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1、基建、修繕工程項目質量安全審計施工作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月公司工程質量安全審計作業指導手冊一級流程二級流程三級流程工程質量安全審計施工準備審計設計圖紙交底（會審） 審計流程施工組織及專項方案審計流程安全生產管理審計流程施工人員崗位資質審計流程施工過程審計技術交底審計流程材料管理，甲供及甲指乙供審計流程材料進場報驗制度及執行審計流程施工現場質量管理及記錄審計流程按圖施工/工程洽商及變更管理審計流程現場安全及文明施工管理審計流程觀感質量檢查流程竣工驗收審計竣工驗收審計流程竣工資料審計流程文件編2、號版本V1制定日期20xx/8/31生效日期修訂記錄序號版本變更修訂頁次所修訂內容的摘要修訂日期修訂者一、審計概念1. 目的：為加強的工程項目投資管理與監督，規范工程項目審計工作，有效控制工程造價，我組制訂工程審計作業指導手冊。2. 適用范圍：凡基建工程項目（含新建、改建、擴建）、修繕工程項目（含裝飾、維修），均屬于工程項目審計對象。凡造價在300萬元（暫定）及以上的項目，均屬于工程項目重點審計對象。3. 術語及定義：3.1審計分類：工程審計項目按實施階段和內容可分為施工準備階段審計、施工過程審計、竣工驗收審計及結算審計。4.審計職責：4.1工程審計組依據合同、定額、取費標準、調價文件及集團有3、關規定，堅持客觀公正、實事求是的原則對工程項目進行審計；集團內負責基建、修繕的職能部門要加強對工程項目的管理與監督，建立健全各級工程管理人員的經濟責任制，收集完整的竣工資料，積極配合審計工作，在本工作流程中，相關部門應以公司利益為出發點承擔以下職責：項目部：應確保預結算相關技術及簽證資料的完整真實、準確及有效性。預決算部：應確保預結算工作的完整、正確及合理以及相關技術及簽證資料的完整。設計中心：應對預結算出現的相關技術問題提供技術咨詢及支持。工程審計組：審查預結算初步工作結果，并對產生問題原因進行分析交相關部門處理。工程中心：對審計工作中出現的問題或工程審計提交的處理意見進行處理。人力資源中心4、：根據工程審計組提供的處理意見進行記錄或人事上出具相應的處理意見4.2工程審計組內部分工4.2.1工程審計質量審計：負責現場跟蹤審計及工程竣工驗收審計。4.2.2工程審計成本審計：負責工程項目結算審計及施工期間簽證審計。5.內容及要求：5.1審計原則5.1.1審計人員應當堅持客觀公正、實事求是、廉潔自律和保守秘密的原則進行工程項目審計。5.2審計計劃5.2.1工程審計組根據部門任務書及計劃管理部年度項目計劃，列出審計項目計劃。5.3審計申請5.3.1工程審計組根據項目實際進度自主安排審計計劃，以OA報批主管審計副總批準。5.4審計通知5.4.1工程審計組在審計前3日內下發被審計項目應提供的資料5、清單表，被審計項目接到審計通知后積極準備資料。5.5審前準備工程審計組在發出被審計項目應提供的資料清單表后3日，對被審計項目的相關圖紙，合同進行研究。二、審計實施1.工程現場質量安全審計1.1施工準備階段審計流程1.1.1設計圖紙交底（會審）審計流程1.1.1.1流程風險點：圖紙未交底或交底問題不全，造成施工困難，導致后期出現施工錯誤，返工，增加簽證造成造價投入增加1.1.1.2審計關注點：圖紙會審記錄，問題是否解決，無法現場解決的設計問題的處理周期，是否有明顯問題未解決，圖紙會審記錄是否完整，簽字齊全。流程圖：1.1.1.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010現場圖紙問題乙6、方項目經理乙方項目經理在合約規定日期內，完成現場圖紙問題匯總，向甲項目經理提出問題申報現場圖紙圖紙問題匯報020圖紙答疑設計師設計師對施工方及項目經理提出的圖紙問題逐項答疑，需要補圖的給出出圖日期圖紙問題匯報圖紙答疑030圖紙會審記錄協調現場項目經理項目經理負責協議圖紙問題及答疑結果，并形成書面圖紙會審記錄圖紙問題匯報圖紙答疑圖紙會審記錄040審查圖紙會審記錄流程工程審計師工程審計師對圖紙會審記錄單進行審查，問題是否解決，無法現場解決的設計問題的處理周期，是否有明顯問題未解決，圖紙會審記錄是否完整，簽字齊全圖紙會審記錄050根據圖紙會審記錄審計做審計日志記錄工程審計師工程審計師根據圖紙會審檢查7、結果，記錄現場審計日志底稿。圖紙會審記錄工程審計日志施工組織及專項方案審計流程1.1.2.1流程風險點：未編制施工組織設計或編制內容不完整，應付甲方，會造成施工過程沒有計劃，可能存在施工能力及技術不達標，導致工程質量不合格，進度無法按期完成，增加造價成本。1.1.2.2審計關注點：5大要素是否齊全（工程概況、施工部署及施工方案、施工進度計劃、施工平面圖、主要技術經濟指標）；與現場是否相符；是否已經經甲方負責人審核。1.1.2.3流程圖1.1.2.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010上報施工組織設計及專項方案乙方項目經理乙方項目經理根據項目情況編制施工組織設計方案及專項工程施8、工方案上報現場項目經理審核批準施工組織設計方案專項施工方案施工應急預案020審核乙方施工組織設計及專項方案現場項目經理現場項目經理審核乙方上報的方案，030審查施工組織設計及專項方案流程執行情況工程審計師工程審計師根據建筑施工組織設計規范GB/T 50502-2009規定的主要項目并應履行審批手續；應當編制專項施工方案的分部分項工程應有可行的專項施工方案并履行審批手續施工組織設計方案專項施工方案施工應急預案040分析施組及專項方案合理性工程審計師工程審計師重點關注5大要素是否齊全（工程概況施工部署及施工方案、施工進度計劃、施工平面圖、主要技術經濟指標）；與現場是否相符；是否已經經甲方負責人審核9、，不符合或未有相關方案的督促現場項目經理完善審計建議書050完善補充缺失及不合理的方案現場項目經理現場項目經理根據審計建議完善落實各項施工方案的補充。審計建議書施工組織設計方案專項施工方案施工應急預案060根據審計結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據施工組織設計及專項方案審查結果記錄現場審計日志。工程審計日志安全生產管理審計流程1.1.3.1流程風險點：施工現場安全管理保障體系未建立或不完整，易造成工程出現安全事故，影響工程進度及投入。1.1.3.2審計關注點：現場各項安全管理規章制度、安全操作規程；安全教育培訓制度的檢查；施工人員入三級安全教育培訓和考核記錄的檢查。1.1.3.3流程圖110、.1.3.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010施工安全責任協議簽署施工人員安全培訓及考核現場項目經理乙方項目經理現場項目經理與乙方項目經理就施工安全責任簽署協議書，歸屬各自責任及風險；乙方項目經理定期組織施工人員進行安全培訓并進行相應的考核，留存記錄資料施工安全責任承諾書入場安全培訓記錄020審查安全管理制度執行情況工程審計師工程審計師對各項安全管理規章制度、安全操作規程；安全教育培訓制度；施工人員入場三級安全教育培訓和考核記錄；施工安全責任承諾書進行檢查施工安全責任承諾書入場安全培訓記錄030分析判斷安全管理制度是否完善工程審計師工程審計師對各項安全管理規章制度、安全操作11、規程；安全教育培訓制度；施工人員入場三級安全教育培訓和考核記錄；施工安全責任承諾書進行檢查，對其完整性/合理性進行判斷安全檢查審計建議書040督促乙方完善安全管理制度及文件現場項目經理現場項目經理根據審計組安全審計建議，督促乙方完善相關安全管理制度及文件安全檢查審計建議書施工安全責任承諾書入場安全培訓記錄050根據審查安全管理制度執行結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據現場安全管理制度執行情況檢查結果記錄審計日志施工安全責任承諾書入場安全培訓記錄安全檢查審計建議書工程審計日志1.1.4施工人員崗位資質審計流程1.1.4.1流程風險點：施工管理人員資質不合格或欠缺管理經驗，易造成工程質量不達12、標；1.1.4.2審計關注點：現場核查施工項目負責人與合約指定現場代表是否一致及相關人員的工作資格證書；1.1.4.3流程圖1.1.4.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010提供項目協議書現場項目經理現場項目經理提供項目協議書，注明合約指定現場負責人及特殊工種人員項目協議書020提供特殊工種上崗證書乙方項目經理乙方項目經理根據項目協議書指定的特殊工種人數，提供相應的上崗證書項目協議書特殊工種上崗資格證030現場核查特殊工種崗位資質工程審計師工程審計師現場人證對比核對特殊工種上崗資格證040判斷現場提供資格證書與實際施工人員是否一致工程審計師工程審計師根據乙方提供的上崗證書現場13、核查施工工人與證書是否一致，是否存在無證上崗，存在無證上崗的督促現場項目經理要求進行更換審計建議書050督促乙方更換無證上崗的特殊工種人員現場項目經理現場項目經理對無證上崗人員要求乙方進行更換060根據特殊工種資質審查結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據現場特殊工種上崗資質檢查結果，記錄審計日志現場審計日志1.2施工階段審計流程技術交底審計流程1.流程風險點：分項施工技術交底未執行或執行不嚴格，易造成施工存在質量隱患；分項安全交底未執行或執行不嚴格，易造成施工存在安全隱患。1.審計關注點：各分項施工技術交底，各分項施工安全交底合理性及完整性審核。1.流程圖1.工作程序活動編號活動名稱執行角14、色活動描述輸入輸出010提供技術交底記錄現場項目經理乙方項目經理雙方項目經理提供現場施工質量及安全技術交底記錄質量技術交底記錄安全技術交底記錄020審查技術交底流程執行情況工程審計師工程審計師傅審查技術交底是否執行，交底的內容、日期，有交底人、接收人簽字等信息是否完整質量技術交底記錄安全技術交底記錄030分析判斷施工技術交底流程是否執行工程審計師工程審計師傅審查技術交底是否執行，交底的內容、日期，有交底人、接收人簽字等信息是否完整，不完整的或未執行的督促現場項目經理落實完善審計建議書040督促乙方完善技術交底制度及文件現場項目經理現場項目經理根據審計意見督促乙方完善技術交底制度及形成可追溯性文15、件050根據技術交底檢查結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據技術交底檢查結果記錄審計日志現場審計日志材料管理，甲供及甲指乙供審計流程1.2.2.1流程風險點：甲供材料未有相關管理制度或有但不完整，會造成甲供材料質量無法保證或由于甲供材料影響進度，出現甲乙方扯皮，產生糾紛；乙供材料未執行進場報驗或未嚴格執行，易出現偷換材料，以次充好的問題，導致工程質量存在安全隱患，增加后期維修成本；乙供材料管理不規范，出現供應不及時，采購渠道有問題，現場堆放不整齊，易造成工程質量隱患；1.2.2.2審計關注點：甲供材料管理制度（質量保證、到貨周期保證、到場保存保護保證）；材料進場報驗制度（報驗單、合格證、檢16、測報告、開箱檢驗記錄、復試報告）；現場材料管理體系（材料供應、材料采購、材料堆放、材料發放）1.2.2.3流程圖1.2.2.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010提供甲供材料申請清單及驗收記錄現場項目經理現場項目經理提供甲供材料申請單/驗收記錄，對未按時到場的材料進行說明甲供材料申請記錄甲供材料驗收記錄020提供甲指乙供材料進行報驗報告乙方項目經理乙方項目經理提供甲指乙供材料進場報驗報告物資進場報驗單030提供甲供材料項目計劃及驗收OA查詢權限工程采購部相應采購品項負責人工程采購人員提供甲供材料到貨周期及項目甲供材料申請單及驗收的OA查詢權限甲供材料到場周期表040根據甲乙方17、提供甲乙供材料申請驗收記錄進行核查工程審計師1. 工程審計師現場核查甲供材料是否按照計劃日期到場。2. 工程審計師現場核查甲指乙供材料是否執行進場報驗甲供材料申請記錄甲供材料驗收記錄甲供材料到場周期表物資進場報驗單050分析判斷現場甲乙供材料管理制度執行情況工程審計師工程審計師根據現場核查結果，對未執行報驗的材料及未按計劃到場的甲供材料，現場核對是否符合甲乙供材料清單指定的品牌，并出具審計建議書審計建議書060落實完善不合理不完整的材料管理制度現場項目經理現場項目經理根據審計建議完善甲乙供材料管理制度，對不符合規定的材料督促乙方進行更換070根據材料管理檢查結果，記錄審計日志工程審計師工程審計18、師根據材料現場檢查結果記錄審計日志審計日志材料進場報驗制度及執行審計流程流程風險點：物資報驗未執行或執行不嚴格，易出現偷換材料，以次充好的問題，導致工程質量存在安全隱患，增加后期維修成本；1.2.3.2審計關注點：重點關注物資進行報驗單是否經現場項目經理確認，同時要核對報驗材料與實際使用材料是否一致。1.2.3.3流程圖.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010提供物資進場報驗單現場項目經理乙方項目經理現場甲乙方項目經理提供物資進場報驗記錄單物資進場報驗單020審查物資進場報驗單工程審計師工程審計師根據現場提供的物資進場報驗單進行檢查，核對物資的檢測報告及合格證，是否經過現場項19、目經理簽字確認，對不符合指定的材料是否執行相關的變更審批物資進場報驗030分析判斷物資進場報驗工程審計師工程審計師根據物資進場報驗記錄檢查結果，及現場核對物資報驗材料記錄，現場實際使用材料與合約指定材料品牌是否一致，不符合規定的出具審計建議審計建議書040對未報驗的執行補充，對不合規定的進行更換現場項目經理現場項目經理根據審計建議書對未報驗的材料督促乙方補報，對不符合合約指定品牌的材料進行更換050根據物資進場報驗檢查結果記錄審計日志工程審計師現場審計師根據物資進場報驗檢查結果，記錄審計日志審計日志施工現場質量管理及記錄審計流程流程風險點：施工隱蔽、分項、分部驗收，試驗、試運行未執行或執行不規20、范且記錄不完整，易出現工程質量問題或隱蔽工程虛報工程量，后繼缺失追溯性，導致成本增加；未進行定位放線或執行應于形式，易造成后期施工出現專業打架，影響工程質量；審計關注點：量證明文件、檢驗批驗收記錄、施工記錄、隱蔽工程檢查記錄、試驗記錄、試運行記錄、分項工程驗收記錄、分部工程驗收記錄、單位工程驗收記錄。重點關注夾層吊桿與風管、消防管道是否存在打架碰撞現象。1.2.4.3流程圖1.2.44工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010提供現場隱蔽檢查，分項分部檢查記錄，設備運行記錄及放線定位記錄現場項目經理乙方項目經理現場甲乙方項目經理提供施工隱蔽、分項、分部驗收，試驗、試運行檢查記錄檢驗21、批驗收記錄定位放線記錄隱蔽工程檢查記錄試驗記錄單位，分部，分項工程驗收記錄020現場審查質量管理記錄工程審計師工程審計師現場核查各項檢查記錄是否經過現場項目經理簽字確認，結合工期進度計劃表互相印證是否合理030分析判斷項目現場執行管理制度執行情況工程審計師工程審計師根據現場檢查執行情況，現場條件允許可抽查隱蔽及運行檢查記錄，分析判斷現場質量管理制度執行的合理合規性，對不合格的地方出具審計建議書審計建議書040對不完善的質量制度進行補充現場項目經理現場項目經理根據審計建議書落實整改，不完善的現場質量檢查記錄審計建議書050根據現場質量管理記錄檢查結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據現場質量管22、理記錄檢查結果，記錄審計日志審計日志按圖施工/工程洽商及變更管理審計流程1.2.5.1流程風險點：工程變更現場管理不規范，未嚴格執行變更流程或變更審核不嚴格，易造成變更原因主體不清晰，變更費用不合理等問題，途增工程造價成本；1.2.5.2審計關注點：變更的費用界定是否明確，變更的原因是否明確、變更費用與原預算或結算是否存在重算或多算的地方、變更手續是否合理合規，如變更的批準人是否具備批準權力、變更費用是否已經實際發生，變更工作是否已經執行、變更部位的工程量增減是否正確、變更部位的定額套用是否合理、變更部位的增減是否得到了如實反映、變更計算過程是否規范、簽證措施是否必要及簽證工程的單價進行審核；23、1.2.5.3流程圖1.2.5.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010根據圖紙核對現場工藝是否按圖施工工程審計師工程審計師根據圖紙內容現場核對隱蔽項目工藝是否按圖施工施工圖紙020提供現場簽證，變更，洽商記錄現場項目經理乙方項目經理現場甲乙方項目經理提供現場簽證，變更，洽商的記錄單現場簽證單030審核現場簽證，變更，洽商記錄流程執行情況工程審計師工程審計師檢查簽證內容，查看是否完整，工程變更程序履行和實際執行情況（應遵循先變后施的原則），是否具備可復查性（包括簽證內容，圖紙或相應的圖片信息）現場簽證單040現場簽證，變更，洽商記錄成本審核工程預算師工程預算師是否對現場變更內容24、進行及時的成本測算現場簽證單050設計變更圖紙及變更因素分析設計師設計師針對設計因素導致的變更洽商內容是否及時的補充圖紙設計變更單060分析現場簽證，變更，洽商的合理性，完整性工程審計師工程審計師分析變更的原因是否明確、變更費用與原預算或結算是否存在重算或多算的地方、變更手續是否合理合規現場簽證單設計變更單070判斷現場簽證，變更，洽商的合理性，完整性工程審計師工程審計師根據分析結果判斷簽證管理流程執行是否合理完整，對不合理不完整的記錄單及時出具審計建議書審計建議書080補充完善不完整的現場簽證，變更，洽合記錄現場項目經理現場項目經理根據審計建議書落實完善現場簽證，變更，洽商記錄審計建議書0925、0根據簽證，變更，洽商結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據現場簽證，變更，洽商記錄檢查結果記錄審計日志審計日志現場安全及文明施工管理審計流程1.2.6.1流程風險點：現場安全文明施工管理不規范，易造成安全生產隱患，不利于現場的安全管理制度的推行。1.2.6.2審計關注點：管理制度上墻；施工消防器材；勞動保護器材；施工現場安全警示標志設置；現場專職安全員配置；特種作業人員持證上崗等。1.2.6.3流程圖1.2.6.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010提供現場安全檢查記錄專項安全員現場項目經理乙方項目經理現場甲乙方項目經理及專職安全員提供現場日常安全檢查記錄安全檢查記錄表026、20現場觀察安全文明施工工程審計師工程審計師現場檢查管理制度上墻；施工消防器材；勞動保護器材；施工現場安全警示標志設置；現場專職安全員配置；特種作業人員持證上崗；專項工程（如滿堂紅腳手架、施工臨時用電）；腳手架搭設情況；現場臨水臨電情況。安全檢查記錄表030分析判斷項目安全文明施工執行情況工程審計師根據現場檢查結果分析判斷安全文明施工的合理合規性，對不完善的地方出具審計建議書審計建議書040督促乙方落實整改存在問題的安全文明施工問題現場項目經理現場項目經理根據審計建議書落實整改不完善的安全文明施工問題審計建議書050根據現場安全文明施工檢查結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據現場安全文明檢27、查結果記錄審計日志審計日志觀感質量檢查流程1.2.7.1流程風險點：質量控制未嚴格執行，易造成工程質量隱患，出現營運期間才發生問題，增加維修成本；1.2.7.2審計關注點：質量控制點設置，明顯質量問題，質量通病檢查；1.2.7.3流程圖1.2.7.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010現場檢查觀感質量工程審計師工程審計師現場對工程質量進行觀感檢查，表面平整、垂直、接縫處理效果、安裝定位及其它實體實測或整體感觀質量審計建議書020督促落實質量缺陷整改現場項目經理乙方項目經理現場項目經理對審計發現的質量缺陷落實整改審計建議書030根據觀感質量檢查結果記錄審計日志工程審計師工程審計28、師根據質量觀感檢查結果記錄審計日志審計日志1.3竣工階段審計流程1.3.1竣工驗收審計流程1.3.1.1流程風險點：竣工質量檢驗未嚴格執行，易造成工程隱患無法發現，給營運主體造成安全隱患，且會增加后期的維修成本；1.3.1.2審計關注點：分部工程驗收、質量控制資料核查、安全和主要使用功能核查及抽查結果、觀感質量驗收；1.3.1.3流程圖1.3.1.4工作程序活動編號活動名稱執行角色活動描述輸入輸出010提供竣工資料現場項目經理乙方項目經理項目區總監營運中心工程中心參與工程竣工驗收項目5方提供簽字確認的工程竣工驗收單，現場項目經理同時提供消防驗收合格證書，營運中心提供現場項目經理保駕期確認單竣工29、驗收單消防驗收合格證保駕期確認單020現場核查竣工驗收流程執行情況工程審計師工程審計師根據參與驗收方提供的工程驗收資料，相關參與驗收人員的簽字及驗收意見，評估工程竣工驗收流程的執行情況。審計日志030根據工程竣工驗收檢查流程審計結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據現場竣工驗收檢查結果，記錄審計日志審計日志1.3.2竣工資料審計流程1.3.2.1流程風險點：竣工驗收資料不完整，易造成糾紛扯皮問題無法明確責任人，質量隱患原因查實困難，不利于公司經濟利益；1.3.2.2審計關注點：過程質量資料、驗收資料、竣工圖、工程變更單、簽證等；1.3.2.3流程圖1.3.2.4工作程序活動編號活動名稱執行角30、色活動描述輸入輸出010提供工程結算資料清單工程預算師工程預結算師提供工程項目需求資料清單工程結算資料清單020提供工程竣工資料現場項目經理現場項目經理提供工程竣工驗收資料工程竣工資料030審查工程竣工資料工程審計師工程審計師根據項目經理提供竣工驗收資料進行核查，重點核查消防驗收合格意見書；開業前安全檢查合格證；工程驗收單；保駕期確認單；各類工程設備設施運行調試、測試情況及記錄；運營人員工程（消防）設備使用培訓記錄040分析判斷工程竣工資料的完整性及合規性工程審計師工程審計師根據竣工資料檢查結果分析判斷竣工資料的完整性及合規性，并對不完善的出具審計建議書督促現場項目經理負責限期完善審計建議書031、50督促落實不完整的工程竣工資料現場項目經理現場項目經理根據審計建議書完善竣工資料審計建議書060根據工程竣工資料檢查結果記錄審計日志工程審計師工程審計師根據竣工資料檢查結果記錄審計日志審計日志三、審計時效控制 工程審計組有權根據工作強度及安排自由選擇審計方法及合理安排審計時限，不受任何外力左右。不接受被審單位的要求的時間限制及要求的審計方法。一般來說，工程審計組審計時限如下：審計項目審計時效一、審計內容一級流程二級流程三級流程施工準備檢查設計交底和圖紙會審天施工組織設計的檢查天施工生產要素配置質量檢查質量管理體系、施工管理及作業人員資質審查天原材料、半成品及構配件質量控制天測量定位放線檢查天32、施工過程檢查作業技術交底天施工過程質量控制材料質量-甲供材料及設備天材料質量-乙供材料及設備天施工質量天觀感質量天工程變更的審查天竣工驗收檢查竣工質量檢驗天竣工資料移交審核天結算審計結算審計天天天四、審計評價1.工程審計組內部評價：工程審計組內部根據流程匯報線及時限進行考評。工作類型時間工作項目工作內容落實人提交時間匯報線固定工作7月4日星期四月度績效考核每月初制度本月工作計劃及具體考核標準，考核可以量化，并對上月績效完成情況進行自評，每月4日前通過OA提報形式完成。中午12點前7月5日星期五周總結工程組預算執行情況1.根據每周工作計劃及具體完成情況，記錄每周具體發生的工作事項，以郵件形式每周33、提報工程審計組日工作安排-。2.每月工程審計出差費用根據OA差旅費報銷單統計，計算出與年度計劃費用執行比率，以郵件形式每月5日前提報工程審計20xx年預算執行率。中午12點前7月11日星期五周總結根據每周工作計劃及具體完成情況，記錄每周具體發生的工作事項，以郵件形式每周提報工程審計組日工作安排-中午12點前7月18日星期五周總結根據每周工作計劃及具體完成情況，記錄每周具體發生的工作事項，以郵件形式每周提報工程審計組日工作安排-中午12點前7月25日星期五周總結根據每周工作計劃及具體完成情況，記錄每周具體發生的工作事項，以郵件形式每周提報工程審計組日工作安排-中午12點前彈性工作現場一次審計1.34、根據項目進度，審計在隱蔽工程未完成前介入，重點關注工程質量（偏差，滲水，開裂，觀感），工程資料流程管理（隱蔽驗收，物資報驗），工程進度執行情況（進度計劃），每次項目出差后以郵件形式提報GCSJ000項目現場底稿2.在建影院周邊商圈報告，每次項目出差后以郵件形式提報在建影院商圈報告(項目）V1_20xx0700每次項目出差返回后第二天中午12點前現場二次審計項目竣工驗收結束后，審計介入，重點關注工程完工驗收質量及整體工程資料管理情況及營運門店反饋工程問題記錄，每次項目出差后以郵件形式提報GCSJ000項目現場底稿每次項目出差返回后第二天中午12點前制度建設確定內部各工作模塊的工作流程文件，流程制35、度要求細化，基本原則是：工作標準，工程范圍，如何考核，具體就是“誰來做，做什么，怎么做，做到標準是什么”最終要求包括：工作流程，流程圖，工作標準，考核體系，結果文檔。7月30日前制度建設建立并完善對于建設項目的成本控制審查的工作流程文件7月30日前成本結算審計離任審計2.工程審計組外部評價：工程審計組對工程項目進行質量安全評分考核。質量安全檢查評分匯總表項目概況項目名稱施工單位項目總分數為100分區域總監檢查日期項目經理審計人員施工準備階段分數占20%序號檢查項目應得分扣除應得分比例實得分備注本階段實得分1設計交底、圖紙會審、開工確認單、工程一切險及第三者責任險40%4202施工組織設計及專項36、施工方案、應急預案40%43安全生產責任制、安全教育、施工安全責任承諾書簽訂40%44施工單位施工、安全資質現場留存蓋章復印件、施工單位項目經理及專職安全員資質文件、特種作業人員持證上崗40%45施工安全生產要素配置檢查40%4小計2020施工過程中分數占70%1技術交底70%7702甲供材料管理、甲指乙供材料管理80%83材料進場報驗制度及執行100%104裝飾材料見證取樣及現場取樣送檢執行情況50%55現場質量管理及質量記錄、施工現場測量放線記錄80%86觀感質量60%67按圖紙施工、工程變更、簽證（洽商）200%208現場安全、文明施工管理60%6小計7070竣工階段分數占10%1竣工驗收工作60%6102竣工資料40%41010項目施工質量檢查總得分100公司xx部工程組20xx年8月31日