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1、輪股權融資計劃書 宜昌XX新型建材有限公司A我們是誰公司與團隊介紹行業介紹我們做什么產品及運營方法發展計劃長期的戰略目標財務與融資融資與資本運作CONTENTS目錄我們所處行業5n 企 業 愿 景 專注新型環保建材領域，通過技術創新為建筑節能、海綿城市、水生態修復提供一體化綜合解決方案，立志成為全國一流的新型環保建材整合者和領導者！城市內澇部分城市水資源缺乏河道污染我們是誰我們是誰1n 公 司 簡 介 宜昌XX新型建材有限公司成立于2006年4月，注冊資本3000萬元，總部位于我國高強頁巖陶粒發源地的宜昌市XX工業園，是一家專注于輕骨料頁巖陶粒新型節能環保建材開發、研究、生產和銷售的民營科技企2、業。公司已經與全國各省份40多家客戶建立了緊密的合作關系，截至2015年末公司總資產12773萬元，實現銷售收入8105萬元，凈利潤811萬元，是湖北省目前規模最大的新型墻體材料生產示范基地，并致力于提供海綿城市建設新材料、新技術研發，以及水生態凈化修復一體化解決方案。我們是誰1n 發展歷程投資投資30003000萬元萬元建成建成1515萬立方萬立方陶?？招钠鰤K陶?？招钠鰤K生產線生產線投資投資26002600萬元萬元建成年建成年1010萬立萬立方頁巖陶粒生方頁巖陶粒生產線產線主要投資主要投資10001000萬元擴建年萬元擴建年5 5萬萬立方頁巖陶粒立方頁巖陶粒生產線生產線投資投資25002503、0萬元萬元建建成成60006000萬塊頁巖萬塊頁巖磚生產線磚生產線宜昌宜昌XXXX新型建材新型建材有限公司成立有限公司成立2007年2009年2011年8月2013年4月2006年4月公司在建項目所在地礦山頁巖資源儲備充足且質量優異，能滿足100萬m/年生產規模100年的原料供應。目前公司已在國土資源局備案儲量850萬噸，在原材料儲備、原材料成本和運輸方面具有獨特天然的優勢。投資投資300300萬建成萬建成3 3萬噸無機輕集萬噸無機輕集料保溫砂漿生料保溫砂漿生產線產線2013年3月我們是誰1u行業優勢公司處于建筑節能材料領域，符合國家產業政策支持，新型節能建材已經列入國家重點推廣目錄。未來，隨4、著海綿城市建設高潮的到來，公司產品的市場空間將進一步擴大。u 技術研發優勢公司高度重視技術研發，已經與西安墻體研究院、武漢理工大學、三峽大學等高校、科研單位建立緊密的合作，提升產品系列和產品質量，為提升公司競爭力和進軍高端市場提供了技術支撐。u 團隊優勢公司成立至今一直專注于頁巖陶粒系列產品的研發、生產和銷售。以創始人XX先生為核心的管理團隊具有多年行業資源和管理經驗，管理團隊的穩健經營為建立公司品牌價值和良好的客戶關系奠定了基礎。u 原材料優勢公司總部所在地是我國高強頁巖陶粒發源地，不僅儲量豐富而且質量十分優異。公司已經在國土資源局備案儲量850萬噸且具備成本領先優勢。核心競爭力我們是誰1u5、生產工藝及產品優勢公司擁有豐富的產品系列，高附加值產品將逐漸成為公司業績增長的動力源。其中：頁巖陶粒生產線為全國單體生產能力最大的陶粒生產線，工藝水平在國內領先；頁巖磚生產線在生產規模、工藝流程、自動化及機械化程度均居湖北省首位；低吸熱陶粒透水磚生產線，其產品性能參數優于國家標準，產品的透水性和抗壓能力在同類產品中處領先地位。u 銷售聯盟的主導者為了獲得市場定價的主導權，公司作為控股股東，聯合省內其他3家同行業公司共同出資1000萬元，組建了湖北匯騰輕集料環保產品有限公司。由公司派駐執行董事按照市場訂單統一安排生產和統一定價銷售。為公司后期市場整合打下了基礎。核心競爭力我們是誰12016年8月6、，公司董事長參與制定的湖北省全輕混凝土建筑地面保溫工程技術規程通過專家評審，從而使公司在行業內具有更大的話語權。核心競爭力u 行業規范指定的重要參與者2010年參與起草了輕集料及其試驗方法(GB/T 17431.1-2010和GB/T 17431.2-2010)的國家標準，并于2011年5月1日和2011年8月1日實施。2011年參與起草了輕集料混凝土小型空心砌塊(GB/T 15229-2011)的國家標準，于2012年8月1日實施。我們是誰1n公司管理團隊XX管 理 團 隊管 理 團 隊營銷總監副總經理董事長財務經理技術顧問技術總監總經理行政總監三十多年從事頁巖陶粒相關工作，行業經驗豐富，參7、與湖北省全輕混凝土建筑地面保溫工程技術規程的制定。長期從事工業企業管理工作，擁有豐富的一線工作經驗，管理能力出眾。西安墻體材料研究設計院副總工程師、輕骨料及輕骨料混凝土研究開發中心主任，中國建筑學會輕骨料及輕骨料混凝土專業委員會秘書長。擁有近十年的行業工作經驗，管理能力出眾。擁有多年的市場營銷高端運作經驗，資深品牌管理與體驗營銷專家。擁有豐富的財務管理經驗，財務管理能力出眾。負責公司安全生產和環保方面工作，擁有豐富的現場管理經驗，并獲得采礦工程師資格證。具有豐富的行政管理經驗，同時取得環境藝術工程師資格證。我們是誰1n 公司組織架構砌塊廠市場開發部銷售公司銷售部財務部人力資源部綜合辦公室行政副8、總砂漿廠陶粒廠頁巖磚廠安全設備科董事長總經理生產副總專家委員會客戶服務部技術委員會黨支部工會股東大會技術中心信息中心研發中心檢測中心我們是誰公司與團隊介紹行業介紹我們做什么產品及運營方法發展計劃長期的戰略目標財務與融資融資與資本運作CONTENTS目錄我們所處行業我們所處行業2n 國 家 政 策國家發展計劃委員會 國家經濟貿易委員會u 當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄國家發改委u 當前優先發展的高技術產業化重點領域國務院辦公廳u關于加快墻體材料革新和推廣節能建筑的意見u關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑意見的通知u磚瓦工業“十一五”發展規劃 頁巖陶粒產品被國家科學技術部、國家稅9、務總局、國家對外貿易經濟合作部、國家質量技術監督局、國家環境保護總局等五部委認定為“國家重點新產品”。我們所處行業2“全輕混凝土”項目被列為湖北省建設科技成果推廣項目省政府第281號令湖北省建筑節能管理辦法新型墻材生產示范基地省政府第137號令湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定宜昌市發展和改革委員會關于組織申報中央工業投資項目的通知n 地 方 政 策宜昌夷陵區優惠政策承諾書省市區實施立項、貸款、用地“三優先”政策我們所處行業2n 本行業市場容量及增值趨勢 據統計，我省新型建筑材料應用僅占建筑材料總量的1.4%，比全國平均水平低3.6個百分點，新型建筑材料中的輕質陶粒及輕質骨料混凝土是空白。因此10、，在宜昌利用本土資源，開發頁巖陶?？商钛a我省空白。2005年國家已禁止實心磚的生產，大力支持環保節能性建筑材料的發展，新型建材市場需求量將更大，陶粒需求量還會隨產業政策的逐步落實和新型建筑材料應用技術的推廣而逐年增長。根據有關部門對宜昌新型建筑材料的預測，僅三峽周邊地區，每年需輕質建筑材料20萬立方米左右。北京、武漢、福建、上海等大中城市都是陶粒的重要開拓市場。市場需求全國產能省內優勢 相比火熱的市場而言，全國陶粒產量供應嚴重不足。目前，全國各地生產頁巖陶粒廠家多而散，并且生產規模和生產能力均不高，大部分廠家的生產設備的年生產能力均在5萬立方米以下，據不完全統計，全國陶?？偵a能力約800萬m11、/年，分布在全國22個省市，仍具有較大的發展空間。我們所處行業2n 產 業 鏈礦石開采礦石開采主要產品主要產品終端用途終端用途頁巖陶粒頁巖陶粒全輕混凝土全輕混凝土無機輕集料保溫砂漿無機輕集料保溫砂漿陶?？招钠龃u陶?？招钠龃u建筑材科建筑材科保溫隔熱材科保溫隔熱材科污水和污泥污水和污泥處理材料處理材料過濾吸音材科過濾吸音材科園林花卉園林花卉海綿城市海綿城市頁巖頁巖文化石文化石隔音板、吸音板隔音板、吸音板我們是誰公司與團隊介紹行業介紹我們做什么產品及運營方法發展計劃長期的戰略目標財務與融資融資與資本運作CONTENTS目錄我們所處行業我們做什么3n 主 營 業 務12345新型建材生新型建材生產示范12、基地產示范基地頁巖超輕陶粒規格型號：400級-500級應用：裝配式住宅工業化填充料和整合樓板、城市綠化工程、無土栽培、非承重輕質制品、雷達工程、發射塔工程、保溫隔熱工程、防輻工程等頁 巖 高 強 陶 粒規格型號：600900級應用：運用于高層建筑結構工程、橋梁主題結構工程、大跨度建筑工程、道路路面防滑降噪、橋面鋪裝、防撞墻工程、隔聲、吸音工程、軟基防護工程、過濾材料等頁 巖 陶 砂規格型號：400-810級高強頁巖陶砂：710-810kg/m(0-5mm)應用：隔墻板、外內墻保溫工程、煙囪油井內襯工程、裝飾文化石超輕頁巖陶砂：400-600kg/m(0-5mm)應用：超輕砌塊磚、隔墻板、外內墻13、保溫工程、煙囪油井內襯工程、彩瓦陶粒小型空心砌塊混凝土實心磚無機輕 集 料 保 溫 砂 漿墻體建筑材料墻體保溫材料透 水 磚海綿城市路面透水材料綠色屋面材料生態濕地材料凈化河湖、池塘等水系材料我們做什么3n 公司產品及服務的應用案例1.用作裝備式住宅工業化建筑填充材科工程名稱：重慶大學城項目地點：重慶市工程概要：采用超輕頁巖陶粒，陶砂配置全輕混凝土3 5cm厚，輕質高強，隔熱保溫，吸音隔聲，達到65建筑節能標準工程名稱：烏江大橋項目地點：貴陽至遵義高速公路工程概要：陶?；炷罫C40橋面鋪 裝，減輕施工結構恒載 具有導熱系數低，吸水率小，強度高，質量輕，良好的隔熱、保溫、防潮、抗凍、隔音、抗震14、等性能。我們做什么3n 公司產品及服務的應用案例2.制作過濾吸音材料工程名稱：武漢市中級人民法院項目地點：湖北省武漢市工程概要：第八層多功能廳吸音、隔聲應用工程名稱：琴臺大劇院項目地點：湖北省武漢市漢陽區工程概要：劇院內襯隔音、吸聲、降噪、保溫隔熱、減載 超輕陶?；炷廖纛l帶寬，是性能良好的中高頻吸音材料，可制作吸音砌塊或板材用于影院、KTV及道路聲屏等有特殊要求的工程。我們做什么3n 公司產品及服務的應用案例3.制作保溫隔熱材料工程名稱：武漢江錦灣項目地點：湖北省武漢市工程概要：全輕混凝土用于樓地面保溫工程名稱：清江潤城項目地點：湖北省宜昌市工程概要：無機保溫砂漿用于外墻保溫 陶粒制作的陶15、粒砌塊、陶粒磚或墻板用作填料填充內墻，起保溫隔熱、節約能量的作用。我們做什么3n 公司產品及服務的應用案例4.用于生產輕質墻板工程名稱：東江游輪項目地點：重慶市工程概要：重慶東江實業有限公司新建輪船面板工程名稱：均瑤國際廣場項目地點：宜昌均瑤國際廣場有限公司工程概要：湖北省宜昌市28層商業廣場梁板及游泳池應用，泵送高度達135m 輕質陶?？杉庸こ奢p質墻板，具有重量輕、強度高、保溫、隔熱、隔聲、耐火、防潮性能好、抗震、抗沖擊、收縮率小等優良性能。我們做什么3n 公司產品及服務的應用案例5.用于生產文化石工程名稱：宜昌市二馬路綠化項目地點：湖北省宜昌市工程概要：保溫、吸塵、凈化空氣、美化環境工程名16、稱：瑪歌莊園項目地點：湖北省宜昌市工程概要：采用超輕頁巖陶粒生產的優質外墻文化石，質地堅硬，色澤明亮 保溫、吸塵、凈化空氣、美化環境我們做什么3n 公司產品及服務的應用案例6.用于海綿城市生態透水鋪裝工程的制作材料 本專利透水磚透水性是標準指標的近3倍，良好的保水性、低吸熱、輕質、臟水凈化及隔音降噪功能是普通透水磚所不具備的。產品價格適中，性價比高，適合在海綿城市中規?；茝V應用。我們做什么3n 公司產品及服務的應用案例7.陶粒在綠色屋面方面的應用頁巖陶粒栽種板栽種植被綠色屋面 能將雨水保留住40%左右，供應給植物所需水分，能夠大大減輕屋面的荷載，可吸附重金屬，凈化雨水，保溫隔熱，具有較高性價17、比。綠色屋面鋪裝示意圖38.陶粒在生態濕地方面的應用n 公司產品及服務的應用案例 一種以高溫活化生物濾料為主材的無砂大孔砼制品，以此作為床體，采用無土栽培技術種植水生植物，結合微生物生態循環來消減污染、改善水體、凈化水質的綠色環保產品。我們做什么3 用于江河湖泊的路面和邊坡硬化，可以起到吸水、蓄水、滲水、滯水的作用，栽種植物以后，通過植物以及生態浮床上附著微生物和生物濾料的吸附過濾體作用對通過的水體起到凈化作用。有效治理魚塘富營養水體，種植無公害蔬菜及水稻，形成魚菜、魚稻共生和諧發展。n 公司產品及服務的應用案例9.陶粒在凈化河湖、池塘等水系方面的應用 高溫活化濾料我們做什么3 武漢天峽鱘業集18、團有限公司（宜都總部）江蘇淮安五河口養魚場n 公司產品及服務的應用案例陶粒在凈化河湖、池塘等水系方面的已應用案例 高溫活化濾料我們做什么 還應用于宜昌三峽藥業制藥污水處理、三斗坪鎮石牌污水處理廠、宜昌夷陵區官莊村污水處理站、宜昌牧唐牧業有限公司人工濕地降污減排試驗示范基地等項目。3 透水磚鋪裝：與傳統樹池相比，可以更好的進行雨水滲透性和保水性，符合海綿城市設計理念；陶粒栽培基質：確保植物在不同生長期、開花期、果實期根系所必需的水分、養料、氧氣，不易滋生蠅蟲及病菌，美觀環保；利用陶粒做栽培基質，能實現花卉、蔬菜、樹木等植物無土或少土栽培，并充分起到美化城市環境，清潔城市空氣的作用。n 公司產品及19、服務的應用案例10.陶粒在新型海綿樹池與園林綠化方面的應用 保水保肥又透氣我們做什么新型海綿樹池3n 公司主要產品銷售額及比重我們做什么59.24%18.62%22.14%4801萬元1795萬元1509萬元18%14%12%13%9%10%19%5%912萬元624萬元672萬元864萬元432萬元480萬元575萬元240萬元3n 公司下游前五大客戶情況我們做什么序號客戶名稱合作時間銷售金額（萬元）占總銷售額比重 占客戶總采購量比重1客戶120104038%78%2客戶220104759.5%80%3客戶320114208.3%70%4客戶420124609.2%48%5客戶520133120、66.3%75%XX公司與下游客戶實行按月按需下定單發貨，簽單客戶達44家以上。3n 構建銷售聯盟我們做什么 為了避免價格戰給公司和行業發展帶來的不利影響，2012年7月，公司作為主導發起人，聯合宜昌光大陶粒制品有限責任公司、宜昌寶珠陶粒開發有限責任公司、秭歸縣珍珠陶粒有限公司等4家同行業公司共同出資1000萬元，組建了湖北匯騰輕集料環保產品有限公司，專業從事頁巖陶粒及制品、節能保溫材料、新型墻體材料的統一定價和銷售業務。其中，宜昌XX新型建材有限公司作為第一大股東派駐執行董事，負責統一定價和銷售。此次的行業聯盟，為宜昌XX新型建材有限公司后期市場整合打下了基礎。未來將在全國同行業內實行資源整21、合聯盟。我們是誰公司與團隊介紹行業介紹我們做什么產品及運營方法發展計劃長期的戰略目標財務與融資融資與資本運作CONTENTS目錄我們所處行業4n 發 展 戰 略發展計劃發展戰略資 本 運 營發展計劃 公司將在持續技術研發和專利池的基礎上，及時申報高新技術企業認定，預計時間為2017年6月。公司計劃通過增資擴股不斷夯實基礎業務的同時，迅速開拓公司發展面的新業務，尤其是高附加值產品的開發和推廣。（1）根據海綿城市的建設方針，在2016年10月前建成100萬m/年的透水磚生產線和透水混凝土生產線。（2）在2017年3月30日前，在湖北省以各地級市為單位，建成透水磚生產、銷售為一體的經營連鎖店，同時建22、成500萬m/年的透水磚和生態浮床生產。公司將在本次融資完成后，啟動新三板掛牌工作，預計時間為2017年12月。4n 實 施 路 徑發展計劃 2017年整合省內陶粒行業的客戶資源和銷售渠道，聯合同行業共同組建專業的營銷平臺，與履行單位和個人簽訂責任狀，制定合理的獎罰機制，保障項目的實施進度和質量，逐一實現既定銷售目標。圍繞銷售團隊組建專門的行政、售后和財務等配套機構，作為銷售的跟蹤、維護和督導執行單位，確保銷售力度最大化。2016年加快公司“宜昌輕骨料工程技術研究中心”（市級）和“宜昌XX新型建材有限公司技術中心”（省級）的申報和建設工作。加強與科研院所、高校及其他企業間開展的產學研用合作，力23、爭在一批關鍵核心技術瓶頸上取得突破性進展。4n 戰 略 優 勢發展計劃與西安墻材院、武漢理工大學、三峽大學等多家院校和科研機構都有長期合作 企業所得稅減免10%按照15%征收（一般企業按25%征收）高新技術企業是申報其他政府專項資金的必要條件 高新技術企業是市場競爭的重要資質，對于企業社會影響力具有重要作用 企業研究開發投入可以進行研發費用確認享受所得稅加計扣除 企業經過技術合同登記的技術開發、技術轉讓合同可以享受免征營業稅 公司申報省技術工程中心，將會享受國家系列扶持資金研發創新產品高新技術企業省技術工程中心頁巖陶粒性能指標高于國內同類產品，符合并優于國家標準我們是誰公司與團隊介紹行業介紹我24、們做什么產品及運營方法發展計劃長期的戰略目標財務與融資融資與資本運作CONTENTS目錄我們所處行業5n 歷史財務數據財務與融資項目（萬元）2012年 2013年 2014年2015年2016年（16月）營業收入68598018677381053959營業利潤21202275193523491193凈利潤8116655378123495n 財務數據預測財務與融資項目（萬元）2017年2018年2019年營業收入850090009500營業利潤295033303800凈利潤85010801425 財務預測分析 XX公司已建成年產30萬的低吸熱陶粒透水磚生產線，未來三年將根據試產計劃逐步提高產量。25、故在現有營業收入的基礎上，依據XX公司生產設備和生產能力，隨著生產銷售陶粒透水磚能力的不斷增長，進行未來三年營業收入的預測（不包含融資成功后新建和擴建生產線的新增產品）。5n A輪 融 資財務與融資融資1融資2用途2用途用途1 1n 融資3000萬元n 融資3000萬元 n 補充流動資金n 改擴建透水磚生產線和透水混凝土生產線融資總額6000萬元 股權比例 25%部分資金用于日常經營管理，另一部分資金擬置換銀行短期借款，釋放經營利潤。海綿城市建設引發巨大市場需求，公司透水磚項目已獲“國家建筑材料工業墻體屋面材料質量監督檢驗測試中心”的檢驗，性能參數均達到國標要求，已領先于業內。專注于新型節能環保建材的領軍企業