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1、事故隱患排查治理動態管理體系工作程序作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月目 錄1.適用范圍32.編制依據33.總體要求、目標34.職責分工35.術語和定義36.工作程序和內容67文件管理98隱患排查的效果99持續改進1010附錄11附錄A現場類隱患排查項目清單附錄B基礎管理類隱患排查清單附錄C現場管理類隱患排查治理臺賬附錄D基礎管理類隱患排查治理臺帳附錄E事故隱患排查治理程序 1.適用范圍本指導書適用于*公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據本指導書編制依據安全生產法、生產經營單位安全生產主體責任規2、定及相關政策要求，并充分結合公司安全管理實際。3.總體要求、目標 3.1總體要求。實現作業現場事故隱患的動態管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發現、及時治理，最大限度防止各類事故發生。3.2總體目標。實現作業現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現“零隱患、零傷害”目標。4.職責分工按照專業特點、區域特點、職能層級等進行職責分工。5.術語和定義5.1安全生產事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發現的危險或禍患。在安全生產領域是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生3、的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關行業可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律、法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在10人以上的；危害程度和4、整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；設區的市級以上負有安全監管職責部門認定的。5.3隱患排查是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的風險點進行隱患排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設備設施； 場所環境； 從業人員操作行為； 消防及應急設施； 供配電設施； 職業衛生防護設施； 輔助動力系統；現場其他方面。基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產經營單位資質證照； 安全生產管理機構及人員； 安全生產責任制； 安全生產管理5、制度； 教育培訓； 安全生產管理檔案； 安全生產投入； 應急管理； 職業衛生基礎管理； 相關方安全管理； 基礎管理其他方面。5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。5.5隱患信息隱患來源（企業排查、監督檢查、舉報投訴、標準化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎管理類、現場管理類）,所屬風險點，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業停產整頓),整改責任單位,整改責任人,整改狀態（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單6、位,核查情況,掛牌督辦時間,掛牌督辦級別,掛牌督辦文號,掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標到位情況,整改目標到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責任到位情況,整改責任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應急預案到位情況,應急預案到位日期,銷號日期。6.工作程序和內容6.1編制排查項目清單基本要求企業應依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產現場類隱患排查清單應以各類風險點為基本單元，依據7、風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業名稱；排查內容；排查標準；排查方法。基礎管理類隱患排查清單應依據基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：基礎管理名稱；排查內容；排查標準；排查方法。確定排查項目實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。組織實施排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查8、和企業各級負責人履職檢查等。排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。組織級別企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級。治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.2隱患治理隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原9、則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。隱患排查組織部門應制發隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進10、行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發部門應當對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理對于一般事故隱患，根據隱患治理的分級，由企業各級（公司、車間、部門、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。重大隱患治理經判定或評估屬于重大事故隱患的，企業應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。企業應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；防11、止整改期間發生事故的安全措施。隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。重大隱患治理工作結束后，企業應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規定執行。6.3隱患排查周期企業應根據法律、法規要求，結合企業生產工藝特點，確定綜合、專業、專項、季節、日常等隱患排查類型的周期。7文件管理企業在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理12、。8隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產安全事故明顯減少；職業健康管理水平進一步提升。9持續改進9.1評審企業應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。9.2更新企業應主動根據以下情況對隱患排查治理體系的13、影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：法律法規及標準規程變化或更新；政府規范性文件提出新要求；企業組織機構及安全管理機制發生變化；企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；企業自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它情形出現應當進行評審。9.3溝通企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業培訓計劃，組織相關培訓。企業應不斷增強從業人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方14、法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發生，保證安全生產。10附錄附錄A現場類隱患排查項目清單附錄B基礎管理類隱患排查清單附錄C現場管理類隱患排查治理臺賬附錄D基礎管理類隱患排查治理臺帳附錄E事故隱患排查治理程序 附錄A現場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班巡檢設備電氣車間級公司級序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別作業活動或設備設施1工15、程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置2注1： 排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查等。注2： 組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。注3： 根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。AA附錄B基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業性檢查綜合性檢查設備電氣車間級公司級排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別生產經營單位資質證照安全生產管理機構及人員安全生產責任制注1： 排查類型主要包括綜合性16、隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查等。注2： 組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。注3： 根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。附錄C現場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟(檢查項目)危險源或潛在事件(標準)管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱作業活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置2BB附錄D基礎管理類隱患排查治理臺帳計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內容與排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況生產經營單位資質證照安全生產管理機構及人員生產經營單位資質證照附錄E事故隱患排查治理程序