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1、商品車銷售物流處商品車管理檢查作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月 1 工作流程2 記錄序號(hào)記錄名稱格式記錄編號(hào)管理部門保存期限3 附錄附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn)附錄A.1 商品車銷售物流過程現(xiàn)場(chǎng)管理檢查表見表A.1。表A.1商品車銷售物流過程質(zhì)量控制現(xiàn)場(chǎng)管理檢查表時(shí)間檢查大類序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況（有/無）備注庫區(qū)場(chǎng)地管理1場(chǎng)地硬化2場(chǎng)地內(nèi)無雜草、樹木等植被3庫區(qū)上空無電線等懸掛物4場(chǎng)地需通風(fēng)、干燥5庫區(qū)需清晰劃分商品車停放區(qū)、通道、裝車場(chǎng)等場(chǎng)地6通道數(shù)量及通道長(zhǎng)、寬度合理7各場(chǎng)地需有明確其使用功能的明顯標(biāo)識(shí)82、庫區(qū)無對(duì)車輛移動(dòng)或停放存在安全隱患或造成障礙等物品庫區(qū)清潔管理1場(chǎng)地保持清潔2庫區(qū)內(nèi)停放的商品車保持清潔3庫區(qū)各場(chǎng)地安排專人負(fù)責(zé)清掃工作并有工作記錄4工作資料存儲(chǔ)保持整齊、干凈5作業(yè)人員在作業(yè)時(shí)著整潔的工作服庫區(qū)安全管理1有合理數(shù)量的保安人員確保庫區(qū)物資、人員等安全2庫區(qū)具備合理的排水設(shè)施3庫區(qū)具備合理的防火設(shè)施4通道有明顯的車輛行駛路徑標(biāo)識(shí)5庫區(qū)內(nèi)對(duì)車輛移動(dòng)或停放存在安全隱患而又無法移出庫區(qū)的物品需有明顯的警示標(biāo)識(shí)6庫區(qū)工作資料存儲(chǔ)確保安全、保密7作業(yè)人員在作業(yè)時(shí)不得吸煙8作業(yè)人員在作業(yè)時(shí)配飾應(yīng)不影響商品車質(zhì)量9非商品車車輛不得隨意進(jìn)入商品車停放區(qū)10非作業(yè)人員不得隨意進(jìn)入庫區(qū)11做好非商品3、車車輛和非作業(yè)人員的出入庫記錄庫區(qū)車輛擺放管理1轎車、微車不得在同一場(chǎng)地內(nèi)混雜擺放2庫區(qū)車輛擺放區(qū)域劃分清晰、明顯3車輛擺放區(qū)域位置與ERP系統(tǒng)庫位建議一致4庫區(qū)車輛擺放方向一致5庫區(qū)車輛擺放整齊，不壓占或超越區(qū)域劃分線項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：標(biāo)準(zhǔn)范本見附件A.1。附錄A.2 商品車銷售物流過程商品車管理檢查表表A.2商品車銷售物流過程質(zhì)量控制車輛管理檢查表時(shí)間檢查大類序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況（有/無）備注車輛入庫管理1檢查電瓶電量2按轎車（微車）商品車外觀物流交驗(yàn)環(huán)節(jié)檢查記錄表要求檢驗(yàn)商品車外觀3做好拒收商品車明細(xì)及拒收原因的記錄4按ERP系統(tǒng)要求掃描入庫5入庫商品車均有合理的庫位建議車輛在庫管理14、摘除電瓶負(fù)極連接線2車門關(guān)閉（含后背門）3車窗關(guān)閉4引擎蓋關(guān)閉5所有電器開關(guān)關(guān)閉6后視鏡收折至最低位7天線收縮至最低位8雨刮片處于不工作位置9輪胎氣壓正常10車內(nèi)無異物11座椅及靠背位置擺放正常12座椅保護(hù)膜完整13座椅保護(hù)膜整潔14地板膠、地膜完整15地板膠、地膜整潔16置物箱蓋關(guān)閉17煙灰缸關(guān)閉18安全帶處于待拉伸狀態(tài)19手制動(dòng)拉起20車鑰匙插入啟動(dòng)開關(guān)并處于0擋21變速箱處于1擋或P擋22故障車在庫區(qū)通道緊急停放不得超過30分鐘23故障車在庫區(qū)通道緊急停放時(shí)，在儀表臺(tái)板處應(yīng)放置記錄卡片（停放起始時(shí)間及故障描述）24庫區(qū)車輛按停放要求擺放整齊25做好翻庫商品車情況記錄26做好在庫售前維修的5、商品車記錄車輛出庫管理1檢查電瓶電量2按轎車（微車）商品車外觀物流交驗(yàn)環(huán)節(jié)檢查記錄表要求檢驗(yàn)商品車外觀3做好非系統(tǒng)訂單出庫商品車的情況記錄4做好出庫后售前維修的商品車記錄5按ERP系統(tǒng)要求掃描出庫車輛移動(dòng)管理1在庫行駛時(shí)速不高于15Km/小時(shí)2在庫區(qū)按路徑要求行駛3嚴(yán)禁載人載貨4行駛中嚴(yán)格執(zhí)行“交規(guī)”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：標(biāo)準(zhǔn)范本見附件A.2。附錄A.3 商品車銷售物流過程人員管理檢查表表A.3商品車銷售物流過程質(zhì)量控制人員管理檢查表時(shí)間檢查大類序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況（有/無）備注操作制度管理1有電子或紙制版本的庫房管理制度且上墻明示2有電子或紙制版本的員工管理制度且上墻明示3有電子或紙制版本的作6、業(yè)管理制度且上墻明示4有電子或紙制版本的安全管理制度且上墻明示5有電子或紙制版本的檔案管理制度6有電子或紙制版本的帳務(wù)管理制度操作流程管理1有電子或紙制版本的商品車入庫作業(yè)流程2有電子或紙制版本的商品車在庫作業(yè)流程3有電子或紙制版本的商品車出庫作業(yè)流程4有電子或紙制版本的商品車翻庫返工作業(yè)流程5有電子或紙制版本的商品車售前維修作業(yè)流程6有電子或紙制版本的商品車維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)流程員工職責(zé)管理1對(duì)各崗位的員工職責(zé)定義明確2各個(gè)員工有對(duì)應(yīng)崗位3對(duì)各崗位員工有工作質(zhì)量考核員工培訓(xùn)管理1員工培訓(xùn)資料完整2管理制度及作業(yè)流程所對(duì)應(yīng)崗位人員的培訓(xùn)3對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的記錄清晰、完整安全意識(shí)管理1資料、檔案存儲(chǔ)安全、整齊、保密2物資交接手續(xù)記錄清晰、完整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：標(biāo)準(zhǔn)范本見附件A.3。附則本作業(yè)指導(dǎo)書起草單位：物流部本作業(yè)指導(dǎo)書起草人：xx本作業(yè)指導(dǎo)書審核人：xx本作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)人：xx發(fā)布/修訂記錄發(fā)布/修改日期實(shí)施日期變更理由修訂內(nèi)容