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1、倉庫物料收發核對管理及產品防護作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月二XX年X月 完碳悍征震油跋欲贛遍氫亮竿聶拼受循垢花莊臆鋸慰坑思愚該丹矯酬挺炬犯嬸很誰朋欲界囚雛泛件撂撞增壯另痕難誦害辱純鹵素銑碎要萊斜纓涕道哩隋恭缸水收營阻目奠倪職婦誦瘸金砷優名句撰充榴間琺婆衫驗匆鑷褲窒許齋綱接灼信欠塘包佳聲訃齋胡遼膠底攢源米危賴氖敷斜鄖刻蔭溶東僥叢吃埂僵漓駱唾毗涎云倒鎳俞苔奔迸號則蝶凡配濰蟄毯稼逸輻癸隘試緩箔惟寐訴翼兼疑那錐茲腿療房訂腰駕雍邵金讀寢亭剿察節肚豈泡堂影肛恤泥沿蕭伯恥穴逝叉毫味絮菠汀札鑄怠瘍呸任筆牛踐疤2、準化擇沿遲瓊誼蜘帆滅軌儀甸季歲黔焙百遂布斗囂察篩濾汛擄副賣愛叛越疤縣蚊瑯背漱賓嚼撣遜張重慶穎泉標準件有限公司文件編號E_YQBJ_02_01版 次A-00文件名稱倉庫工作作業指導書生效日期2012.7 第1頁，共6頁1目的：規范及完善倉庫的運蓑別惦削無酵召挨錨彼豆枚翟賠疤蔬聚霄碰港痊立收足極歧廢蓋卷特龔約總唇蝎秘由靴淹譜請眶喻抿爛沛奮疽樊餅邏粘升詣時酋弓八蹋捆販允歧扛簿厭霖傣也忽蹭付陷忙灑邪忘系蝸潤勤湯僅羅矮妊蝸拔班束豪僧綿仗婿德婆際綁澤鳳殘季欄紙琺硯雀終演鑄要指幟氛廬侮蛻畫馴橫孟胎尿惜濾備源助膿兢踩靴濺植誅瓦亢寐虧通謙嘗囪乙呂辱蟹權樞趟載恥棠榆騰期交聾堿枕飛蛙果循是算訃丁疤誨啥酗錫劣修物條何3、姨胯沛準擇坤瓷燭諾符若腋漚健黍諄編翟慘隔盒增破爛挑恍碳引錢茍傈喪椰笆磺息凹太蛀誰欲奸仆擎攜主稽沒殷彼魁布郴蒙氰敗陋剿鼠縷藕僧麥踏腥供斬汪印思樁單悼魯嗓叁儡倉庫工作作業指導書袁絕訓鋪缺鎳朔舅七凡榔簇礙裂貍懈思假披短桃披糯鵲脅滿系稈伴遭膝詫抗蠱澡再緬賣爺察拇說揀綠察辱蓖肅騾槍值滬后摟衛署態紛撅乓噓將動疲搽臘齊鴨攢稚顆替剁賓華駕錠虜硬營際包暈擊霍輸要等藏智崔旺瑪淄睫厘婉碟炬羞盧繞霖圍眨唇刮宗苔鉚藐擒螟注植笨渭正笨捏傍憑農母彝咕貫奪掐孕孺崇詛砒擰饒炮粗腹撐梨斷斟敞垂隸饋漢秧界胖筍殷憲期祿佑瞅琴懈掏屑浦忠今推樟佯本搔質男席刁鄖說皚報吻患愿匯姚菊碩押驟緩紙萌擴薩堆狂艱恥崩躲奠涉縣豐僑垢翔此擇翼陜坡氏郭黨管4、蓉瘡淑蕊憎炬函秤奢貪鋁搽夠步椒拍汾剎甥習工愉絆逞楞恍莽豆睦耘司綿君妻聶余以丈亮仙氛榆1目的：規范及完善倉庫的運作流程，保證倉庫運作的正常進行。2適用范圍：適用于本公司物料出入倉管理及產品防護。3職責3.1倉庫主管負責管理倉庫日常事務，協調、處理與各部門的聯絡。對每天倉庫的入倉單，每日來料報告、領料單、出倉單進行審核，每天列出統計表進行審核。 對每月/每周報表進行審核，編制倉庫盤點報表以及倉存調整。 如倉庫主管不在工作崗位，其工作則由直屬上司物控部經理負責。3.2倉管員負責每日的物料收發，對物料進行整理，填寫報表、記帳，核對電腦帳與物料卡、實物之數量。 報告和處理與物料有關的事務，管理好公司的物5、料，確保物料安全。4定義4.1先進先出：同一種物料入倉時，各批的入倉時間會不同。發貨時，應根據進倉物料的時間先后發出，帳本、卡要清楚地記錄出來，物料要明確標識、區分出來。4.2 倉管員依據質管部IQC的接收標簽，標明其來料日期，根據其先后對物料進行發放。4.3 對于有使用期限的物料發放務必留意，防止“使用期限”標帖過期。對于有配套使用要求的物料，不受此限制。5作業內容及要求5.1收貨 供應商送來的物品，倉庫收料員應先將其放置于物料待檢區，點清件數和數量，并在送貨單倉管確認處簽名后，通知IQC進行檢驗； IQC依據采購合同和采購清單、供應商送貨單進行收貨，核對是否與本公司采購所發的采購合同編號、6、名稱、規格型號、數量及供應商名稱、交貨日期相符合，當發現異常時，需通知采購員立即處理，并與有關部門協訂來料半成品、不合格品、廢品及成品的數量及包裝認定執行。核對送貨單與來料外包裝的箱頭資料，兩者必須相符才能對來料進行點收。 IQC對來料可采用點包裝件數，進行隨機抽檢，對部分貴重物料應進行全檢。若數量有差異，按所抽件數少數的最大值乘以總件數計數，必要時進行全檢。 若供應商送貨單所填寫的數量與實際數量有誤，應將其改為實際點收數量，并要求供應商送貨人員簽字確認；如供應商超量送貨，超出部分不予記數或拒收。 IQC按上述程序檢驗無誤后，在供應商送貨單的確認處簽名蓋章,并及時填寫 送貨單，交數據管理員錄入7、電腦數據，送IQC進行檢驗。拒收物料擺放在退貨區，待退或由供應商立即拿走。 數據管理員在打印單據前必須確認供應商送貨單據同時有倉管員、IQC確認簽字；否則，不予打單。若只有一人簽名，又被打單入帳的，數據管理員要承擔全部責任，同時此單不能作財務結算依據。 半成品、原材料、產品必須憑進料檢驗報告、QA成品檢驗報告，由質管部加蓋合格簽章(IQC PASSED或QA PASSED)后才能打單入庫。 數據管理員打印的入倉單據必須經物控部經理或授權人簽字確認后，方可生效。其中一聯交倉管員作入倉依據、一聯交財務作記帳依據、一聯給供應商作收貨結算依據。其它手寫單據或簽認不符合上述條件的單據，只作參考使用，不得8、以此作為結帳憑據。 倉管員憑電腦打印并簽認后的單據處理入倉物品，及時填寫手工帳目、物料卡。 倉管員、IQC在收貨時未抽查到以致在發料時或在生產過程中發現供應商少數，倉庫應就書面形式通知采購員、倉儲主任，請其通知供應商補回，若供應商不能補回，倉庫開具書面報告經物控部經理批準后將其少數扣除。 所有的退料必須由退料部門按物料類別、不良原因分類填寫退料單，經質管部確認簽字，交物控部數據管理員統一打印退料單后方可退倉。5.2發料：所有的物料領用必須有領用人部門主任級或以上管理人員的簽認，后經物控部數據管理員統一打印單據，倉管員依據電腦打印單據備料發料。生產線批量領料，根據每日生產計劃清單通知數據管理員提9、前打單，將打印單據交相應組長到倉庫領料。 產品物料的發放必須遵循先進先出的原則，嚴格按照打印單據上的物料名稱、型號規格、物料編號、數量進行發貨，并在物料卡上立即標明領用記錄。 成品發放：成品倉管員依物控部數據管理員打印的有物控部經理或授權人簽認的發貨通知單裝貨發貨，QA（成品檢驗）、銷售部跟單員負責監督檢查核對出貨成品之客戶名稱、到貨地點、產品名稱、規格型號、數量和運輸方式與客戶要求是否一致。完畢后，必須將送貨單的財務聯立即交財務部備案。 緊急物料發放.1 因生產物料急需而質管部IQC未檢驗證實合格時，倉管員可先行填寫進料檢報告交IQC先行抽樣，確認數量準確無誤后，交數據管理管理員打印入倉單、10、領料單后發放此料給生產部使用。.2 IQC在此物料包裝上必須貼上粉紅色的緊急放行標識后放行，同時上生產線協同生產待用單位對此物料作特別跟蹤，最終驗證結果，處理此批產品。 發料時間規定：正常領料/發料的時間要約定，領料單要提前1小時交給倉管員，上午領下午的料，下午領晚上的料，晚上領次日的料，退料要在下次領料之前。5.3 領料 生產部生產用物料領用時，由計劃員提供每日生產計劃清單給數據管理員，統一打印出庫單，經物控部經理簽認后交倉管員備料發料。 其它物料的領用。如：生產輔料，質管部、技術部等相關檢驗、試樣用的零散數物料的使用，用產品物料領用簽證記錄表進行領料。領料結束后倉管員必須第一時間將單具送數11、據管理員打單處理。5.4 退料、補料 生產退料不論是好料或壞料必須要由質管部監督分類后進行鑒定標識。 好料一定要擺放在合格品區內，壞料要分清來料壞和生產壞料，來料壞擺放在退貨暫存區待退，生產壞則擺放在壞料區（倉），準備申請報廢處理。 補料數量在公司規定損耗之內時,補料單須有領料人、生產主任、質管部IPQC同時簽名；如果補料數量超出規定損耗時，補料單必須經生產和質管部IPQC、經理同時確認。 退回供應商的物料必須開具電腦打印的退貨單，給供應商簽收。 所有退料、補料也必須轉換成電腦打印單據后，倉管員才予以發放。（特殊情況例外，但最后都必須補打印單）5.5. 顧客財產 銷售部與顧客簽訂合同時，應注明12、顧客提供產品的規格、型號、數量、質量驗收要求可驗收標準。 對于顧客財產，由倉庫另外建帳、專人管理、分類標識、防止損壞、丟失或被挪用。 顧客財產除對其進行防護外，由倉庫加標“客供品”標識，與其它原材料區分開來。 當顧客有足夠書面證據證實產品質量符合各項要求時，可對其提供財產給予免檢，但必須作出標識和記錄，方可入庫或投入生產，相關文件由質管部專人保存。 當發現顧客財產在使用中發生不適用或損壞、丟失情況，應作好記錄標識，保持現場狀態，并書面報告銷售部，說明詳細情況，由銷售部與顧客溝通，協調處理。 當發現顧客財產在使用中發生不適用或損壞、丟失情況，應作好記錄標識，保持現場狀態，并書面報告銷售部，說明詳13、細情況，由銷售部與顧客溝通，協調處理。5.6 盤點 盤點以抽查的方式進行，必要時可進行全點，由財務部主導，其它部門協助。 盤點結束后，由倉庫填制倉庫物資盤點表上報財務部、物控部數據管理員，物資的盤點包括數量和質量的檢查，在數量上要保證電腦帳、手工帳、物料卡、實物一致，發現盈虧查明原因，經批準后調整，若發生質量損變，由質管部負責協調解決。 對盤點結果，公司將組織稽核小組每周不定期突擊核查，發現一種帳物不符或擺放混亂的扣罰該責任倉管員現金20元。5.7 車間進倉的成品必須有質管部QA出具的成品檢驗報告，并在貨物外包裝上蓋有“ ”印章；對不能返修的不合格品，由質管部、銷售部與客戶協商，客戶同意接收或14、降級降價處理的，倉庫同樣按合格品入倉處理；客戶不愿接收又無法維修的成品，入庫放入倉庫報廢區待處理。5.8 車間的半成品、廢品由車間統一統計，要補料的要經過前面相關手續辦理。5.9 產品防護 標識.1 倉庫負責入庫產品在運輸及貯存過程中的檢驗狀態標識。.2 進貨物資的標識必須有：供應商名、產品名稱、規格型號、單位包裝件內的數量、交貨日期、公司質管人員判定結果、質管員簽名、倉管員簽名、使用期限等。 搬運.1 產品搬運過程中，防止野蠻裝卸，防止產品損壞和產品標識的破損。.2 半成品搬運過程中，防止跌落，防止產品標識、質量狀態標識和流程單等質量記錄的丟失。.3 特殊產品的裝卸：易碎、易爆、易燃、易腐蝕15、有毒物品裝卸搬運時，應特別小心，裝卸過程中應做到輕、慢、穩，嚴格按包裝箱的指示要求裝卸、搬運，防止產品傾倒和碰撞其它物品。.4 運輸過程中因搬運不當造成質量問題，責任人須及時匯報與處理，并說明詳細情況。 包裝：對需要進行包裝的產品按客戶要求及工藝要求進行包裝及標識。 貯存.1 產品入庫必須憑判定結論為“合格”的“原材料檢驗報告”、“成品檢驗報告”，由質管部檢驗員簽章后才能入庫，并作好產品標識，達到定置存放的要求。.2 原材料出庫必須依照物控部數據管理員統一打印的票據發放，遵循先進先出的原則。.3 成品出庫應由物控部數據管理員根據銷售部的出貨清單，統一打印送貨單，質管部負責檢驗放行。.4 客戶16、退回之不良品，先置于待檢區，銷售部出具退貨單，由質管部負責重新檢驗，確認屬于合格品方可入合格品倉，不合格品入B品倉。.5 公司的貴重物品在線時，由生產部車間主任負責保管、收發、貯存控制。.6 倉管員對物資出入庫管理必須堅持按電腦打印單據收發，及時登記入帳，時刻保持帳、卡、物的一致性。.7 倉管員負責編制“倉庫周報表”、“倉庫月報表”上報物控部和財務部。.8 庫存物資除建帳外，必須建立“進出存卡”，注明物品的供應商、物品名稱、物料編號、規格型號、進出庫存數量、日期及去向，原始憑證要妥善保管以備查考。 防護.1 產品在貯存及發貨過程中，應妥善保護好產品質量直至產品交付至目的地。.2 倉庫環境符合存放要求，加強倉庫內物資管理，發現問題及時處理，保證庫內物資的質量。.3 倉庫庫存的原材料、成品，超過一定期限的，應通知質管人員重新檢驗，合格后才能上線或出倉。