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1、XX數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司商業(yè)計(jì)劃書2015-92 2015 CybernautConfidential 目目 錄錄u公司介紹u業(yè)務(wù)介紹u發(fā)展機(jī)會(huì)u融資方案3 2015 CybernautConfidential 基本概況基本概況2013年注冊(cè)成立，注冊(cè)地河北注冊(cè)資金2億元，由中國(guó)華陽投資控股有限公司全資控股云計(jì)算中心投資建設(shè)無線網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)投資建設(shè)基本信息專注于京津冀一體化建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資致力于成為京津冀協(xié)同發(fā)展的示范性高科技投資企業(yè)業(yè)務(wù)方向發(fā)展愿景4 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)WIFI設(shè)備租賃WIFI網(wǎng)運(yùn)營(yíng)無線城市運(yùn)營(yíng)風(fēng)能供電服務(wù)光伏供電服務(wù)2、區(qū)域智慧能源交易云平臺(tái)私有云服務(wù)公有云服務(wù)提供專線接入CDN服務(wù)器托管與機(jī)柜租用帶寬租用定制化場(chǎng)地租用IT設(shè)備租用IDC業(yè)務(wù)云業(yè)務(wù)能源服務(wù)無線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)類型5 2015 CybernautConfidential 目目 錄錄u公司介紹u業(yè)務(wù)介紹u發(fā)展機(jī)會(huì)u融資方案6 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)IDCIDC業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)XX投資建設(shè)的云計(jì)算中心：nT3級(jí)云計(jì)算中心，PUE1.3n占地面積13.3萬平方米，機(jī)房總建筑面積7.3萬平方米n首期建設(shè)2000機(jī)柜,后期建設(shè)6000機(jī)柜n首期投資總額4億元n一期建成投產(chǎn)，每收入約9800萬合作伙伴：7 2015 Cybe3、rnautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)IDCIDC業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)云計(jì)算業(yè)務(wù)開展計(jì)劃：20142015201620172014.1 取得廟灘 土地證2015.3 正式 開工建設(shè)2015.10 完成一期及 配套基建等工程2016.3 一期機(jī)柜 交付使用2016.4 二期建設(shè)開始2015.3 與阿里云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議2015.9 與阿里云簽署機(jī)房租用協(xié)議2017 一期機(jī)柜全部投入使用8 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)IDCIDC業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)向阿里云及北京的高端客戶提供機(jī)柜和帶寬的出租業(yè)務(wù)機(jī)柜機(jī)柜租賃租賃帶寬帶寬出租出租電力電力供應(yīng)供應(yīng)云計(jì)算業(yè)務(wù)合作模式：u4、運(yùn)營(yíng)成本低：電價(jià)便宜u交通位置好：位于三省交界，毗鄰兩個(gè)直轄市，京張交通便捷性將大幅提高u通信質(zhì)量好：在建設(shè)京張數(shù)據(jù)網(wǎng)u政府環(huán)境好：作為阿里云北方區(qū)的重要節(jié)點(diǎn)，政府支持力度大優(yōu)勢(shì)：9 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)介紹：工廠校園醫(yī)院旅游城市統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)云平臺(tái)（前向收費(fèi)、廣告、分發(fā)、游戲、O2O、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)）地鐵核心商業(yè)模式覆蓋方向前向收費(fèi)+后向增值具體為：會(huì)員套餐、積分商城、游戲聯(lián)運(yùn)、APP下載、OTO等后向增值A(chǔ)PP下載、醫(yī)療廣告推送、醫(yī)藥電商等后向增值看廣告領(lǐng)流量、地鐵周邊OTO后向增值旅游產(chǎn)品OTO、旅游廣告推送合作伙伴5、：公司投資建設(shè)商業(yè)WIFI網(wǎng)，一期擬在河北等地建3000個(gè)工廠wifi覆蓋網(wǎng)，在吉林省敦化市建城市無線網(wǎng)。10 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線城市業(yè)務(wù)：3G&4G3G&4GWiFi&e-LTEWiFi&e-LTE攝像（固定）攝像（固定）攝像機(jī)攝像機(jī) （移動(dòng)）（移動(dòng)）集群終端集群終端運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)中心政府部門企事業(yè)單位景點(diǎn)物流人流錢流高效高效率率 低成本低成本豐富體豐富體驗(yàn)驗(yàn)敏捷網(wǎng)絡(luò)11 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線城市網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域示意：城區(qū)站點(diǎn)扇區(qū)覆蓋圖 上圖為城區(qū)站點(diǎn)及景區(qū)6、站點(diǎn)扇區(qū)覆蓋圖。圖中可以看出，本項(xiàng)目規(guī)劃基站可完成對(duì)市區(qū)及景區(qū)的基本覆蓋，上述重點(diǎn)覆蓋區(qū)域均在此范圍內(nèi)。共建設(shè)基站14個(gè)，載扇42個(gè)。12 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)開展計(jì)劃：2015201620172015.9 河北50-80個(gè)工廠WIFI建設(shè)2015.9 敦化市無線城市開始建設(shè)2016 河北建設(shè)3000個(gè)工廠WIFI網(wǎng)2016 張家口市無線城市開始建設(shè)2015.9 與國(guó)創(chuàng)富盛簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議2015.10 與敦化市簽署無線城市合作協(xié)議2016 與張家口市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議2017 5-10個(gè)無線城市建設(shè)13 2015 Cyb7、ernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)無線業(yè)務(wù)合作模式：基礎(chǔ)設(shè)施投資 -投資建設(shè)工廠WIFI網(wǎng)無線城市WIFI運(yùn)營(yíng) -投資無線城市的建設(shè)，首期為敦化市WIFI網(wǎng)運(yùn)營(yíng)Wifi網(wǎng)維護(hù)帶寬出租市場(chǎng)拓展經(jīng)營(yíng)性租賃XX運(yùn)營(yíng)方無線業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)：2016年一期wifi覆蓋網(wǎng)建設(shè)投資3億，其中敦化無線城市投資1億，河北WIFI工廠投資2億，建成后，年收入約為11199萬元。14 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)云業(yè)務(wù)云業(yè)務(wù)云業(yè)務(wù)提供的服務(wù)：合作伙伴：合作模式：2015.9 XX與阿里云簽訂阿里云平臺(tái)銷售合作協(xié)議，與阿里云共同開拓云服務(wù)市場(chǎng)收8、入預(yù)測(cè)：通過與阿里云合作開拓與服務(wù)市場(chǎng)，2018年基于數(shù)據(jù)中心一期建設(shè)產(chǎn)生的云服務(wù)收入約為10025萬元。15 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)能源業(yè)務(wù)能源業(yè)務(wù)能源業(yè)務(wù)提供的服務(wù)：合作伙伴：合作模式：2016年 XX將投資約建設(shè)20-100MW的光伏發(fā)電站及風(fēng)力發(fā)電站，并搭建區(qū)域智慧能源交易云平臺(tái)，政府將給予包括配售電、微電網(wǎng)等方面的政策支持。同時(shí)，當(dāng)?shù)卣畬⒔o予XX1000萬元財(cái)政補(bǔ)貼用于建設(shè)以上能源電站建設(shè)。儲(chǔ)能用能負(fù)荷光伏發(fā)電風(fēng)力發(fā)電供冷供熱區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)16 2015 CybernautConfidential 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)公司收入測(cè)算公司收入9、測(cè)算項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期201520162017201820192020一.營(yíng)業(yè)總收入11041641228793314873148731487二.營(yíng)業(yè)外收入010000000三.總成本費(fèi)用155283279872105491054910549四.利潤(rùn)總額-448908518921209382093820938五.應(yīng)納稅所得額0863718921209382093820938六.所得稅01727.43784.24187.64187.64187.6七.稅后利潤(rùn)-4487357.615136.816750.416750.416750.4單位：萬元17 2015 CybernautConfidentia10、l 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)公司收入測(cè)算公司收入測(cè)算靜態(tài)指標(biāo)動(dòng)態(tài)指標(biāo)1指標(biāo)單位計(jì)算值指標(biāo)單位計(jì)算值2投資回報(bào)率%29.17%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19%3靜態(tài)回收期年4.1（包括建設(shè)期）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元462514凈利潤(rùn)率%46.72%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比93%公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)主要指標(biāo)：18 2015 CybernautConfidential 目目 錄錄u公司介紹u業(yè)務(wù)介紹u發(fā)展機(jī)會(huì)u融資方案19 2015 CybernautConfidential 政策紅利政策紅利冬奧冬奧 “白色經(jīng)濟(jì)白色經(jīng)濟(jì)“隨著北京和張家口市聯(lián)合申辦冬奧會(huì)成功，張家口市將迎來兩大市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)：1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括奧運(yùn)場(chǎng)館及配套交通、能源等基礎(chǔ)11、設(shè)施建設(shè)將加大力度，XX定位為區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資商，將在大數(shù)據(jù)、能源互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)WIFI等方面獲得更多的投資機(jī)會(huì)。2、消費(fèi)服務(wù)。奧運(yùn)前后將有大批游客來到張家口，刺激當(dāng)?shù)氐穆糜蜗M(fèi)，該地的旅游和服務(wù)行業(yè)將迎來發(fā)展的良機(jī)。XX有成熟的旅游城市無線網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)模式，將為打造無線張家口市提供很好的支持。20 2015 CybernautConfidential 契合阿里云發(fā)展戰(zhàn)略契合阿里云發(fā)展戰(zhàn)略北方區(qū)節(jié)點(diǎn)北方區(qū)節(jié)點(diǎn) XX與阿里云合作，張北阿里云數(shù)據(jù)中心是阿里云北方區(qū)的重要結(jié)算中心。未來5年內(nèi)，阿里巴巴云計(jì)算業(yè)務(wù)北方區(qū)域?qū)⒅鸩较驈埍眳R聚，預(yù)計(jì)達(dá)到區(qū)域業(yè)務(wù)量的80%以上。XX將與賽伯樂合作，將張北云計(jì)算中12、心作為華北地區(qū)的重要云計(jì)算中心節(jié)點(diǎn)，加入到賽伯樂全國(guó)云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，全網(wǎng)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)的布局。21 2015 CybernautConfidential 新能源發(fā)展新能源發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)能源互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2015年7月29日宣布，國(guó)務(wù)院批復(fù)同意設(shè)立河北省張家口可再生能源示范區(qū)。張家口可再生能源電力裝機(jī)總?cè)萘考s700萬千瓦，但區(qū)內(nèi)電網(wǎng)最大負(fù)荷僅為185萬千瓦，可再生能源對(duì)外輸送能力不足400萬千瓦，可再生能源發(fā)電嚴(yán)重受限。XX將在張北打造一個(gè)可再生能源價(jià)值鏈的示范工程。22 2015 CybernautConfidential 京津冀經(jīng)濟(jì)一體化京津冀經(jīng)濟(jì)一體化大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)u近13、年來國(guó)家對(duì)信息化發(fā)展的日益重視以及企業(yè)自身的信息化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，加之云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等技術(shù)從概念和實(shí)驗(yàn)階段逐步成為市場(chǎng)主流，IDC業(yè)務(wù)和市場(chǎng)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的勢(shì)頭。u北京市將進(jìn)一步引導(dǎo)政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)采購，統(tǒng)籌現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心資源提升使用效能，加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)改造，同時(shí)加強(qiáng)京津冀協(xié)同，以張家口和廊坊已有數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園為核心，發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，以企業(yè)為主體，鼓勵(lì)和探索多種形式的合作，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。23 2015 CybernautConfidential 目目 錄錄u公司介紹u業(yè)務(wù)介紹u發(fā)展機(jī)會(huì)u融資方案24 2015 CybernautConfiden14、tial 融資方案融資方案 第一次融資公司成立公司成立資產(chǎn)證券化二級(jí)市場(chǎng)退出Title in here2013201520162017 XX公司設(shè)立 注冊(cè)資金2億元 啟動(dòng)增資擴(kuò)股融資5億元用于各項(xiàng)工程首期建設(shè) 上市公司以非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方式收購XX公司，并將募集資金注資XX，為后期工程建設(shè)籌集資金計(jì)劃2016年中開始，年末完成 按凈資產(chǎn)估值法，XX公司估值為2億元，計(jì)劃先期向特定投資者以增資擴(kuò)股的方式募資人民幣5億元，投后估值7億元。投資者在鎖定期后于二級(jí)市場(chǎng)退出25 2015 CybernautConfidential 投資收益分析投資收益分析階段一：增發(fā)上市時(shí)估值溢價(jià)：15、原上市公司股東XXXX新股東增發(fā)認(rèn)購人上市公司現(xiàn)階段XX投資100%控股XX；XX投前估值2億，股轉(zhuǎn)及增資擴(kuò)股后投資人出資7億元占股100%；增發(fā)上市前，XX估值16.7億（按10倍PE計(jì)算），XX新股東持有股份價(jià)值16.7億，溢價(jià)138%。26 2015 CybernautConfidential 投資收益分析投資收益分析階段二：資產(chǎn)證券化股價(jià)增值：股價(jià)預(yù)測(cè)（時(shí)間節(jié)點(diǎn)：投資兩年后）預(yù)測(cè)依據(jù)PE預(yù)測(cè)投資者持有股票價(jià)值預(yù)測(cè)（萬元）投資人收益預(yù)測(cè)內(nèi)部收益率1、上市公司市值20億2、標(biāo)的公司按2018年凈利潤(rùn)的10倍PE估值20152,692.72.18倍48%30229,039.13.27倍81%40305,385.44.36倍109%50381,731.75.45倍134%27 2015 CybernautConfidential 攜手共創(chuàng)未來