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1、原物料、半成品及成品出入庫存貨短倒管理作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月 1.作業名稱：存貨短倒管理No作業步驟作業說明文件及表單核決權限1制定倒庫計劃1.A.成品：運輸科根據營業需求量以及每日生產排程情況，規劃成品短倒品項和數量，以郵件形式通知成品組長。 B.原物料：原物料科組長根據原物料庫存情況和計劃處提供的生產排程情況制定下一日短倒計劃。2.成品組長根據運輸科提供的短倒規劃，電話通知運輸公司準備短倒車輛。3.外租庫庫管根據短倒計劃和短倒車輛頻次，安排外租庫庫位和叉車數量。4.每日運輸科與成品科2、對前一日調撥差異情況進行檢討，及時調整調撥計劃。注：1.成品短倒依整棧板短倒為原則。無運輸科科長2列印單據短倒品項分為良品、待驗品。A.原物料、良品及非當班生產待驗品短倒：庫管根據當日短倒計劃在R3系統中創建調撥預留，列印調撥單，調撥單應根據當日短倒車輛頻次列印，并執行“一車一單”，不可多車使用一張調撥單。B.當班生產待驗品短倒：當班入庫員根據短倒計劃列印外租庫成品入庫單（一車一單）。（詳見成品入庫作業指導書）調撥單外租庫成品入庫單無3裝車出貨1.庫管依調撥單/外租庫成品入庫單數量和品項，安排車輛和叉車工裝車。A.原物料、良品及非當班生產待驗品短倒：根據倒庫品項狀態不同，安排叉車工到指定庫區叉3、取貨物。B.當班生產待驗品短倒： 庫管安排叉車工將需要短倒的當班生產待驗品放置到庫區外短倒備貨區，車輛到廠后，叉車工到該區域叉取貨物。2.庫管和司機確認裝貨數量、品項、外觀品質、隨車帶走棧板數量等，確認無誤后，庫管需在調撥單/外租庫成品入庫單上標明實際短倒存貨和棧板數量，外觀是否良好，產品批號（包括線號）等，庫管和司機在調撥單/外租庫成品入庫單上簽字確認，調撥單/外租庫成品入庫單需簽核到當班組長。3.庫管將調撥單/外租庫成品入庫單第一聯留存，其余均交司機。 4.調撥存貨出廠時，警衛室保安簽字并留存第五聯。注：當日列印的調撥單可用于3日內的調撥，使用非當日調撥單調撥時，庫管需手工修改列印時間，并4、在修改處簽字。調撥單外租庫成品入庫單當班組長4外租庫入庫1.存貨到達外租庫時，外租庫庫管安排叉車工進行卸貨，按照存貨的狀態不同分別存放到指定區域，并填寫標識卡。注：代管代發外租庫按照外租庫的管理方式安排存貨存放，但需要保證對不同狀態的存貨分區存放。2.外庫庫管和司機確認存貨數量，棧板數量和外觀品質。A.雙方確認數量及外觀無誤，外租庫庫管在調撥單/外租庫成品入庫單上注明實際收貨數量，棧板數量，產品生產批號（包括線號）等，庫管和司機在調撥單/外租庫成品入庫單上簽字確認。B.出現數量不足的情況，外租庫庫管按照實際收貨數量簽收調撥單/外租庫成品入庫單，由庫管和司機在調撥單/外租庫成品入庫單上簽字確認。5、C.出現外觀不良的情況，外租庫庫管根據實際可收貨數量進行簽收，對于外觀不良的存貨拒收，由司機將外觀不良的存貨帶回工廠。3.外租庫庫管保留調撥單/外租庫成品入庫單第二聯，其余交司機。4.司機將調撥單/外租庫成品入庫單第三聯返回工廠，交當班庫管轉交帳務員。標識卡調撥單外租庫成品入庫單外租庫庫管5倒庫差異數量匯總1.庫管檢查司機帶回存貨數量是否與調撥單/外租庫成品入庫單上注明包裝不良品數量一致，將此部分不良品放置到不良品區，等待品管統一處理。2.當班帳務員將同一張調撥單/外租庫成品入庫單第一聯和第三聯進行一一對應裝訂，同時匯總短倒差異數量和原因，填寫在短倒收發貨差異明細表中。3.帳務員每月匯總短倒差6、異情況，由成品/原物料科長簽字確認后提供運輸科，由運輸科依運輸合同，對車隊進行相應處罰。調撥單外租庫成品入庫單短倒收發貨差異明細表當班組長成品科長6R/3帳務處理匯總1.帳務員在每班盤點前，對當班進行短倒單據，按照實際簽收數量，進行R3帳務的處理。 2.作廢的調撥單在R3系統內做單據刪除并留存。3.所有單據手工修改時應有修改人簽字。調撥單當班組長7系統單據檢核匯總1.調撥單/外租庫成品入庫單一式五聯：第一聯工廠聯、第二聯外租庫聯、第三聯運費結算聯、第四聯車隊留存聯、第五聯警衛室保安留存聯。2.月末帳務員從R3中查詢庫位間調撥預留清單明細，核對當月調撥單的調撥內容和單據數量與庫位間調撥預留清單明7、細中是否一致，出現不一致時，在R3系統中查詢相關單據，查清原因。調撥單外租庫成品入庫單庫位間調撥預留清單明細當班組長8運費結算匯總1.帳務員根據調撥單/外租庫成品入庫單外租庫實收數量按照車隊名稱分別統計各車隊的調撥數量，并將各車隊調撥明細匯總數量，并通知車隊進行對賬，確認本月短倒數量。2.賬務員按照合同規定結費標準核算費用，按照財務部門要求附帶相關材料，填寫請款單由廠長核準。如遇特殊情況，根據財務部門意見進行預提。調撥單外租庫成品入庫單請款單廠長2.注意事項：2.1短倒定義：工廠內庫于庫之間原物料、半成品和產成品出入庫作業。2.2存貨短倒作業指導書適用于自管自發和代管代發的外租庫。本制度中，凡涉及與xxxx相抵觸的，均以相關xx為準。3.相關文件及表單 文件及表單 文件編號3.1 調撥單 系統表單3.2 庫位間調撥預留清單明細 系統表單3.3 短倒收發貨差異明細表 R-5050-1162-1A 核準： 審核： 制定：