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1、27大類水的生產與供給專業質量管理體系認證審核作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月目 錄 前言 （2） 1 范圍 （3） 2 引用文件 （3） 3 定義 （3） 4 水的生產與供給專業的質量管理體系審核要點 （3）5 管理職責 （4）6 資源管理 （6）7 產品實現 （7）8 測量、分析和改進 （11） 9 國家適用的法律法規及各種標準等 （15）前 言本指導書針對水的生產與供給專業的特點，規定了審核的內容和要點，為公司在對水的生產與供給專業實施質量管理體系符合性、有效性、充分性審核時提供參考。通過審2、核，證實水的生產與供給組織可以穩定地提供給顧客符合國家適用的法律法規的要求的硬件產品（合格的水）、軟件產品（對顧客的良好服務）。同時驗證水的生產與供給組織的質量管理體系通過持續改進和預防不合格達到顧客滿意的能力。本審核作業指導書主要針對行業的特點闡述審核的要點和可能的取證方法，是對本公司發布的2000版審核通用檢查清單和 ISO 9001:2000標準新要求的審核要點的補充而不是替代。本審核作業指導書中列出的相關的法規、標準和規程是本專業質量管理體系認證審核的依據之一。本審核作業指導書的起草單位：xx質量認證有限公司。 本審核作業指導書的起草人： 1 .范圍本指導書適用范圍：27 大類 水的生3、產與供給。2 .引用標準 GB/T19001：2000標準；國家適用的法律法規、標準等文件。3 .術語本指導書采用GB/T19001：2000標準中的術語。水的生產與供給專業的質量管理體系審核要點4.1 總要求 2000版ISO9001標準按照過程方法描述了質量管理體系的基本要求，無論結構還是內容都具有明顯的過程方法的特征，因此審核水的生產與供給（文件審核和現場審核）時應關注：最高管理層對水的生產與供給管理的過程流程思路是否清晰；各過程之間的順序和接口是否協調；綜合判斷各過程運作是否有效，過程控制方法是否得當；對于資源的配備是否合理適當，信息溝通是否準確及時；對過程的識別、條款的刪減理由及對過4、程控制的影響；對具體業務活動過程管理的設計（尤其是重要過程）是否符合持續改進的思路；應結合文件審核和現場審核，對水的生產與供給的質量管理體系的策劃和設計的適宜性進行驗證；對總要求的符合性證據應從各過程的審核的證據中索取，并在此基礎上進行綜合性評價。 取證方法： 查閱質量手冊、程序文件、作業指導書等體系文件；與最高管理層交談了解；本行業的企業及主管部門的評價；相關的記錄；現場觀察，對質量是否適宜；與相關人員面談，正面、側面了解，等等。4.2 文件要求4.2.1 總則查質量方針和質量目標是否形成文件；按標準要求的六個方面的程序文件是否建立；水的生產與供給的整體過程的文件化體系是否適宜，現場運行是否5、協調有效，應關注其效果；取證方法：質量管理體系文件和現場審核的符合性證據。4.2.2 質量手冊質量手冊的內容是否符合標準的要求，刪減是否合理，覆蓋面是否完整；質量手冊的過程描述是否符合水的生產與供給組織的特點；與程序文件的接口或引用；對過程和過程關系的描述是否反映了實際；4.2.3 文件控制審核時應注意查實：是否制定文件化的程序，規定控制方法；各類文件清單（包括媒體）是否有遺漏、失控，受控文件內容是否明確；各類文件的管理職責是否明確；各類受控文件是否受控，包括：發布前評審；有授權人審批；文件修訂是否重新批準后發放；文件更改的落實；文件修改前后的識別；重要現場有效文件的發放和無效文件的撤出；文件6、修改的原審批部門的審批、簽署手續是否齊全；保留作廢文件的標識是否清晰；外來文件的管理及新信息的跟蹤，應有專人負責（專兼職都可），等等；觀察質量手冊的運行與現場記錄等證據是否協調一致；取證方法： 索取各類受控文件清單、質量記錄清單，抽查各類文件記錄的控制情況。4.2.4 記錄的控制是否制定文件化的程序；質量記錄的標識是否清楚，檢查是否方便，是否規定了保存期。5. 管理職責5.1 管理承諾 質量管理的八項原則和十二條基本原理都強調了最高管理者在質量管理體系中的作用，此條款規定了最高管理者開展活動的內容。在審核時應注意查證：對建立和改進體系的承諾，有哪些業績；如何理解“滿足顧客要求和法律法規要求”的7、重要性，其他成員是如何理解的，采取了哪些措施向員工傳達這一重要性；各相關崗位在各種活動中對顧客的承諾與最高管理層的承諾是否一致；取證方法：查閱文件，同最高管理層及各部門負責人談話，查閱有關記錄等等。5.2 以顧客為關注焦點查最高管理層是如何確定廣大顧客的需求和期望的，確定的方式、方法，是否有規定，是否按規定實施；是否將“確定”轉化為要求，并形成文件；“要求”是否滿足，證據是否充分、全面；全員對“以顧客為中心”的意識和效果。取證方法：查閱市場調研文件，與顧客的溝通方式、滿意程度測量、顧客投訴問題處理等方面的記錄。5.3 質量方針查質量方針是否形成文件，是否滿足標準的要求；最高管理層是否認識到質量8、方針的重要性；質量方針與目標的關系是否明確；對質量方針持續適宜性是否定期評審；質量方針是否向員工傳達并得到理解、執行。取證方法： 查閱文件，動員會議和培訓記錄，與最高管理層談話，與員工抽查談話等。5.4 策劃5.4.1 質量目標質量目標是質量方針的展開，是達到“顧客滿意”的具體落實，也是評價質量管理體系有效性的重要指標。因此，質量目標應不斷改進，逐級分解；確保目標落實與實現。審核時應注意：質量目標的內容是否與標準的要求相一致；質量目標的指標是否與質量方針的內容協調一致；在相關層次和職能上建立質量目標，并已被分解、落實，是否與總目標協調；是如何對目標完成情況進行評審，質量目標是否可以測量，測量方9、法是否明確；質量目標是否包括了持續改進的內容，包括滿足顧客要求的內容。取證方法：通過談話和查閱記錄證實質量目標的落實和效果。5.4.2 質量管理體系策劃查最高管理層是否對質量管理體系進行了策劃，與八項基本原則是否一致，是否滿足質量目標的要求，是否形成文件；質量管理體系更改時是否進行了策劃并實施，保持完整性；質量目標的實現進度；質量策劃是否體現了持續改進的要求；通過審核，判斷體系策劃的系統性和有效性。取證方法：查閱質量手冊，與最高管理者談話，體系策劃過程的記錄及輸出文件。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限 查從管理層到員工的書面崗位職責，特別是重要崗位、特殊過程和關鍵過程的崗位的責任10、是否得到落實，職責和權限及相互關系是否清楚協調，崗位職責分配是否合理。 取證方法： 抽查崗位職責文件以及相應的記錄，現場抽查部門負責人、員工對職責、相互關系、協調方面的看法。5.5.2 管理者代表管理者代表是否在最高管理層，文件是否明確了職責和權限；管理者代表的職責和權限采取什么樣的措施來加以實現，效果如何。取證方法：管理者代表的任命文件，職責文件，與管理者代表談話。5.5.3 內部溝通 內部溝通是指組織內在各種質量信息方面建立縱向、橫向的聯系與傳遞，以達到有效性的目的。可采用會議、電話、書面等方式，確保各項職責落實到位。內部溝通渠道是否暢通，信息傳遞是否及時準確、有效；溝通形式是否有規定，是11、否全面；各類人員是否了解組織的質量管理體系的運行狀況。取證方法：查閱有關質量策劃文件，抽查溝通的記錄，溝通的資源是否齊備。5.6 管理評審 管理評審的目的是評審質量管理體系的有效性、充分性和適宜性，通過定期的評審促使體系不斷完善和持續改進。管理評審應重點對質量方針、質量目標、顧客的意見投訴、內審的結果、企業的業績、以及一些重大變化對企業體系的影響等方面進行評審，做到將“失誤”防患于未然。是否由最高管理者組織管理評審，評審時間間隔是否符合規定的要求；管理評審的輸入、輸出是否符合標準的要求，評審的內容是否有效、充分、適宜；評審報告是否傳遞，糾正和預防措施是否實施；查管理評審的問題是否采取了糾正措施12、，是否對有效性進行驗證，不合格項是否關閉，是否舉一反三。取證方法：查閱管理評審計劃、輸入輸出文件，評審記錄，驗證記錄，現場觀察驗證效果、管理評審報告。與最高管理者談話，了解對重要性的認識。 資源管理6.1 資源的提供本條款重點是識別資源要求，并能及時提供資源。應重點審核企業資源提供的策劃、資源要求的識別以及有那些不足。 取證方法： 通過對其它條款（6.2、6.3、6.4）審核的證據證實資源配置是否滿足本條款要求。6.2 人力資源查組織的主管部門能否提供判斷人員能力符合崗位職責的判定準則和考核辦法；如何根據需求配備各級管理人員和專業技術人員；查各崗位人員的資格證明，尤其是從事特殊工作的人員。是否13、對人員勝任情況進行考評；培訓安排是否滿足質量方針和質量目標的需求，培訓計劃是否經批準后落實，并與人員考評相結合；培訓記錄是否完整。取證方法：職責文件；人員資質情況；考評記錄；培訓計劃、記錄；人才引進文件；以現場觀察、交流方式判斷員工技術能力、質量意識。6.3 基礎設施 對水的生產與供給管理需要一定的設施和設備。應根據水的生產與供給的管理、質量目標、顧客、法規標準、改進等因素對設施設備需求進行識別、評價和確認，并對使用維護保養維修加以控制。從設備設施臺帳中了解配置是否達到滿足要求的能力； 現場查設備設施的維護保養、維修情況。取證方法： 質量策劃文件的落實情況（現場取證），工作現場的設備設施運行情14、況和維修情況（現場查證與記錄相結合）。6.4 工作環境查對工作人員的工作環境是否做出要求和規定?？膳cISO14000標準的要求相結合。取證方法：執行法律法規標準要求及工廠環境規定的落實情況（現場與記錄結合）。產品實現7.1 產品實現的策劃 本條款是根據水的生產與供給組織的工作流程和各過程進行具體的策劃。查對每項重要活動的策劃是否有滿足質量要求的規定，如編制質量計劃，建立記錄，對新開發的活動項目是否納入7.3條款的要求；對策劃的規定是否符合質量要求，規定文件是否經過評審和批準，是否符合文件控制的要求，沒有形成文件的活動如何實施，是否明確了必要的資源；策劃的文件是否與質量方針和質量目標相一致，是否15、能達到持續滿足顧客的要求；是否規定了相應的驗證和確認活動以及驗收準則。 取證方法： 各種策劃性文件，包括各種質量計劃和相關的質量記錄。 與顧客有關的過程7.2.1 與產品有關的要求的確定 組織應對顧客和法律法規的要求加以識別和確定。與顧客簽約的各種合同、協議是否滿足了顧客的要求；各種宣傳廣告、材料、介紹等文件是否包括了對顧客的明示的、隱含的和法律法規的要求；強制性法規文件、行業標準有哪些，如何實施控制，是否對有關人員進行了培訓。 取證方法： 上述文件的記錄以及與法律法規標準符合性檢查的記錄和培訓記錄。7.2.2 與產品有關的要求的評審 水的生產與供給管理專業的評審有合同、協議、各種宣傳廣告、材16、料、介紹等文件；重要的承諾性文件、電話記錄、對新一年水的生產與供給計劃等。查各種評審均有相應的規定和標準；是否有能力完成新一年水生產與供給計劃的能力；與完成計劃能力有差距的問題是否得到解決；評審是否實行分級管理，明確了責任審批人。評審的時間、內容、結果是否滿足標準的要求，結果及跟蹤措施是否記錄。評審變更后，文件是否及時更改，并傳遞到相關部門。 取證方法： 查閱質量手冊、程序文件、法律法規標準以及職責、制度、作業指導書等文件，查閱記錄、現場觀察、與顧客的溝通 水的生產與供給組織應及時與供水單位、水的使用者進行溝通，了解這些顧客的需求。同時及時了解國家法律法規標準的要求。是否明確了與顧客的溝通方式17、內容、時間、結果處理等方面的規定；溝通方式是否落實，內容是否實際，渠道是否暢通，效果是否滿意，問題是否解決；顧客的要求是否及時反饋并傳遞到相關部門；可根據要求建立為顧客投訴的接待部門，并做相應的規定， 取證方法： 相關記錄（會議、信訪記錄，顧客投訴處理記錄），與顧客及單位代表談話記錄等。7.3 設計和開發7.3.1 設計和開發策劃 水生產與供給組織的設計開發包括水生產與供給的策劃、大型設備設施的改造策劃、新的服務項目的開發計劃。是否對上述三項的開發過程進行識別，是否完整；是否有設計開發策劃的文件；參加開發人員的資質、能力，如：專業素質、經驗水平等；策劃結果是否形成文件，是否包含了策劃的階段，18、職責權限和活動；設計部門之間的技術接口是否明確，是否進行了管理，溝通的效果如何；策劃的輸出是否隨設計開發的進展而更新。 取證方法： 職責文件，設計開發計劃，人員資質情況。7.3.2 設計和開發輸入是否規定了設計和開發輸入的要求，包括法律、法規標準的要求和顧客要求、質量要求、環保要求及衛生要求等；評審輸入的充分性，是否完整清楚； 取證方法： 輸入文件（市場調研報告、顧客反映的記錄、法律法規標準等），輸入評審記錄。7.3.3設計和開發輸出設計開發輸出應滿足輸入的要求，包括顧客和法律法規的要求。查輸入的各項要求與輸出進行對應驗證。輸出文件有哪些，發放前是否進行了評審并批準。取證方法：查各種輸入信息的19、記錄。7.3.4設計和開發評審 設計和開發評審應在適當階段進行，應有評審安排和記錄。7.3.5設計和開發驗證 設計和開發驗證是輸出后進行，應保持驗證結果和記錄。7.3.6設計和開發確認 設計和開發確認是在新項目正式展示前進行，應保持確認結果和記錄。 水的生產與供給專業的設計開發評審、驗證、確認應根據實際情況分階段進行。 審核時應注意：相關人員的資格、參加的人員審批手續，對評審、驗證和確認的時機、內容和方法是否進行了規定，是否保存記錄。 取證方法： 新項目設計和開發策劃文件、評審、驗證、確認記錄，程序文件及相關支持性文件。7.3.7 設計和開發更改的控制 設計和開發更改應包括：更改的依據、評審、20、批準、輸出及存檔等內容。查更改是否形成文件，是否對更改進行評價；查更改記錄，重點是更改依據和評審、驗證內容及相應的結果；查更改的實際記錄，并對更改的效果進行跟蹤。 取證方法： 設計開發更改的記錄，實施記錄，程序文件。7.4 采購7.4.1 采購過程 應對水的生產與供給組織的采購內容和控制方法進行識別和確認。包括水的供方、設備設施采購的供方及服務分包方等。 應制定選擇、評價和重新評價供方的準則，以評價供方提供“產品”的能力，評價方式可采用多種方法。查對采購的“產品”是否有相應的規定，是否根據對產品最終質量有不同程度影響程度來采用不同的控制方式；查對供方的選擇是否根據能力進行分析和評價，對合格供方21、是否實行動態管理。查目前對供方的控制方式和程度是否能滿足規定的要求。查是否完好保存了供方記錄，抽查記錄內容。 取證方法： 查采購記錄，如采購計劃、供方評審記錄、合格供方名冊等；查采購合同，如聘用專業人員的委托書。7.4.2 采購信息查采購文件中的采購信息是否明確了具體的要求。如：規格、數量、價格、購進日期、質量標準等；對人員素質要求的內容、質量管理體系的要求等；采購文件是否進行了評審，并由相關人員審批，評審方式是否有效；是否按重要程度對采購的供方進行了分類。按分類做出評價規定，并加以實施，保持了記錄。 取證方法： 各種采購合同、采購文件、采購記錄、與采購部門負責人交談，在現場對采購“產品”驗證22、。7.4.3 采購產品的驗證查采購的策劃文件是否對采購產品的驗證方式做了規定，并按規定實施；驗證手續是否齊全，特別是有關的合格證、資質證明、“產品”的質量證明等資料是否與實際相符，對使用情況進行驗證；采購文件是否對驗證安排和“產品”放行的方法作了規定，驗證方法是否滿足規定的要求。當需在供方現場驗證時，文件是否符合標準要求，實施情況如何。 取證方法 查采購合同，策劃文件、采購文件，驗證記錄，現場與采購人員交談等。7.5 生產和服務提供7.5.1 生產和服務提供的控制 本條款指的是針對水的生產與供給的每個具體過程的控制和對過程策劃輸出的執行。 主要是對水的汲取、衛生處理、水的輸送、水的檢測、水管道23、破損的應急處理、水費的合理收取等方面的控制。 對每一過程的質量控制要從委派人員，是否勝任，需要的采購“產品”、設備、設施，用什么樣的方法進行控制，擬建造的供水環境，使水的生產與供給安全可靠，水質得到保證。審核應注意根據水的生產與供給管理的工作流程來全面評價對各過程控制的能力，注意系統性和充分性；國家行業部門對水的汲取、水質、供水等方面有哪些標準，供水單位是否根據法律法規、標準的要求編制了作業指導書、規范；供水單位是否對各級人員進行了培訓；各級人員的指派是否有相應的規定，職責是否清楚；設備設施是否能保證水的質量的要求（包括適宜安排和保養維護維修）；環境的影響,以及遇緊急情況是否有相應的措施；是否24、按規定的要求和方法進行水的檢測；各過程是否符合國家法律法規、標準的要求；各崗位人員對負責的工作的管理和監督記錄，總結性記錄等；水用戶水表的安裝是否符合要求；水費的收取是否合理；水用戶的供水設施的維護保養以及維修服務的記錄； 若發現不合格，驗證糾正措施及有效性及相關的持續改進記錄。 取證方法： 現場觀察，與各部門負責人交談，查策劃文件，服務項目計劃，工作日志、會議記錄、監管記錄、內審記錄、改進記錄、設備設施管理記錄，水的檢測記錄，水管道破損的應急處理方案等。7.5.2 生產和服務提供過程的確認 對一些重要過程的質量不能當即通過監視、測量加以驗證時，要進行過程確認，對于相對集中的、長時間的特殊過程25、關鍵過程要進行確認。如：確保水質的過程、水管道破損的應急方案的制定、實施等。應觀察組織對需要確認的過程及評審方法是否明確并進行了規定;是否對相關人員進行這些規定的培訓和演練;對水質檢測進行有效的控制；是否有相應的方法和裝置進行監視、測量，裝置是否精確;操作人員的資質是否滿足規定的要求；是否規定需要進行反復確認的要求并有相應的記錄。 取證方法： 與相關重要過程的人員交談，查工作日志，有關監視測量方面的記錄，人員的資質證明。7.5.3 標識和可追溯性應結合過程進行審核；過程的標識是否得到確認；現場是否清楚可見；相關的水檢測后的狀態是否進行了標識；需要有追溯要求的控制情況；各級人員對標識的要求和方26、法是否明確，是否保存記錄。 取證方法： 查各種標識的相關文件，現場標識是否按文件實施。查記錄，與相關人員交談了解。7.5.4 顧客財產查對顧客財產的識別、確認和規定以及與顧客財產有關的文件；是否按規定要求和相關文件執行，并保持記錄；當遇到問題時，如何向顧客報告，與顧客如何協商解決。 取證方法： 顧客財產清單，有關規定的記錄報告。7.5.5 產品防護 本條款規定了水的衛生防護、輸送、水管道等方面的要求。對上述要求是否進行了規定；是否按規定執行，并保持記錄；水的各交付過程是否有驗證記錄。 取證方法： 現場根據規定要求驗證，查水的防護記錄，請負責人談工作情況，查水的放行手續，水池、水的保存情況。7.27、6 監視和測量裝置的控制查是否有對測量和監視裝置校準的規定，特別是對重點檢查和自檢是否有規定，測量要求與測量能力是否一致；查是否有年度校準計劃，所有設備是否有校準記錄、檢驗標識，規定的有效期是否超過，對失效的裝置重新使用時是否進行了評估和檢驗，并根據結果采取了糾正措施；檢驗標識是否有檢驗部門的名稱，檢驗人員的簽字；查現場檢測設備控制的有效性。 取證方法： 測量和監視裝置的校準規定，策劃文件、臺帳、相關的記錄，現場查看有效性。 測量、分析和改進8.1 總則本條款是對測量和監視活動的策劃和實施，包括對產品、能力、顧客滿意程度和體系運行有效性的確認、審核、監控和評價等活動，以確保過程的符合性和持續改28、進。通過有關條款（8.2、8.3、8.4、8.5）審核的客觀證據證實是否滿足本條款要求；關鍵是把測量、分析和改進三者有機地結合起來進行審核。8.2 監視和測量8.2.1 顧客滿意 應收集顧客是否滿意的信息，分層次對顧客滿意度進行測量，然后進行測量分析，采取措施反饋信息，改進工作。是否對顧客滿意度的信息的渠道和方法進行了規定，并執行，并記錄；是否對顧客滿意度進行測量的定量內容進行了規定，并按規定進行分析和測量，其分析內容能否滿足規定的要求；對分析結果是否采取了糾正和改進措施，結果產生哪些作用；查主管部門、行業部門對顧客滿意度測量的評價情況；查最高管理層對上述評價的反饋意見和調研的分析決策情況。取29、證方法：相關的主管部門、行業部門的規定、標準以及水的生產與供給的相關規定，信訪工作規定，顧客投訴記錄及處理記錄，調查問卷，與顧客溝通的會議記要，糾正措施跟蹤記錄，查信訪部門的記錄等。8.2.2 內部審核是否建立了內審的程序文件，是否符合標準，是否對內審進行了策劃；查內審計劃，時間安排，內審員的分工、檢查表要求、不合格項報告，內審報告并提交管理評審，糾正措施及跟蹤驗證有效性是否符合標準的要求；內審時應注意標準與工作流程的結合，是否正確運用“過程方法”，注意接口，進行綜合系統的評價，以利發現薄弱環節，持續改進工作；內審員的管理，培訓、考核記錄、資格證書等。取證方法：內審的取證需注意綜合評價的準確和30、有效。8.2.3 過程的監視和測量 本條款指的是質量管理體系所需的監視和測量的過程包括管理活動、資源提供、現場工作及各部門的質量管理過程等方面。是否明確了為滿足顧客要求必須進行測量和監控的過程和方法，是否按要求進行了實施，效果如何；查相應的重要過程，特殊過程、關鍵過程的監視和測量的識別及監視方法；各級水的監視和測量是否按國家的法律法規、行業標準進行；水供應的各過程能力是否定期評價；策劃文件的規定進行；各崗位對過程監視、測量的執行、抽查、監督、指導、處理的記錄，包括互檢、自檢、抽檢、監控等；查是否對監視、測量結果進行分析，以判斷能否滿足持續改進，并達到質量目標的要求；查特殊過程、關鍵過程的過程能31、力及運行狀態。取證方法：工作日記、社會檢測部門、主管部門的檢查記錄、組織的各種檢驗檢查記錄、與負責人談話，對過程監視測量的綜合判斷。8.2.4 產品的監視和測量 本條款指具體的“產品”應滿足規定的要求，這里的“產品”主要指對水的質量的監視和測量方面的內容。查對具體“產品“在哪些階段要進行監視和測量，有無規定并形成文件，規定的內容是否符合國家和主管部門、行業部門的規定；是否對“產品”進行檢驗和驗證后才投入下一環節或使用環節；檢驗和驗證的記錄是否符合規定要求；是否明確“產品”放行的人員；在提供水使用前，是否所有的監視、測量都已經完成；監視測量記錄是否清楚的表明“產品”的合格情況并有授權檢驗人簽字。32、 取證方法： 水的生產與供給的主管部門、行業管理部門的有關規定、有關的標準、對“產品”檢驗的規定，相關的檢查、檢驗記錄，包括內部驗收記錄等。8.3 不合格品控制審核蛙應注意：查是否建立了水的不合格的控制程序文件；對不合格水評審、處置職責權限是否清楚，是否對重大事故，一般事故，嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格進行界定；是否按不合格控制程序來評審處置不合格品；查糾正后的水的重新檢驗；查不合格水的處置后是否及時納入糾正措施；查重大和一般不合格的處置的職責、界定、落實的記錄；對在向顧客供水后發生的供水問題（交付后）是否產生了潛在的影響，并采取了措施，有效性如何；是否采取了滿足顧客和法律法規要求的措施33、。 取證方法： 供水問題的記錄、糾正措施記錄，對重要問題的處置結果進行現場驗證。8.4 數據分析 本條款應注重對數據分析有效性的評價，主管人員對哪些數據進行了收集和分析，是否能把數據分析方法正確應用于實際工作中。采集數據、分析方法是否準確，結果傳遞是否及時到位。8.5 改進8.5.1 持續改進 改進是為了持續提高質量管理體系的有效性。應注意識別持續改進的方法、范圍、途徑、目的等，并做出相應的規定。改進可以采取各種各樣的方法，由不同的部門、人員進行，包括質量方針，質量目標及分解、審核結果，數據分析，糾正和預防措施、管理評審等。改進是以滿足顧客和國家法規要求為目標進行的系統的動態的活動，因此在實施34、持續改進時應與各過程的運行緊密結合。查策劃文件中對改進的各種規定、內容、方法等要求；對所識別的改進目標信息的傳遞與實施；查相關糾正措施之間的相互關系的協調；查服務項目改進效果的措施，驗證改進的結果是否體現了持續改進的內容；審核其它條款的客觀證據是否滿足本條款要求。 取證方法： 與最高管理層談話，了解他們是如何理解“持續改進”的。對工作過程的結果進行前后對比、分析，進行了哪些持續改進的過程，通過記錄對改進的效果進行分析以及糾正和預防措施的實施和驗證的記錄等。了解員工對工作成果的分析評價， 對工作環境改進的想法等記錄。8.5.2 糾正措施審核本條款時應注意：是否建立了糾正措施的文件化程序；加強對糾35、正措施結果的跟蹤驗證，并對有效性進行的評價以及對確保不合格不再發生的措施的評價；對糾正措施的內容進行追溯，查明審批人及依據；對重要的糾正措施的評審是否客觀適宜；對顧客的意見、投訴等是否按規定要求采取了糾正措施。 取證方法 查取重要糾正措施的記錄及日常的監視記錄。8.5.3 預防措施 審核本條款時應注意：是否建立了預防措施的文件化程序；對重要的預防措施是否作為管理評審的輸入，評審是否客觀、適宜；是否將有效的預防措施作為持續改進的證據；對預防措施的信息收集來源及信息是否能達到采取措施的要求；如何識別和分析潛在的不合格及其原因。 取證方法： 數據分析的有關記錄，預防措施實施的記錄，內審和管理評審的證據、記錄。國家適用的法律法規及各種標準等1xx消費者權益保護法2xx標準化法3xx環境保護法4xx水污染防治法法5xx價格法6xx產品質量保護法7xx食品衛生法8xx計量法9 GBJ69-84 給水排水工程結構設計規范10GBJ13-86 室外給水設計規范11GBJ27-88 供水水文地質勘察規范、12GB/T50095-98 水文基本術語和符號 13GB 50268-97 給水排水管道工程施工及驗收規范14CJJ58-94 城鎮供水廠運行、處理及安全技術規范15CJJ65-95 環境衛生術語標準16CJJ /T76-98 城市地下水動態觀測規程 17GBJ15-88 建筑給水排水設計規范