午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、日用品公司倉庫采購入庫、物料領用及成品出庫作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月1.目的：為加強成本控制，提高公司的倉庫管理水平，特制訂本辦法。2范圍：凡公司存貨收、發、存作業均適用本辦法。3定義： 3.1.采購入庫流程3.2.生產物料領用流程3.3.物料退倉作業流程3.4.產成品入庫流程3.5.成品出庫流程4. 職責：4.1.生產部門：4.1.1. 由生產主管以上級人員與倉庫、計劃部對接,確定領料和退料的相關事宜。 4.1.2.根據業務訂單和生產計劃進行物料領用。4.2.采購部：4.2.1. 供應商送2、貨單必須備注采購訂單號，以方便倉庫對應入庫；4.2.2. 采購訂單下達及時性，避免實物到庫，倉庫無法辦理入庫與出庫；4.2.3. 供應商來料不良物料及時辦理退貨；督促供應商實行標準數量包裝。4.3.品質部：4.3.1. 供應商來料檢驗及時性（品管接到到貨通知最遲12H檢驗完畢，以不同材料類別區分檢驗時間）;4.3.2. 緊急需求物料到貨時檢驗及時性（為生產必須，配合采購到貨檢驗）；4.3.3.檢驗單據及時處理（送檢單、品質檢驗報告單），以方便倉庫入倉管理；4.3.4. 確認入庫物料和出庫產品的質量情況，對入庫物料和發出產品的質量負責；4.3.5.生產制程中采購來料不良物料提報.4計劃部：4.13、. BOM物料請購單開立及時性（按采購進料周期提前下達ERP物料需求計劃）；4.2. 生產訂單下達及時性；4.3. 以生產訂單管控產線生產與物料，不得計劃外生產；4.4.生產訂單關閉及時性（以生產訂單量等于入庫量為基準）；4.5.倉庫呆滯物料的消耗；4.6.出貨安排； 5 倉儲物流部：5.1. 倉庫管理員：5.1.1、根據生產訂單、材料出庫單、發放實物；根據銷售出庫單配貨出庫；首要原則“見單收發料”；5.1.2、與物料員確認清點每次實物交接是否相符，與賬務員確認賬實是否相符； 5.1.3、嚴禁已收、發實物跨月處理賬務； 5.2.賬務員： 5.2.1負責所有物料出入庫賬目的系統錄入。 5.3.倉4、庫主管：5.3.1、審核倉庫各項單據簽核流程的完整性，數量的準確性，在ERP系統中確認倉庫收發業務單據，以保證倉庫賬務處理及時性； 5.3.2、當日ERP單據確認工作，最遲不得超過次日10：00時；所有當月單據確認工作不得跨月，必須于月底盤點前一日處理完成； 5.3.3、確認倉庫物料賬實相符，并督促倉庫管理員與倉庫賬務員的相互監督機制有效實施； 5.3.4、月底公司盤點前，必須對倉庫進行全面初盤點5.3.5、倉庫各項流程的制定、實施及倉庫安全管理工作；6. 財務部：6.1、抽查單據開立的正確性與審核的及時性，保證賬物一致；6.2、每月底存貨盤點工作組織與實施；7.作業內容（具體操作流程步驟）：5、7.1.采購入庫流程： 7.1.1.供應商送貨到達倉庫將貨卸在制定區域后,應第一時間將送貨清單遞交到收貨組，各倉管員根據送貨清單所列物料與本廠采購訂單進行核對，確認無誤后，進行實物清點，驗收（包括：品名，規格型號,數量以及外包裝完好程度等.）核對無誤后,在送貨清單上簽名并加蓋公司收貨專用章. 7.1.2.倉管員根據送貨清單開具外購物料送檢單遞交至品質部IQC組，品質部接到送檢單后應及時安排檢驗并將檢驗結果以書面的形式反饋給倉庫。7.1.3.倉庫賬務員根據品質檢驗報告進行相應的系統數據錄入,將單據 列印后轉交各倉管員,倉管員根據入庫單做相應的入庫工作(包括:物質收發卡記錄,手工賬本記錄和物料入庫6、擺放). 7.1.4.單據的分發與保存.(白聯:倉庫存根,紅聯:財務，黃聯：采購，藍聯：PMC)，此工作由倉庫賬務員與各部門對接。 注：所有供應商送貨單必須附采購訂單或在送貨單上注明采購訂單號，以便倉庫進行核對.7.2生產訂單物料領用流程： 7.2.1.車間領料人員根據生產計劃和物料清單(BOM表)開具生產領料單到倉庫進行領料.7.2.2.倉庫管理員：將車間開具的生產領料單與物料清單（BOM表）進行核對，確認無誤后發放物料，雙方在領料單上簽名確認并做相應的出庫記錄。無材料出庫單和生產訂單不得發料。 7.2.3倉庫賬務員根據倉管員的實際發料記錄進行系統賬出。7.3.退料作業流程： 7.3.1退料7、分為三種： 7.3.1.1.來料不良退料 7.3.1.2.制程中產生的不良退料 7.3.1.3.良品退料 7.3.2具體作業流程： 7.3.2.1.供應商來料不良退料經品質部IQC檢驗后，出具來料不良檢驗報告單經品質主管簽字確認后反饋到倉庫，由各倉管員跟相關采購人員溝通并同時將進料不良檢驗報告提交采購部門，由采購部聯系供應商將退貨退回供應商。7.3.2.1.1.具體操作步驟如下： 采購部將退貨廠家以及具體時間通知倉庫，相關倉管員進行退貨物料備貨并在系統內作采購入庫紅字，從系統列印采購退貨單（采購退貨單必須有采購部相關負責人和倉庫主管簽字確認方可退貨）；待供應商到工廠后安排供應商進行實物清點，核8、對無誤后要求供應商在退貨單上簽名確認。 7.3.2.2. 制程中產生的不良退料經品質部IPQC檢驗后，出具品質不良報告單經品質主管簽字確認后，生產部領料人員根據不良品數量開具補料單（需生產部經理簽字）到倉庫進行退料以及補料手續。 7.3.2.3.良品退料：（必須在業務訂單取消的情況下，方可進行良品退料，一般不予辦理退料手續）經過品質部IQC品質檢驗合格后，生產領料人員開具良品退倉單并附檢驗報告將物料送至倉庫與倉管員當場交接后在退料單上簽名確認，并在系統內做紅字領料單。 備注：所有退倉物料必須注明（物料名稱，規格型號，數量）否則倉庫有權拒絕收貨。7.4.產成品入庫流程：7.4.1生產車間根據生產9、計劃和銷售出貨計劃進行成品入庫，成品倉管員根據生產車間的成品入庫單進行實物清點，確認無誤后在入庫單上簽名。 7.4.2倉庫賬務員根據生產車間的成品入庫單進行系統錄入。 7.5.成品出庫： 7.5.1成品倉庫在收到業務部門的發貨清單后應及時按出貨清單進行備貨，將要出貨成品放在待出貨區域。通知品質部QA對出貨成品進行抽檢，做出檢驗報告并在產品標簽上加蓋“QAPASS章”。 7.5.2客戶貨柜到工廠后，應第一時間將第三方提貨資料與本廠業務部門提供的發貨清單進行核對（核對項目包括：客戶名稱，訂單號碼，柜號，貨物名稱，數量和箱數以及封條號。）核對無誤后進行裝柜，在裝柜的過程中要求裝卸人員務必做到輕拿輕放，嚴防產品在搬運過程中發生變異。 7.5.3倉庫賬務員根據出貨清單進行系統賬目輸出。 7.5.4單據的分發與保存。（白聯：倉庫，紅聯：財務，黃聯：業務部，藍聯：PMC） 注意事項：業務部門提供的出貨清單必須有以下部門負責人簽字確認；a,業務部，b.財務部.c.生產部d.PMC.e.總經辦。 7.6表單支持; 7.6.1.送檢單 7.6.2.來料檢驗報告單 7.6.3.領料單 7.6.4.成品入庫單 7.6.5.銷售出庫單（系統列印）7.6.6.采購退貨單（系統列印）