時間調查時間外出調查于外出調查于4 4月月7 7日至日至4 4月月1414日進行。之后時間日進行。之后時間再定。再定。4 4、樣本分布樣本分布樣本分布樣本分布受訪者身份分布受訪者身份分布市場競爭者分析市場競爭者分析1 1、現有競爭者現有競爭者（1 1）國內外暑期夏令營。）國內外暑期夏令營13、。（2 2）綠色生活體驗生活）綠色生活體驗生活2 2、潛在競爭者潛在競爭者（1 1）服務項目可復制性較大，）服務項目可復制性較大，（2 2）高校開放日分化市場）高校開放日分化市場3、替代品威脅替代品威脅全新的產品，更全新更豐富的體驗項目。甚至是顛覆行業的新興全新的產品，更全新更豐富的體驗項目。甚至是顛覆行業的新興產品，直接淘汰此類服務。產品，直接淘汰此類服務。4、供方議價能力供方議價能力對于本公司的體驗項目，一是需要的師資力量和足夠的工作對于本公司的體驗項目，一是需要的師資力量和足夠的工作人員，二是需要租用學校的教室和寢室等場所。人員，二是需要租用學校的教室和寢室等場所。5、客戶議價能力客戶議14、價能力客戶議價能力較弱，市場競爭小，符合大眾的可接受水平，客戶議價能力較弱，市場競爭小，符合大眾的可接受水平，本項目的各方面優惠活動本項目的各方面優惠活動四、營銷策略四、營銷策略 1、營銷目標、營銷目標初期營銷目標：產品品牌化后期營銷目標：利潤最大化中期營銷目標：成本最低化2、營銷渠道、營銷渠道1)價格促銷價格促銷2)實體促銷實體促銷3)校園營銷校園營銷4)微博營銷微博營銷5)廣告媒體促銷廣告媒體促銷3、營銷戰略、營銷戰略 品牌演進品牌演進（1）初期）初期單一品牌模式單一品牌模式（2）中期和長期）中期和長期連鎖模式連鎖模式 戰略發展戰略發展4、產品售后服務策略與措施、產品售后服務策略與措施(115、)工作人員全程參與工作人員全程參與(2)成立心理服務機構成立心理服務機構(3)總結解答出版書籍總結解答出版書籍(4)激勵機制激勵機制五、財務分析五、財務分析1.1.公司財務工作范圍和職責公司財務工作范圍和職責2.2.財務分析及年總收入預計財務分析及年總收入預計3.3.融資的策略和股權的安排融資的策略和股權的安排4.4.風險資本退出風險資本退出.財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：圍和職責主要有：1.1.負16、責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。系，依法納稅。2.2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布17、的會計準則、財負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。公司財務工作范圍和職責公司財務工作范圍和職責公司財務工作范圍和職責公司財務工作范圍和職責 3.3.18、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。善各項成本輔助賬的設置，健19、全各項統計數據。4.4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。領導決策提供依據。5.5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。定本制度。財務分析財務分析 201 2014 4年本公司預計開展年本公司預計開展4 4期的體驗服務，每位學員的體驗費用為人民幣期的體驗服務20、，每位學員的體驗費用為人民幣15001500元。元。第一期，預計招收人數為第一期，預計招收人數為100100人，人，1001001500=1500001500=150000第二期，預計招收人數為第二期，預計招收人數為100100人，人，1001001500=1500001500=150000第三期，預計招收人數為第三期，預計招收人數為100100人，人，1001001500=1500001500=150000第四期，預計招收人數為第四期，預計招收人數為100100人，人，1001001500=1500001500=15000020122012年收入預測年收入預測 本公司計劃本公司計劃2014221、014年共開展四年共開展四期期，每，每期期100100人，我們假設在接下來五年的人，我們假設在接下來五年的時間里我們的物價和體驗費用保持一個相對穩定的局面，接下來每年單時間里我們的物價和體驗費用保持一個相對穩定的局面，接下來每年單期期的招收人數增加的招收人數增加5050人。由此本公司對該項目進行未來人。由此本公司對該項目進行未來5 5年的收入預測。年的收入預測。融資策略和股權安排融資策略和股權安排 創業初期，我們準備自籌資金創業初期，我們準備自籌資金1515萬，主要用于公司的開辦、店面裝修、萬，主要用于公司的開辦、店面裝修、固定資產購置、原材料購進、部分資金的預付、員工工資、房租和日常營運。固22、定資產購置、原材料購進、部分資金的預付、員工工資、房租和日常營運。三年后，我們公司將會有將近兩百萬的資產。并且還擁有一整套熟悉三年后，我們公司將會有將近兩百萬的資產。并且還擁有一整套熟悉的產業鏈和營運模式。等待時機成熟，我們將會向風險投資公司的產業鏈和營運模式。等待時機成熟，我們將會向風險投資公司融資融資500500萬，萬，屆時風險投資方將擁有屆時風險投資方將擁有30%30%到到40%40%的股份。融資后的資金，主要用于連鎖店開的股份。融資后的資金，主要用于連鎖店開辦、市場開拓、公司經營、業務拓展等。辦、市場開拓、公司經營、業務拓展等。五年后，在全國主要城市開出總共五年后，在全國主要城市開出總23、共2020家連鎖經營店，五年后如果運作家連鎖經營店，五年后如果運作順利將考慮整合資源準備上市。順利將考慮整合資源準備上市。風險資本退出風險資本退出1.1.公司上市公司上市 公司上市無疑是最理想的資金退出方式，我公司上市無疑是最理想的資金退出方式，我國現在也設立了創業板塊，使得上市條件有了較國現在也設立了創業板塊，使得上市條件有了較大的彈性，執行起來較為靈活，我們要根據今后大的彈性，執行起來較為靈活，我們要根據今后幾年的發展情況來看，但是我們也不能過分樂觀，幾年的發展情況來看，但是我們也不能過分樂觀，畢竟這是一次全新的開拓，風險很大。畢竟這是一次全新的開拓，風險很大。2.2.協議出售協議出售 公24、司上市不成功時，我們將以協議出售的方式實現風險資本的公司上市不成功時，我們將以協議出售的方式實現風險資本的退出。第一，我們會在平時的經營活動中尋找有實力的賣家，并保退出。第一，我們會在平時的經營活動中尋找有實力的賣家，并保持良好的關系，爭取在一般出售方式下能夠使風險資金獲得好的收持良好的關系，爭取在一般出售方式下能夠使風險資金獲得好的收益。第二：采取整體出售，從項目公司中完全退出，這也可較快取益。第二：采取整體出售，從項目公司中完全退出，這也可較快取得現金。第三：我們將采取企業回購的方式實現風險資本的退出，得現金。第三：我們將采取企業回購的方式實現風險資本的退出，工資已初具規模，相信可以給風險資金一個滿意的回報。工資已初具規模，相信可以給風險資金一個滿意的回報。3.3.資本清算資本清算 清算是我們都不愿看到的情況，但如果迫不得已發清算是我們都不愿看到的情況，但如果迫不得已發生這種情況，我們會優先考慮風險資金的利益，在最后生這種情況，我們會優先考慮風險資金的利益，在最后時刻，我們仍會以高度的責任心，使投資者的損失減到時刻，我們仍會以高度的責任心，使投資者的損失減到最低。最低。謝謝觀看謝謝觀看!