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1、倉庫材料員權責說明、庫存申報與清點及出入庫管理作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月1.目的：為了規范材料管理，指導材料員按程序操作；理論與實際相結合，以達到持續改進的目的2.適用范圍：本作業指導書適用于材料倉庫：包括零星倉庫、油庫、大宗材料倉庫。3權責： 3.1負責材料倉庫物材料進、出倉點數，實物帳面不符或失庫將按公司制度處罰或賠償。3.2負責整理倉庫按出庫單發貨，保管倉庫物料，有質量問題的材料分開存放；按倉庫管理制度、過磅房管理制度、油庫安全管理規定進行作業。3.3按時做好入帳、入卡、借用登記、做報2、表、盤點、匯報工作。3.4對領料手續不全領料有權不受理或拒絕發料。3.5入庫的材料質量不合格有權拒收和匯報。4.流程圖5.作業流程：5.1檢查倉庫：每天上班后材料員要對本倉庫內的物資進行檢察，如發現庫內物資有失庫或異常應及時匯報。具體參照倉庫管理制度進行檢查。5.2庫存申報：A材料員上班檢查完倉庫后，仔細整理進出庫單據，把頭天本倉庫所發生的進、出、存情況如實上報，便于安排生產和采購。B當生產通知單下達倉庫時，材料員應及時核對庫存，上報主管領導組織材料購進，購進的范圍：大宗倉庫及油料倉庫的材料、產品，超出倉庫的范圍的，由公司統一安排。如不及時上報延誤生產的，按公司制度處罰。C常用物料需制定安全庫3、存量進行庫存;當庫存物料低于安全庫存量時，應立即上報申購。53材料入庫：A入庫前材料員要先準備好場地，待貨物到達時安排運至指訂地點。B待驗收完畢后，倉管員認真清點數量并辦理入庫手續。大宗材料購入參照材料過磅房收料流程及注意事項執行。C材料清點時間，零星貨物的必須與送貨人員當面清點完畢并開好入庫單交材料經理審核；大宗材料卸貨完畢后打印過磅小票同時開具正式收料單54入庫登記：材料入庫后材料員要及時登記入帳、入卡，做到帳面數、物資保存卡片、實物數量一致。庫存登記的憑據為入庫單，材料員、送貨人必須簽名；沒有送貨人的由采購員簽名，并妥善保存。55儲存管理：A按倉庫管理制度規定：倉庫內要建立在保持通道暢通4、方便存取、防潮、防損壞、安全的基礎上進行整理和排放。物料不能直接放于地上或人在物料上蹋；易燃物品、危險品要分開存放。物料能上架必須上物料架。B排放好的物料需用物資卡片進行標識和登記。C對有質量問題的物料需要隔離或單獨存放，并通知采購部退貨，如不能及時退貨的要上報領導處理。退料時需開退料單作為憑據。D倉庫內的物料必須定期檢查，每月至少一次全面檢查，檢查結果要向上級匯報。E倉庫的消防設備要備齊，周圍一米內不能放任何東西，如發現消防器材異常時應及時匯報處理。5.6材料出庫：A材料出庫程序：a:零星材料由領料部門開具出庫單，領料人持出庫單到倉庫領料，材料員照出庫單發貨。參照倉庫管理制度中材料發放管理5、規定執行。超額領料的，倉管員要在出庫單上注明實發數量，并及時上報直接領導b:油料發放使用專用加油機，材料員需及時按油料消耗日報表規范記錄c:大宗材料由生產部統一上交混凝土生產日報表，材料員進行初審及統計B材料在交付時應進行檢驗，要求領料人驗收好或點清數量后領貨，以免貨物出倉后為質量問題而發生糾紛。57出庫登記：A材料出庫登記：材料出庫后，倉管員必須及時登記入帳入卡；如發現有問題要馬上查清楚，并把結果向上匯報，直到找出原因并解決后才能下帳。B長期借用物資的要有主管以上批準，領取人要在物資借用登記卡片上簽名。倉管員登記借出日期、數量、編號、歸還日期及備注事項。到年底或領用人離職時要收回，不能收回時6、要在離職申請表上注明；如有損壞需賠償；C短期借用物資：由材料員填寫臨時借用單，由借用人簽名；在約定的期限內歸還，如不能如期歸還的交行政副總經理，到月底超過歸還期限的材料員先通知借用人，如不辦理手續的將借用單交財務部扣款。屬于臨時借用情況下才能使用臨時借用單，比如：急用材料開單員或主管不在。D出庫憑證的交接：材料員每天要將出庫單入帳，每月底需統計借用物資超期或不歸還人員名單和數量交財務扣款。當不能確定時要報交行政副總經理。E材料員無權發超出出庫單范圍的物料，超出出庫單范圍的如沒有借用的憑據視為私自發放，將按處罰條例進行處罰。58清點庫存：A倉儲管理程序規定：倉管員要每周全面核查一次庫存；每月要全面盤點一次；年終要徹底盤點一次。中途公司抽查時要積極配合。B盤點結果及時報財務部入帳，如發現問題需報交行政副總經理后才能解除。6引用文件：61倉儲管理程序62倉庫管理制度