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1、倉庫采購部及財務部物資盤點管理作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月一、 倉庫盤點管理流程圖二、 目的準確了解庫存情況，降低流動資金占用，提高庫存周轉率，達到賬實相符，為成本核算提供準確的依據。三、 適用范圍適用于倉庫管理的物資。四、 職責分工1、 采購部：倉儲保管員負責每月定期進行倉庫盤點，對各類物資的在庫數量進行統計，對賬實不符的情況進行原因查找；對造成賬實不符的原因進行分析、分類，提出不同的糾偏措施，逐一落實，確保賬實相符；對長期呆滯物資提出盤活方案，通過定期庫存盤點，達到降低流動資金占用，提升庫2、存周轉率的目的。2、 財務部：每月在倉儲保管員完成倉庫盤點之后進行一次抽盤，如仍然存在賬實不符的情況則要求物資內勤說明原因。五、 流程節點、節點性質說明六、 流程附表單節點編號節點名稱崗位節點內容及標準見證材料1盤點倉儲保管員1、 工作內容：（1） 每月進行一次全面盤點，盤點時間截點為每月24號24:00；（2） 根據盤點情況填寫庫存盤點表。2、 工作標準：（1） 盤點須在每月27號之前完成。庫存盤點表2整改糾偏倉儲保管員1、 工作內容：（1） 對于賬實不符的情況，須查明原因，并采取糾偏措施；（2） 對于長期呆滯的物資，進行標注。另外也可在盤點表后附一張說明，對長期呆滯的物資做出詳細說明。2、3、 工作標準：（1） 對賬實不符的原因進行分類，提出整改措施；（2） 對呆滯物資進行定義；（3） 對于長期呆滯物資須附說明表，對呆滯產生的原因進行闡述，提出積極的處理方案，盤活呆滯物資。庫存盤點表3抽盤財務主管1、 工作內容：（1） 每月在倉儲保管員完成盤點工作后進行一次抽盤；（2） 抽盤時出現帳不符的情況，要求倉儲保管員做出原因說明。2、 工作標準：（1） 要求抽盤在全盤完成后2個工作日內完成；（2） 抽盤仍發現賬實不符的情況，則對倉儲保管員進行負激勵50元。庫存盤點表4調整庫存臺賬分發庫存盤點表倉儲保管員1、 工作內容：（1） 根據抽盤中暴露出的問題進行原因說明，繼續整改糾偏；（2） 將最終的盤點表提交財務部、采購部、項目管理部、電氣部、工藝設備部及物資內勤。2、 工作標準：（1） 以上工作須在抽盤結束后3個工作日內完成。庫存臺賬庫存盤點表庫存盤點表