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1、成本控制員入庫出庫流程、庫存管理 作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月成本控制員作業指導書一、成本控制員必備的基本條件1、熱愛本專業、本崗位，積極遵守公司的各項企業文化的建設發展精神.2、具有團隊合作精神和良好的人際關系3、具備相應的材料專業知識，并不斷學習，同時也要學習施工計劃施工預算的專業知識，使自己一專多用，滿足成本控制的要求。4、具備實際的獨立操作能力，分配安排工作能及時完成，并能積極配合其他部門工作,組織協調溝通.5、具有一定的責任心，工作仔細，認真負責，一絲不茍，反應迅速、嚴格把關、數字意2、識強。二、成本控制員必須掌握的技能1、熟悉倉儲收、發、運、管等基本業務；2、熟悉物料知識，具有正確維護和保管物料的能力, 滿足質量安全環境管理體系的要求；3、熟悉倉儲知識，具有正確操作與保養設施的能力, 滿足質量安全環境管理體系的要求；4、具備計算機操作能力；具有倉儲統計施工計劃要料的能力.三成本控制員基本工作1、按規定做好物資進出庫的驗收、清點、記帳(成本管理軟件)工作，做到帳帳相符，帳物相符。 2、隨時掌握庫存狀態，保證物資設備及時供應，充分發揮周轉效率。 3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。 4、熟悉相應物資設備的品種、規格、型號及性能，填3、寫分明。 5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。 6、定期對施工現場的材料進行盤點，并做好室外標識，配合做好指定堆放位置的安排。7、依據工程進度情況,有預見性提前對某些必需材料進行倉儲.8、如對所購物品有凝問，要及時和現場管理人員咨詢確認。四、成本控制員工作指導每天成本控制員協助倉管員做到材料出入臺帳登記；分類建帳；型號不同，單獨碼放；進貨需簽認；出庫有憑據；缺貨及時申報；每月進行盤庫；1）入庫流程：材料員辦理材料入庫手續，成本控制員根據生產經理開具申購單、供應商的小票，并驗收清點核實的數量，要求過磅的材料數量由經營經理確認（過磅后），打印開據材料入庫單，一式三聯4、，一聯存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯，一聯交材料員，一聯交財會做賬）。入庫單需經手人材料員和倉管員或成本控制員及主管驗收人員簽字認可。 1.1貨物到達現場后，成本控制員根據送貨人的隨貨清單清點收貨，如有要求的材料還需過磅。 1.2 成本控制員會同相關人員對進場材料進行質量檢查，不符合質量標準，必須辦理退貨手續；現場來料指定位置卸貨，小型材料歸庫放入指定的貨架的位置。 1.3 收貨時，成本控制員必須確認材料的數量，是否與貨單相符。如短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由送貨人簽字確認的票據 ；破損、短缺的情況須及時上報主管，以便及時通知供應商。 1.4 成本控制員所簽收送貨單上必須有供應商5、名稱、材料名稱、規格、數量，以便成本管理軟件登記。 1.5 接到送貨單后必須在當天完成，并將相關資料記入臺帳和成本管理軟件在兩天內完成登記。 1.6現場材料驗收數量指導序號材料名稱清點方法1 鋼 筋進場時先點大件數，再抽點每件根數（若是甲供：加工鋼筋量長度），然后過磅，得出實際凈重除以理論重量得出百分比，對照具體規范百分比查驗是否達標2模板、木方進場時模板、木方量規格，然后清點數量3混凝土進場抽檢過磅，根據配比單得出每方理論重量，與實際值比較4磚、加氣塊進場堆放到指定位置，碼好后抽點數量（堆放高度不超過1.5米）5水泥散裝水泥過磅，袋裝清點數量（袋裝抽驗是否結塊）6砂石進場過磅(查看干濕程度、6、含泥量、粗細程度）7扣件、頂托進退場根據規格清點數量，8鋼管進退場根據規格清點數量，并過磅和按實際測量比例相符。2）出庫流程：1、需要領用材料，物資，依據施工員開具領料單（誰開票由項目經理決定），成本控制員開具三聯出庫單。領貨人簽字后二聯交倉庫領料，領出后簽字，一份倉庫留底并做賬，一份倉庫每天將財務聯交會計做帳；2、出庫時，各班組在各自領用表格上簽字，庫存量同時與庫存表記錄以便月底盤庫。3、周轉材料出場流程：生產經理提出出場計劃，成本控制員實測實量過磅，經營經理審批開出門證出門，材料員跟蹤歸還。 4、其他材料出場流程：必須由項目經理（經營經理）簽字認可，成本控制員負責清點簽字，經營經理開出門證7、出門。（出門證必須附：項目經理簽字認可單或財務收款憑據）3）調拔、積壓物質處理流程積壓物質處理：長期積壓和閑置材料成本控制員要隨時通知項目經理，經項目經理確認并簽署積壓物質處理單，材料員憑積壓物質處理到倉庫領貨后及時退貨，將所得款項交由財務保管并計入收入賬，項目經理部財務開具收據由經營經理保管調拔：長期積壓和閑置材料成本控制員要隨時通知項目經理，經項目經理（經營經理）確認并簽署調拔單，材料員憑調拔單到倉庫領貨后調撥。并由接收項目經理（經營經理）在調撥單上簽字確認，由公司內部統一結算。4） 庫存管理 4.1 入庫產品需掛好卡片懸掛成線，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。 4.2 貨物必須保持8、清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，庫內、庫區經常打掃，做到無垃圾，保持清潔衛生4.3 破損單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。 4.4 庫房內盤點: 倉管員每月25日進行盤點,并將庫存盤點清單交于主管。 4.5 項目部倉管員、成本控制員協同經營經理、材料員每月25日對現場材料估算實量做報表，上報項目經理。4.6 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量準確性，并針對常用材料緊缺的，每天成本控制員、倉管員要向生產經理提供庫內材料申購的材料信息，及時匯報項目經理或經營經理購買，保證材料的及時性。 47對庫外現場材料：由各班班組長向生產經理提供各自申9、購的材料信息，再由經營經理（項目經理）通知材料采購員聯系供應商送貨或自采，同時通知成本控制員具體現場來料及堆放位置。五考核依據1、料帳要準確，查借用、領用表格、往來帳單情況及每月報表。2、工作流程及手續是否齊全，帳務資料是否齊全.3、 作業工具在不用時，是否放置在指定區域。 4、 門、窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。5、 倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否） 6、 倉庫辦公室是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）7、 地磅是否每月維護及調試。8、 材料堆放整齊、無倒置和無超高現象，有防雨淋材料做好防護工作。 9、10、 破損、擱置貨物是否在2個月內處理完畢。 10、庫內標識及庫外標識是否完整。材料部考核評分表主要職責要 求分值評分備注材料字典日常登記材料信息時維護軟件中的材料字典。（材料員及時提供準確信息）完整性，發現一個扣2分。10材料采購、租賃合同登記材料合同，主要內容有供應商名稱、材料名稱、規格、單價等。合作單位記錄詳細，發現1個不完整扣1分5消耗材料入庫1、二天內及時登記材料點驗入庫單，最晚2天內登記并打出入庫單交給材料采購員。發現不及時，每天每項扣2分20材料采購、商品混凝土結算單在軟件中統計當月此供應商在對賬時間段內項目進料清單和供應商對賬及時，手續齊全，發現手續不全者一項扣2分5消耗材料出庫單11、1、實體庫房零星材料，最晚三天出庫消耗一次；發現不及時，每天每項扣2分2、現場庫房主要材料必須每月25日前根據現場盤庫情況做每月主材消耗出庫。發現不盤庫出庫的扣5分10消耗材料調撥單項目調出的材料，在發生當天在軟件中做材料調撥單并直接打印出單據，遵守相關制度、流程，手續不全、不及時的扣1分5租賃周轉材料進場單根據實際租賃材料進場情況及時登記材料進場單，最晚1天內登記，發現不及時一次扣2分5租賃周轉材料出場單當天依據清點結果，系統中及時登記租賃周轉材料出場單，發現不及時一次扣5分5現場材料標識堆放現場材料標識堆放及時，發現一種材料未標識扣3分，堆放不合理不整齊的扣3分15倉庫標識擺放倉庫材料標識12、清楚完整,擺放整齊合理。發現一種材料未標識扣3分，擺放不合理不整齊的扣5分10臺 帳工作流程及手續是否齊全發現不及時，每項扣2分工作軟件數據與手工報表、實物（倉庫、電工間）必須相符，報表不做、不符扣5分，其他不及時每項扣2分10注：借用臺帳、領用臺帳、過磅單、送貨單、報表100合計得分模塊使用負責人（簽字）：注：以上單項當月不發生的不參與考核材料管理應用目標借助系統為材料管理提供的工具，規范材料管理業務中的合同管理、材料計劃、采購、現場庫房及采購結算管理，特別是加強鋼筋的限額領料，完善材料管理的基礎數據，為經營科、材料科、生產科提供一個信息共享的平臺，實現基礎業務的托管，提高各部門的工作效率。13、材料采購業務解決方案1. 業務流程圖2. 業務解決方案描述序號工作內容應用模式項目負責人操作模塊備注材料采購申請生產經理根據預算員審核通過后的材料需用計劃及庫存情況，在系統編制打印材料申購單，交由材料員執行材料采購或調撥。生產經理材料采購計劃1材料基礎數據準備1） 由公司和項目領導確定材料分類，由成本控制員在日常登記材料信息時維護軟件中的材料字典。成本控制員【材料字典】2材料庫房的建立1） 由成本控制員根據項目和系統要求，在系統中設置兩個庫房：1、實體材料庫房 2、現場材料庫房，區分實體庫房堆放的材料和現場堆放的材料。成本控制員【庫房字典】3編制主材部位總量計劃1） 經營部經營經理依據圖紙計算14、部位主材總量計劃，作為材料采購、施工的依據以及材料計劃與實際消耗對比的依據。2） 編制材料總量計劃要明確材料使用部位，材料名稱和數量。經營經理【材料總量計劃】4材料采購合同信息登記1) 由材料員、成本控制員將公司和項目簽訂的材料合同登記系統，主要內同有供應商名稱、材料名稱、規格、單價等。材料員成本控制員（錄）【材料采購合同】3材料入庫登記1) 材料供應到現場，由材料員、庫管員、成本控制員和材料供應商一起三方點驗收料，確認材料數量、品牌、單價、金額，材料員和庫管員在供應商提供的送貨小票上簽字確認后統一交給成本控制員，由其及時在系統中編制入庫單，注明材料單價、數量和庫房名稱，直接從系統中打印出材料15、點驗入庫單（一式三份），成本控制員留底一份，兩份給材料員。2) 成本控制員將登記好的材料商送貨單交給庫管員收集保管。庫管員成本控制員材料員【消耗材料入庫單】4材料結算對賬1) 材料供應商與項目對賬結算時，由材料員根據在軟件中統計此供應商在對賬時間段內項目進料清單和供應商對賬，對賬無誤后，材料員從系統中打印出材料對賬結算單（一式三份），供應商簽字確認后，交經營經理審核，經營經理審核后交項目經理審批，審批通過后結算單一份材料員留存，一份給供應商，一份給經營經理留存；2) 當材料員根據材料供貨清單和材料供應商對賬有誤時，材料員根據軟件打印的入庫單和供應商提供的送貨單對賬； 3) 對賬結束后，由材料員16、將供應商手上對賬完的送貨單收回銷毀。材料員【材料采購結算單】5材料款支付1） 項目支付材料款時，材料員必須核對供應商提供的項目打印確認的材料結算單，并連同供應商開具的發票和對賬完畢的入庫單一起交給經營經理和項目財務審核，審核無誤后交給項目經理審批。2） 項目財務員支付材料款后在系統中登記支付信息，注明收款單位，合同名稱（如果簽訂了采購合同的）、收支項目、支付方式、支付金額等信息。項目財務員【支付單】材料出庫調撥管理業務解決方案1. 業務流程圖2. 業務解決方案描述序號工作內容應用模式項目負責人操作模塊備注1材料發料1) 實體庫房材料由庫管員以一周為周期在每星期一時將庫房領用本交給成本控制員，由17、項目財務員根據庫管員提供的領用記錄在軟件中做材料的出庫單，并要求成本控制員在第二天就將領用記錄本歸還庫管員； 2) 庫管員的材料領用記錄本上，必須注明材料領用時間，材料名稱規格、數量、使用部位和領用人簽名等重要信息。3) 現場堆放材料，由庫管員、成本控制員和經營經理在每月25日前對現場堆放材料盤點，盤點完畢后由成本控制員將軟件中入庫數量與盤點剩余數量之差做為軟件中對現場庫房材料出庫數。注意：1、在系統中做材料出庫時必需注明材料使用部門。（使用部門精確到層）2、材料賬務必需在每月25日結束，不得延期。庫管員成本控制員經營經理【消耗材料出庫單】2材料調撥1) 公司調入項目的消耗材料，由成本控制員在18、軟件中做材料入庫處理。2) 項目調出的材料，由成本控制員在發生當天在軟件中做材料調撥單并直接打印出單據。成本控制員【消耗材料調撥單】4材料部位用量計劃與實際耗量對比分析1） 根據經營部門在軟件中編制的具體施工部位主材總控計劃和實際庫管員成本控制員每天登記的材料消耗情況，通過軟件中材料節點計劃與實際對比分析模塊查詢每月實際材料發生情況及與材料總量計劃的對比。項目相關領導【材料節點計劃與實際對比分析】商品混凝土業務解決方案1. 業務流程圖2. 業務解決方案描述序號工作內容應用模式項目負責人操作模塊備注1商砼合同信息登記1） 資料員將公司簽訂好的商品混凝土合同登記到軟件中，注明攪拌站名稱、結算方式、19、雙方信息、商砼明細、單價以及結算方式。資料員【商品混凝土合同】4商品混凝土現場管理1） 攪拌站將商砼運到現場，成本控制員負責簽收商砼小票，一式兩份，一份成本控制員留存、一份還給攪拌站，商砼澆注完畢后，成本控制員及時將收集的商砼小票交給資料員，由資料員按照小票數量、單價、施工部位、合同名稱、成本科目及時登錄到系統中，作為商砼對賬和商砼臺帳形成的依據；2） 資料員將商品混凝土小票登記完成后，整理交給成本控制員收存保管。成本控制員資料員【商品混凝土小票】5商品混凝土對賬結算1) 商品混凝土發生對賬結算時，由成本控制員根據軟件中的商砼臺帳和攪拌站對賬，對賬無誤后，成本控制員將確定的量在系統編制商砼結算20、單，并打印（一式三份），攪拌站簽字確認，交經營經理審核，無誤后交項目經理審批確認后，一份攪拌站帶走，一份成本控制員留底，一份交給經營經理。成本控制員【商品混凝臺帳】【商品混凝土結算單】周轉材料管理業務解決方案1. 業務流程圖2. 租賃周轉材料業務解決方案描述序號工作內容應用模式項目負責人操作模塊備注1周轉材料需用計劃1） 根據現場生產進度要求，施工編制材料申購單交生產經理審批，生產經理審批通過后交材料員負責聯系租賃商供貨。施工員手工處理2周轉材料租賃合同登記1） 成本控制員依據公司簽訂的租賃材料合同在軟件中進行合同信息登記，合同中規定租賃單價、數量、賠償、停租、租賃方式成本控制員【周轉材料租賃21、合同】4租賃周轉材料進場、出場管理1） 租賃周轉材料到現場后，材料員、庫管員、成本控制員和租賃商在現場進行點驗收料，同時在租賃商的材料進場單上分別簽字確認，成本控制員做租賃周轉材料進場登記，特別要掛接成本科目；注：租賃周轉材料進場意味著開始計算租賃費，所以一定要在開始計算租賃費當天在系統中登記。2） 租賃周轉材料使用完畢后，材料員、庫管員、成本控制員和租賃商在租賃站清點退場的租賃周轉材料，成本控制員當天依據清點結果系統中登記租賃周轉材料出場單。3） 租賃材料登記軟件中以噸為單位計入租賃費。注：租賃周轉材料出場意味著停止計算租賃費，所以一定要在停止計算租賃費的當天錄入軟件系統。4） 成本控制員在22、登記完租賃材料信息后，將原始單據交給庫管員收集保管成本控制員【租賃周轉材料進場單】【租賃周轉材料出場單】6租賃周轉材料租賃費用對賬結算1） 材料租賃商與項目對賬結算時，由材料員根據材料進場單，和在軟件中統計對賬時間段內項目租賃臺帳與租賃商對賬，對賬無誤后，由成本控制員在軟件中打印出租賃費對賬結算單（一式三份），交材料員審核簽字后，交經營經理審核，項目經理審批簽字后，結算單一份成本控制員留存，一份給租賃商，一份由經營經理留存。材料員成本控制員【租賃周轉材料結算單】7租賃周轉材料租賃費支付1） 同消耗材料一致處理項目財務員【支付單】機械管理應用目標規范機械管理中的合同管理，機械進場、退場管理，完善23、租賃機械結算制度，及時統計機械使用成本，實現對機械使用的實時監控和動態查詢，提高經營科、生產科、材料科等部門的業務處理效率。機械管理業務解決方案1. 業務流程圖2. 業務解決方案描述序號工作內容應用模式項目負責人操作模塊備注1機械租賃合同簽訂1） 項目簽訂機械租賃合同后，由生產經理或某施工員在系統中登記合同主要信息，主要有機械名稱、型號、單價等。生產經理或某施工員【機械租賃合同】2租賃機械進、出場管理1） 租賃機械進場啟租后，由生產經理或某施工員根據實際開始的啟租日期，在系統租賃機械進場單中做租賃機械進場登記。2） 租賃機械使用完畢后，由生產經理或某施工員根據實際停租日期，在系統中登記機械出場24、單。注：因為系統中機械進出場日期就是租費計算日期，所以，一定要在明確機械正式啟租和停租時間登記系統。生產經理或某施工員【租賃機械進場單】3租賃機械停租記錄1） 機械在租賃使用過程中，遇到停租現場，由生產經理或某施工員根據實際停租情況在系統租賃機械停租單中及時登記停租機械單價、日期等。生產經理或某施工員【租賃使用日志】4租賃機械對賬結算記錄1) 當機械租賃商和項目對賬結算時，由經營經理根據項目實際機械使用情況，在系統中查詢對賬時間段內機械租賃費，和租賃商辦理對賬，對賬無誤后，直接從系統中打印出結算單（一式三份），租賃商簽字確認后，交項目經理審批確認。兩份經營經理留存、一份給租賃商。經營經理【租賃機械結算單】5租賃機械費用支付1) 項目對機械租賃商辦理機械費用支付后，由項目財務員及時將支付信息在軟件中登記。項目財務員【支付單】6機械使用臺班記錄（臨時機械使用）1) 現場要使用臨時機械時，由施工員根據現場使用要求向生產經理提交臨時機械使用單審批，審批通過后，施工員負責現場監督機械使用情況。2) 機械使用完畢后，由現場施工員簽收臨時機械使用單（確認工作內同和工作量）交給生產經理審批，審批通過后由生產經理或某施工員在軟件中登記確認完的臨時機械使用情況。生產經理或某施工員【臨時機械使用單】