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1、倉庫物料收發(fā)、出貨、盤點及異常處理作業(yè)指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發(fā) 布： 二XX年X月1目的：為了使倉管員明確其崗位職責，規(guī)范作業(yè)程序，使之標準作業(yè)，以達成倉庫管理合理化。2適用范圍：凡公司倉庫各物料收發(fā)、出貨、盤點及異常處理等均屬。3職責：3.1.倉庫主管負責倉庫各項作業(yè)流程、管理制度的制定及操作培訓。3.2.倉庫組長負責作業(yè)流程的實施及各倉管員工作現場現場指導。3.3.各倉管員按照作業(yè)指導書進行操作。4. 物料的進倉流程41 收供應商來料4.1.1 倉庫收貨倉管員應依據公司供應（采購）部編制的采購訂單及供應商的送2、貨單接收供應商的送貨，不可不按合同內容隨意多收或少收、拒收。4.1.2 倉庫收貨倉管員在接收供應商的送貨時，先確認送貨單上有采購人員的簽名后才收貨，如是快遞物料，則由收貨倉管員先簽收快遞單，然后轉交采購部簽名確認后才收貨，采購員在簽名后需留下一聯送貨單，以便跟蹤物料回廠情況，收貨時需仔細核對送貨單上的送貨明細是否與采購訂單一致，核對后，方可清點所送物料，清點物料時，應先由收貨倉管員按送貨單所注明的物料代碼、物料名稱、圖號或型號、數量與實物進行仔細的查驗，并核查物料標貼上是否注明物料代碼和名稱、圖號，查驗無誤后在送貨單上簽名，然后轉倉庫指定的此物料分管倉管員進行數量的核定，核對無誤簽名后，收貨倉3、管員方可接收，同時需在物料標貼上蓋上收貨日期章。4.1.3 倉庫分管倉管員與收貨倉管員對供應商所送物料清點無誤后，均須在供應商送貨單上簽名確認，收貨倉管員留下一聯送貨單作存根，需同物料檢驗合格后倉庫打印的外購入庫單遞交財務，另一聯則返還供應商，以便供應商進行貨款結算。4.1.4 收貨完畢后，收貨倉管員必須在4小時內把送貨單的內容錄入系統，對有檢驗要求的物料統一錄入到待檢倉，不需檢驗的物料直接錄入原材料倉。4.2 物料報檢4.2.1 倉庫收貨倉管員在接收供應商的物料后，針對有檢驗要求的所有生產物料必須在收貨后4小時內填寫 來料送檢單，送來料檢驗人員處進行報檢，來料送檢單上應注明供應商名稱、送檢的4、物料名稱、物料代碼、規(guī)格型號、數量及物料的單位、采購訂單合同號、，以及送貨單號等內容，并將待檢物料統一存放在待檢區(qū)域內，方便品質部人員檢驗。4.2.2 物料檢驗完畢后，品質部需把合格與不合格物料分開擺放，物料上需用不同顏色貼紙區(qū)分，并作好標示，倉庫分管倉管員應根據檢驗人員所反饋的來料檢驗記錄表，對供應商所送物料分別進行不同處理。對檢驗合格的物料，應依據來料檢驗記錄表中的合格數量進行點數，清點無誤后，分管倉管員將物料按物料擺放原則擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內。4.2.3 對檢驗不合格并判定退貨處理的物料，在清點數量后，將不合格物料統一擺放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)內，待供應商退貨處理。4.2.4 對倉5、庫有開具 來料送檢單的物料，品質部必須在三天內檢驗完畢并出具來料檢驗記錄表判定檢驗結果，對超出三天后的物料倉庫建立來料檢驗未出單一覽表，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式發(fā)給品質部主管、采購主管、生產副總、PMC，要求品質部主管在當天17：30前回復處理安排，倉庫根據回復內容去跟進各項事宜，同時也監(jiān)督品質部是否按回復內容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關制度處罰。4.3 來料進帳4.3.1 檢驗合格入庫的物料，收貨倉管員必須通過采購訂單的合同號來輸入物料的入庫數據，而不是用手動方式或采用其它入庫的方式來輸入數據，并且打印外購入庫單，外購入庫單上要注明供應商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型6、號、單位、數量（對于以包裝形式進庫的物料應注明每包/件所包含的具體數量。如多少件及多少重量等）、采購訂單號、送貨單號，然后將待檢倉的物料轉為合格品入原材料倉，不合格品入不良品倉。外購入庫單上須由分管倉管員及品管部檢驗員的簽名，倉庫主管審核加簽生效。外購入庫單的結算聯由倉庫轉交財務，外購入庫單一式四聯，白色聯倉庫，紅色聯財務部，黃色聯采購部，藍色聯PMC。4.3.2 檢驗合格入庫的物料，在上架擺放完畢后，倉庫分管倉管員須于當天將所入物料在存卡上登記上帳，上賬內容應包括入庫時間、入庫物料名稱、 規(guī)格、數量及供應商明細等，方便查找及清點。4.3.3 對需品質部檢驗的物料，品質部在3天內出單交倉庫，倉7、庫在接到品質部的來料檢驗記錄表后必須在當天內打印好單據并審核完畢，在第二天上午9：00前交財務，對免檢的物料倉庫必須在收到貨后當天內打印好單據并審核完畢，在第二天上午9：00前交財務。4.4 模具材料的收貨4.4.1 倉庫收貨倉管員根據采購部的模具材料,按要求認真核對物料的名稱,規(guī)格尺寸,數量，核對無誤后在送貨單上簽收, 然后轉倉庫指定的此物料分管倉管員進行數量的核對，核對無誤后在送貨單上簽名，收貨倉管員留下一聯送貨單作存根，一聯送貨單當天就給采購部，另一聯則返還供應商，以便供應商進行結算。4.4.2 模具材料的報檢:,因模具材料的特殊性,對每次來料都由模具師傅進行檢驗,檢驗合格后方可接收,并8、要求模具師傅在送貨單上簽名證實這批物料合格.然后打印外購入庫單,入模具材料倉,單據一式三聯，白色聯倉庫，紅色聯財務，黃色聯采購。4.4.3 整體模具外借的，按技術部的模具管理規(guī)定執(zhí)行。4.5 半成品的入倉4.5.1 車間配件組首先開好生產通知單交品管部檢驗，檢驗合格后方可入倉。4.5.2 倉庫分管倉管員接到產品入庫單時，首先確認是否有品管部簽名，否則一律不給進倉，然后核對產品名稱、物料代碼、數量無誤后在生產通知單上簽名，確認后將物料整齊的擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內。填寫存卡,入電腦賬，并打印產品入倉單,入半成品倉，雙方簽名生效，產品入倉單一式三聯，白色聯倉庫，紅色聯財務，黃色聯車間。4.6 成9、品的入倉4.6.1 普工組根據發(fā)貨通知單的要求打好包裝，裝釘木箱，經品管部檢驗合格后，開具產品進倉單，單上要注明客戶名稱，訂單號，機箱號、數量，并要品管員簽名生效。4.6.2 倉庫分管倉管員接到產品入倉單后，認真核對實物和單據是否相符，核對無誤后在產品入倉單上簽名，然后入電腦賬，并打印產品入倉單，入成品倉,雙方簽名生效。產品入倉單一式三聯，白色聯倉庫，紅色聯財務，黃色聯車間。4.6.3 倉庫對成品庫存數建立已入倉未出貨成品明細表臺賬，放在共享：192.168.1.254/總經辦/品質系統報表中，每日9：00前更新，方便各部門查詢。4.6.4 所有外購成品機入庫后，倉庫需在第二天于Bigant形10、式通知PMC。4.7 生產領料4.7.1 各用料部門須嚴格遵循誰用料、誰開單的原則。倉庫分管倉管員對于出庫物料的發(fā)放上須嚴格依據物料領料單上內容及數量發(fā)放，領料單中須注明物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數量等信息，領料單上須有公司指定人員PMC和部門主管人員簽名確認，否則倉庫有權拒絕發(fā)料。在物料發(fā)放時不允許出現無單發(fā)料及多發(fā)、少發(fā)現象。4.7.2 對于批量發(fā)放的生產用料，應由生產部門統一開出領料單，由倉庫分管倉管員根據領料單中的物料代碼、物料名稱與數量預先進行必要的備料，備料完成后，由倉庫分管倉管員通知用料部門來倉庫領取物料。4.7.3 物料發(fā)放時，倉庫分管分管員須仔細清點發(fā)放數量與品種，并要11、求與領料員當面進行物料交接，以避免錯發(fā)。核對無誤后，分管倉管員打印領料單，雙方簽名生效。領料單一式三聯，白色聯倉庫，紅色聯財務，黃色聯領料部門。4.7.4 倉庫各類物料在發(fā)放時，倉管人員應嚴格遵循先進先出的原則，即先進倉的物料在發(fā)放時先發(fā)出，后期進倉的物料應在先期進倉的物料發(fā)放完畢后方能發(fā)放。以避免物料存放周期過長而出現損壞或變異。4.7.5 對于由客戶損壞后返回維修的零部件（主要指電氣控制板等元件）,各修部門需開領料單到倉庫領出去維修,經公司維修人員維修后，須經品管部進行品質檢驗，出具檢驗報告后才能辦理入倉手續(xù)。倉庫人員在接收到此類物料進倉時須進行單獨標識，定點存放，同時此類物料不能發(fā)放給生12、產現場作正品使用，只能作為維修用料。倉庫在發(fā)放此類物料時須進行相關的發(fā)放記錄,進出倉的數據全部在售后服務倉中操作。4.7.6 外發(fā)制作部品的不銹鋼板的發(fā)放，按公司鋼板外發(fā)管理規(guī)定執(zhí)行，同時倉庫建立不銹鋼板收發(fā)庫存明細臺賬放共享倉庫文件夾中以便相關部門查看；需要外發(fā)進行工序加工的零部件則按零件發(fā)外作業(yè)流程執(zhí)行。4.8 成品的發(fā)貨4.8.1 外貿部和內銷部在財務部開好送貨單，在送貨單上必須注明客戶名稱和客戶訂單號，并交總經理簽名。4.8.2 倉庫接到手續(xù)齊全的送貨單后，必須認真核對送貨單上的客戶名稱和客戶訂單號和發(fā)貨通知單上的要求是否一致，核對無誤后才可發(fā)貨,發(fā)貨時要檢查外包裝是否完整無損,并在送13、貨單上注明機箱編號，發(fā)貨日期并加簽姓名，然后點數裝車發(fā)貨。同時在金蝶系統銷售出庫單上做出庫管理并打印此單交銷售人員簽名確認，銷售出庫單一式四聯，第一聯（白色）倉庫，第二聯（紅色）財務，第三聯（黃色）銷售人員。第四聯（蘭色）PMC。4.8.3 倉庫每月1號遞交1份上月成品實際出貨統計表連同成品送貨單和銷售出庫單遞交給財務。同時將成品實際出貨統計表于Bigant形式發(fā)給PMC、總經辦作相關數據統計。 4.9 零部件發(fā)貨 4.9.1 由加工商包料而由我公司提供零部件的，采購部須根據采購訂單的物料數量，核算我公司需要提供零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數量。制作配件外發(fā)聯絡函，經采購部主管確認、財14、務部主管審核、總經理批準后，財務部在確認收到采購部復印那份配件外發(fā)聯絡函之后，才在相應的配件外發(fā)聯絡函簽名確認，同時將原件交采購員到倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)，倉庫開出零件外發(fā)加工通知單，配件外發(fā)聯絡函如果沒有財務部的簽字，倉庫不得發(fā)料。如果是供應商來我廠拉料的情況，倉庫直接讓供應商在配件外發(fā)聯絡函原件和零件外發(fā)加工通知單原件上簽字確認零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數量等；如果是采購部將零部件送供應商的情況，則由采購部送料人員讓供應商在配件外發(fā)聯絡函和零件外發(fā)加工通知單上簽字確認零部件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數量。同時倉庫須將零件外發(fā)加工通知單和配件外發(fā)聯絡函的原件交給財務部。 4.10零部15、件外借4.10.1 若有外公司需要借用我公司的生產用料的零部件時，由采購員開出借出單，借出單上有所借零部件的物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數量、借用公司名稱、借用人等信息，經采購部主管確認、財務部主管審核、總經理批準后，財務部在確認收到采購部復印那份借出單之后，才在相應的借出單簽名確認，交給倉庫，分管倉管員根據借出單的內容打印出其它出庫單，其它出庫單內容應包括借出的物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、數量、借用公司名稱及備注“借用”字樣，開具好的其它出庫單，一式四聯，讓借用人簽字確認，白色聯倉庫，紅色聯財務，蘭色聯供應商，黃色聯采購。借出單須讓借用人簽字并蓋借用公司的公章，當是借用人到我公司借用，16、借用人就直接在其它出庫單上簽字確認，并將借出單簽字蓋章交給倉庫人員。如果是采購部將零部件送供應商的情況，則由采購部送料人員讓供應商在其它出庫單上簽字和借出單上簽字確認蓋公章。倉庫須做零部件外借一覽表，同時將借出單原件交給財務部作固定資產臺帳。供應商返還時，倉庫須開出其它入庫單入庫，交紅聯給財務部進行銷帳。4.10.2 公司模具和鋼網的外借，對于由公司購買原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供應商自己做模具再由自己加工產品，此模具加工好后通常直接交接給了供應商而公司倉庫沒有直接收到來料。此類外發(fā)模具倉庫只做一進一出的賬目處理，必須由供應采購部具體操作人員在將模具交接給供應商，并由供應商在我們17、開具的其他出庫單上簽名，加蓋單位公章后，由供應采購部具體操作人員把單據交回公司倉庫人員，倉庫人員在接收到此單時，倉庫才給供應商開具外購入庫單。對單據進行確認后，將供應商的送貨單連同倉庫的外購入庫單和有供應商簽名的其他出庫單紅色聯轉公司賬務進行相關作業(yè)，倉庫進行臺賬的核銷，鋼網外借按生產用料外借流程執(zhí)行。4.10.3 倉庫建立倉庫模具和鋼網收發(fā)存明細表臺賬，此臺賬放共享供應/倉庫文件夾中，模具和鋼網有收發(fā)時倉庫需在當天完成更新臺賬。4.11 壞料的處理4.11.1 對于判定是供應商所送不合格需退貨的物料，分管倉管員根據檢驗報表的內容打印出（金蝶系統上是以外購入庫單加蓋“紅字”作為退料單，以下簡稱18、退貨出庫單）。退貨出庫單內容應包括退貨物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、退貨數量及供應商名稱、送 貨單號。開具好的退貨出庫單，一式四聯，白色聯倉庫，紅色聯財務，藍色聯供應商，黃色聯采購。供應商在進行處理時，倉庫收貨倉管員須辦理相關的退貨手續(xù)，并要求供應商對所退物料進行清點，同時在退貨出庫單上簽名確認，加簽日期生效。4.11.2 對于判定是供應商所送不合格需退貨的物料中，有部分物料需于快遞形式退回供應商，針對此物料采購部需提前一天以書面或Bigant的形式通知倉庫打包裝，并告知要求包 裝方式（是木箱/紙箱包裝），倉庫嚴格按要求包裝，注意防護，并在包裝箱內附帶退貨出庫單，快遞單倉庫需有一聯存檔，采購需19、要求供應商在接收到此批物料后在退貨出庫單上簽字并回傳，采購接到回傳單后需轉交倉庫，倉庫核銷后再交賬務進行相關項目的核算。4.11.3 當發(fā)出的物料因各種原因需進行退倉時，其退倉物料應辦理相關退倉手續(xù)。由退料部門開出退倉單注明退倉原因進行退料。對有品質要求的退倉物料，尚需由品質部門進行相關質量鑒定，判定是來料不良還是生產損壞，并簽署處理意見是報廢還是退供應商處理，倉庫必須先確認是否有此內容并符合要求的物料方能接收退倉。針對符合退倉要求的物料，倉庫各分管倉管員應積極配合與接收，并按要求辦理物料入倉手續(xù)同時入電腦賬,打印(金蝶系統上是以加蓋“紅字”作退料單),合格品入原材料倉，不合格品入不合格品倉,20、并根據品管部判定結果為來料不良的退回供應商，生產損壞的統一申請報廢，經總經理審批簽名后作廢品處理。4.11.4 為了不合格品能及時退供應商，要求采購部在接到品質部不合格評審單后一天內回復倉庫是否退貨，如果是退貨的要注明退貨日期，如沒回復則定為默認退貨，倉庫則按退貨流程操作。4.11.5 對判定為退供應商的物料，倉庫建立未退不良品一覽表臺賬，于每天上午9：00前更新所有內容，更新后于Bigant的形式發(fā)給采購主管、生產副總、PMC，要求采購主管在當天17：30前回復退貨處理安排，倉庫根據回復內容去跟進退貨事宜，同時也監(jiān)督采購部是否按回復內容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關制度處罰。4.11.6 對有21、超過一定庫存期限的呆滯物料，倉庫需以呆滯物料處理申請單的形式提出申請，經技術部鑒定，結出處理結果，倉庫按處理結果作出相應的處理，對有技改要求的通知采購發(fā)供應商處理，對有報廢要求的倉庫從金蝶系統中打印其他出庫單作報廢處理，備注中注明呆滯物料報廢品，經技術審核后交總經理簽名，報廢生效，報廢品統一由人事部安排處理。4.12補料流程4.12.1. 其它原因需補料的須開具補料單，在補料單上應注明生產訂單號、客戶名稱、物料代碼、產品名稱、規(guī)格圖號并注明補料原因。補料單一式三聯、一聯倉庫，一聯留底，一聯財務。4.12.2. 補料單須由領用部門負責人填寫。4.12.3.若因原材料本身質量問題導致的補料須由品管22、部檢驗員在補料單上注明不良原因并簽名。4.12.4.因其它部門引起的補料填寫補料單后經倉管核對屬實，可以直接辦理補料手續(xù)；若因本部門本身的原因造成的補料須經PMC專員審批后方可補料數,必要時須由生產副總批準。4.12.5.倉管員補發(fā)料時應打印領料單，一式三聯，一聯交財務，一聯給領用部門，一聯留底。4.13.物料的外發(fā)加工流程4.13.1.PMC部根據生產計劃、外發(fā)加工周期、物料到位狀況等因素編寫物料外發(fā)加工計劃經生產副總審批后發(fā)給倉庫、采購、生產副總各一份。4.13.2.倉庫根據實際到廠物料開具零件外發(fā)加工通知單交采購。由采購下發(fā)采購訂單。4.13.3. 倉庫接到采購訂單后，倉管員根據發(fā)加工單23、的信息及時備好外發(fā)加工物料，外協廠在規(guī)定的日期來公司拉料時，倉管員首先應確認來人是否是外發(fā)加工單上所寫的外協廠的人員，確認無誤后打印其他出庫單并將來人帶到已備好的外發(fā)物料處，讓其確認物料及其數量是否與出倉單信息一致后并讓其簽名。4.13.4.其他出庫單一式四聯，第一聯（白色）倉庫，第二聯（紅色）財務，第三聯（外協廠，第四聯（蘭色）采購部。4.13.5.倉管員裝車時應監(jiān)視全過程并看其離開工廠大門后方可離開現場。 4.14. 物料的存儲管理4.14.1根據物料不同類別、形狀、特點、用途、用量、存取方便進行區(qū)域劃分并編號；制作一個倉庫區(qū)域平面圖，張貼倉庫入口處。4.14.2. 貯存在倉庫的物料，按照24、物料的名稱、型號、規(guī)格等分類整齊擺放，做到存取方便，并作相應的標識，標識醒目、朝外便于尋找。4.14.3 按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位擺放； 4.14.4 倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚； 4.14.5同類型的物料，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。4.14.6嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，確保貨物儲存不變質、不損壞，定時對貨物進行清潔和整理。4.14.7保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通。4.14.8日光燈盡量安裝在過道上方，若日光燈的正下方需堆放物料時，物料的堆放高度最高應離燈的底部不少于0.5米。4.14.925、對危險物品隔離管制； 4.14.10 保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。4.15.單據的管理 4.15.1. 倉庫所有單據必須妥善保管，不得隨意亂放，嚴禁丟失、破損；4.15.2. 物料交接時，交接人雙方必須于單據上簽名確認，以便追溯；4.15.3. 保持單據整潔，單據上不得有其他字跡，更不得亂涂亂畫；4.15.4. 單據內容必須及時登記存卡和錄入系統，不得跨日，做到日清日結；4.15.5 .所有的生產領料單必須注明生產通知單號、機箱編號、生產臺數。4.15.6. 所有收發(fā)物料的單據必須按實際收發(fā)的內容進行逐一登記做標記，已發(fā)料的在實發(fā)數量處做標記，已入系統賬的在物料代碼處做標記，并在該單據的右上角寫上系統中的單據號。4.15.7. 供應商送貨的送貨單上交賬務時需檢驗的物料必須同品質部開具的來料檢驗記錄表和打印的外購入庫單三單訂一起，發(fā)外加工的物料和配件發(fā)外的所有其他出庫單必須交一聯給采購。配件發(fā)外的單據倉庫聯必須與采購下發(fā)對應的配件發(fā)外聯絡單訂一起，以便查找。4.15.8. 每月初需將各單據分門別類的整理并按月存檔；