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1、公司各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理與隱患治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月目錄1.目的22.適用范圍23.定義：34.職責(zé)：34.1風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組34.2安全環(huán)保部35.危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序45.1 成立評(píng)價(jià)組45.3 選擇和確定評(píng)價(jià)范圍及對(duì)象45.4選擇危害識(shí)別方法65.6 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響85.7風(fēng)險(xiǎn)控制95.8 更新危害及風(fēng)險(xiǎn)信息106.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則117.危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法1371.1 分析步驟1472.1 分析步驟：15設(shè)備設(shè)施清單16安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表17重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單18 風(fēng)險(xiǎn)2、管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.目的為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，有效控制重大危害因素，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司的所有部門(mén)、分廠的所有活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、裝置、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3.定義：3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2危害識(shí)別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過(guò)程。3.3風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過(guò)程。3.5事故：造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6 事3、件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4.職責(zé)：4.1風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，全面推行開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案4.2安全環(huán)保部安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審查。4.3各單位確保本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織制定本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，組織本單位工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制本單位的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄，開(kāi)展隱患治理工作。5.危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)4、價(jià)程序5.1 成立評(píng)價(jià)組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、生產(chǎn)、安全、設(shè)備、環(huán)境、消防部門(mén)的管理人員參加，編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表格。全面開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。分廠的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件。各單位應(yīng)成立以廠長(zhǎng)（部長(zhǎng)）為組長(zhǎng)、工藝、設(shè)備、安全管理人員和操作人員參加的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，所有評(píng)價(jià)人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并有能力、資格開(kāi)展職業(yè)安全健康環(huán)境的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，同時(shí)各單位也應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。5.2 評(píng)價(jià)依據(jù)公司安全生產(chǎn)管理制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各單位安全管理制度、操作規(guī)程等。5、5.3 選擇和確定評(píng)價(jià)范圍及對(duì)象評(píng)估小組應(yīng)首先識(shí)別出本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍，應(yīng)包括以下內(nèi)容：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處臵；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。在確定評(píng)價(jià)范圍后，評(píng)價(jià)小組可按下列方法，確定評(píng)價(jià)對(duì)象：按生產(chǎn)流程的各階段；按地理區(qū)域或部門(mén)；按裝臵、設(shè)備、設(shè)施；按作業(yè)任務(wù)。對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，可按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分，以便對(duì)危害和環(huán)境影響進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)價(jià)。同時(shí)應(yīng)對(duì)工作活動(dòng)的相關(guān)信息有所6、了解，包括：所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率；可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；用到或遇到的物質(zhì)及物理、化學(xué)性質(zhì)；工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或作業(yè)程序；發(fā)生過(guò)有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。5.4選擇危害識(shí)別方法評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評(píng)價(jià)方法，包括工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）。在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動(dòng)或操作性質(zhì)；工藝過(guò)程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險(xiǎn)度大?。滑F(xiàn)有人力資源、專(zhuān)家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；是否是法規(guī)或合同要求。5.5 識(shí)別7、危害根源和性質(zhì)評(píng)估人員應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害和環(huán)境因素，包括：物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝臵的缺陷。人的不安全行動(dòng)，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）。可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射）、化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素。管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法等的管理。進(jìn)行危害和環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，充分8、考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)，包括：火災(zāi)和爆炸；沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位臵的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕；有毒有害物料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)，包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處臵以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果，包括：人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等）；財(cái)產(chǎn)損失；工作環(huán)境破壞；水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；資源枯竭。危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過(guò)去或?qū)?lái)的運(yùn)作、產(chǎn)品9、或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來(lái)的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開(kāi)始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。5.6 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件或環(huán)境因素加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：a)決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度10、大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)分公司形象的影響；b)評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故、事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺(jué)，同類(lèi)事故以前是否發(fā)生過(guò)以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；c)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)；d)對(duì)所識(shí)別的不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，編制重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單并編寫(xiě)報(bào)告。5.7風(fēng)險(xiǎn)控制中等及中等以上風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和11、影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。對(duì)各單位辨識(shí)、評(píng)價(jià)出來(lái)的重大或不可容忍，單獨(dú)制定管理、控制、改進(jìn)方案，報(bào)公司審查。5.7.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容a）風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施：消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。b）風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作規(guī)程；制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)員工的安全教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。5.7.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定各單位應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：a）可行性、可靠性；a)先進(jìn)性、安全性；b)經(jīng)濟(jì)合理性；c)技術(shù)保證和服務(wù)。5.8 更新危害及風(fēng)險(xiǎn)信息在日常工作中要不間斷地使用危害識(shí)別的方法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，根據(jù)12、不同活動(dòng)的不同采用不同的識(shí)別方法，如下表所示：作業(yè)頻率方法日常作業(yè)活動(dòng)不間斷進(jìn)行工作危害分析（JHA）工藝過(guò)程、作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、操作規(guī)程不間斷進(jìn)行安全檢查表分析（SCL）新建擴(kuò)建改建及其它變更特定時(shí)間進(jìn)行工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）設(shè)備拆除工作危害分析（JHA）關(guān)鍵生產(chǎn)裝置設(shè)施定期進(jìn)行安全檢查表分析（SCL）在下列情形下危害記錄應(yīng)及時(shí)更新：a)新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；b)操作有變化或工藝改變；c)有新項(xiàng)目、加工過(guò)程或產(chǎn)品；d)有因事故、事件或其他來(lái)源的新認(rèn)識(shí)和理解。如果沒(méi)有以上所描述的變化，也應(yīng)至少一年內(nèi)進(jìn)行一次評(píng)審或檢查危害識(shí)別結(jié)果。6.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則6.1事故發(fā)13、生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施14、，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。6.2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病101 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損6.3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)15、/控制措施實(shí)施期限20-25巨大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16重大采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 4可忽略無(wú)需采用控制措施需保存記錄7.危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法71 工作危害分析（JHA）是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定控制措施、編制作業(yè)活動(dòng)安全操作規(guī)程，控制風(fēng)險(xiǎn)。16、71.1 分析步驟71.1.1（1）選定作業(yè)活動(dòng)；（2）結(jié)合崗位職責(zé)，把正常工作的每一個(gè)作業(yè)活動(dòng)步驟分解；（3）識(shí)別每一個(gè)步驟的主要危害和后果；（4）識(shí)別出現(xiàn)有的安全控制措施；（5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（6）提出安全措施建議；（7）定期評(píng)審。分解時(shí)應(yīng)：觀察工作；與操作者一起討論研究；運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)；結(jié)合上述三條。71.1.2 對(duì)于每一步驟要問(wèn)可能發(fā)生什么事故，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。7.1.1.3 識(shí)別每一步驟的主要危害后果。7.1.1.4 識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。7.1.1.5 17、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。7.1.1.6 建議安全工作步驟72 安全檢查表分析（SCL）是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患。安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。72.1 分析步驟：72.1.1 建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南、外部行業(yè)資料）選擇合適的安全檢查表。如果無(wú)法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制定檢查表。72.1.2 分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過(guò)回答安全檢查表所列的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與18、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。72.1.3 分析差異（危害），提出改正措施建議。72.1.4 編制安全檢查表步驟：（1）確定人員，建立編制小組；（2）確定范圍熟悉系統(tǒng)；（3）收集資料；（4）分析潛在的危險(xiǎn)因素，判別危害；（5）列出安全檢查表；（6）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（7）提出改進(jìn)措施。作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)） 單位: ：序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（記錄受控號(hào)） 單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： ：序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)12分析人員： 分析日期： 審核19、人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。）設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位: 單元/裝置：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別/位號(hào)所在部位備注12（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類(lèi)別:爐類(lèi)、塔類(lèi)、反應(yīng)器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類(lèi)別歸類(lèi)，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表（記錄受控號(hào)）單位：區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施備注12分析人員：日期：審定日期：（填表說(shuō)明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或車(chē)間主任。）重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單序號(hào)危險(xiǎn)、有害因素潛在事件及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)施改進(jìn)措施操作、技術(shù)人力資源需求限制評(píng)估負(fù)責(zé)人參考序號(hào)