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1、無煙煤、褐煤、煤泥和鐵礦石采掘?qū)徍俗鳂I(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月目錄1 范圍22 引用文件2xx礦山安全法23 定義34 產(chǎn)品/服務(wù)范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼46 關(guān)鍵質(zhì)量活動6附錄C20前 言 本指導(dǎo)書的目的； 本指導(dǎo)書與其他文件的關(guān)系； 本指導(dǎo)書廢除和代替其他文件的全部或其中一部分的說明； 本指導(dǎo)書相對應(yīng)前版文件的重要改變情況的說明； 本指導(dǎo)書實(shí)施過渡期的要求； 哪些附錄是指導(dǎo)書的附錄，哪些是提示性的附錄。 本指導(dǎo)書的起草單位； 本指導(dǎo)書的主要起草人； 本指導(dǎo)書的歸口部門； 本指導(dǎo)書的首次發(fā)布、歷2、次修訂的年、月。1 范圍 本審核用業(yè)指導(dǎo)書適用于經(jīng)濟(jì)活動分類中2CA10所包含的無煙煤的采掘、褐煤的采掘、煤泥的采掘；2CA13.10、13.20鐵礦石的采掘可參考應(yīng)用。2 引用文件ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求ISO9001：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語法律法規(guī)清單：xx礦山安全法xx礦產(chǎn)資源法xx煤炭法煤炭工業(yè)安全監(jiān)察暫行規(guī)定煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦管理?xiàng)l例煤炭行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)章及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：煤礦安全規(guī)程煤礦安全規(guī)程的執(zhí)行說明煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程生產(chǎn)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)煤礦機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)煤礦機(jī)電設(shè)備檢修選題標(biāo)準(zhǔn)選煤廠機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)礦井地質(zhì)規(guī)程礦井水文地質(zhì)規(guī)程礦井測量規(guī)3、程煤礦地質(zhì)測量標(biāo)準(zhǔn)圖例生產(chǎn)礦井儲量管理規(guī)程GB4751996商品煤煤樣采取方法GB4821995煤層煤樣采取方法GB4811993生產(chǎn)煤樣采取方法GB4741996煤樣制備方法GB/T37151996煤質(zhì)及煤分析有關(guān)術(shù)語注：以上法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程都有其時(shí)效性，審核員應(yīng)時(shí)刻關(guān)注其文件的最新版本作為審核的依據(jù)。 依據(jù)國家、行業(yè)的法律法規(guī)、各地方政府會針對本地域內(nèi)煤礦企業(yè)的特點(diǎn)制定地方的相關(guān)要求，審核員應(yīng)注重尋求最針對的文件實(shí)施審核。3 定義毛煤：煤礦生產(chǎn)出來的，未經(jīng)任何加工處理的煤。商品煤：作為商品出售的煤。矸石：采掘煤炭過程中從頂、底板或煤層夾矸混入煤中的巖石。煙煤：其特點(diǎn)是揮發(fā)分產(chǎn)率范圍寬4、，單獨(dú)煉焦時(shí)從可結(jié)焦到強(qiáng)結(jié)焦均有，燃燒時(shí)有煙。無煙煤：煤化程度高的煤，揮發(fā)分低，密度大，燃點(diǎn)高，無粘結(jié)性，燃燒時(shí)多不冒煙。煤樣：為確定煤的某些特性按規(guī)定方法采取的具有代表性的一部分試樣。采樣：按規(guī)定方法采取有代表性煤樣的過程。瓦斯：井下以甲烷（CH4）為主的有毒，有害氣體的總稱。沖擊地壓：井基或采場周圍巖體在力學(xué)平衡狀態(tài)破壞時(shí)，由于彈性變形能突然釋放產(chǎn)生的急劇、猛烈的動力現(xiàn)象。 4 產(chǎn)品/服務(wù)范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼煤礦所生產(chǎn)的產(chǎn)品是自然的賦存于地下，并受自然條件的限制，產(chǎn)品的自然界品種是不能改變的（如：煙煤、無煙煤）。在某一個(gè)生產(chǎn)礦內(nèi)也只能作到在井下生產(chǎn)過程中進(jìn)行合理配采，分裝運(yùn)，防止外來灰分和5、雜質(zhì)的侵入盡可能的保持煤炭賦存時(shí)的質(zhì)量狀態(tài)。在后續(xù)的地面加工過程中通過篩選，洗選能夠除去煤中的矸石及雜質(zhì)，得到不同質(zhì)量、不同規(guī)格的煤，盡管如此也只能提高該品種煤的質(zhì)量，對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的改變也是有限的，煤炭生產(chǎn)大多屬地下作業(yè)，煤炭賦存地質(zhì)條件及煤層狀況的不同決定了開采的方法及生產(chǎn)復(fù)雜程度的不同，因而產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的控制主要體現(xiàn)在安全生產(chǎn)過程的控制，相對硬件產(chǎn)品加工而言其開采具有多變動性，多牽連性和多不可預(yù)知特點(diǎn)，生產(chǎn)過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)都和自然條件緊密相連都涉及到人身安全，審核員應(yīng)首先熟悉制約安全生產(chǎn)的相關(guān)文件，為審核安全生產(chǎn)過程提供合法的依據(jù)。煤礦企業(yè)從事煤炭開采必須按煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法領(lǐng)取6、煤炭生產(chǎn)許可證，按礦產(chǎn)資源法要求取得采礦許可證。煤礦生產(chǎn)企業(yè)大多無獨(dú)立法人資格，煤炭集團(tuán)公司（礦務(wù)局）作為一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體對所轄各礦實(shí)施統(tǒng)一采購，統(tǒng)一銷售，統(tǒng)一訂貨，政府部門統(tǒng)一向集團(tuán)公司下達(dá)安全指標(biāo)，集團(tuán)公司對下屬各礦再下達(dá)安全指標(biāo)，各生產(chǎn)礦礦級以上干部由集團(tuán)公司任命，職能的設(shè)置由集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)整，審核員在審核煤礦生產(chǎn)企業(yè)和集團(tuán)公司時(shí)都不能忽略這些內(nèi)在的聯(lián)系，并根據(jù)這種職能的賦予程度，決定審核的側(cè)重點(diǎn)。洗選5 業(yè)務(wù)/服務(wù)流程 A篩分回采掘進(jìn)開拓商品煤 A地質(zhì)測量一通三防運(yùn)輸機(jī)電注： 表示煤炭生產(chǎn)的主線 按主線生產(chǎn)過程中必不可少的輔助活動 涉及到井下安全生產(chǎn)的過程都應(yīng)視為關(guān)鍵過程（A-A）以7、左洗選重在提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量也是關(guān)鍵過程煤炭生產(chǎn)大多不存在特殊過程，如將巷道作為過程產(chǎn)品掘進(jìn)施工中如有隱避工程應(yīng)視為特殊過程6 關(guān)鍵質(zhì)量活動 指明產(chǎn)品/服務(wù)形成的所有關(guān)鍵質(zhì)量活動和通常所涉及的職能部門。 （每個(gè)關(guān)鍵的質(zhì)量活動描述中應(yīng)包括：此活動的主要細(xì)節(jié)、主要特性及相應(yīng)的測量和監(jiān)控，主要涉及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)第7章內(nèi)容。）7 審核要點(diǎn)與審核方法序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門/單位審核要點(diǎn)和取證方法1每個(gè)掘進(jìn)工作面是否能提供策劃的依據(jù)，并描述策劃過程巷道施工圖地質(zhì)測量資料現(xiàn)有的掘進(jìn)技術(shù)2是否形成文件掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程其內(nèi)容應(yīng)包括：巷道的布置及巷道的用途巷道煤層和8、圍巖的特征及其柱狀圖，掘進(jìn)范圍內(nèi) 有的采掘情況，預(yù)計(jì)的水文地質(zhì)，地質(zhì)構(gòu)造及平面圖，剖面圖。巷道形狀和斷面尺寸，支護(hù)型式及材料，規(guī)格、棚距、臨時(shí)支架與永久支護(hù)，永久支護(hù)與工作面間的最少及最大距離掘進(jìn)方式，掘進(jìn)機(jī)械化及工藝流程與設(shè)備圖，水掘或其它方法的工藝流程說明及工程圖煤層的瓦斯涌量：發(fā)火期，煤塵爆炸性，通風(fēng)量及局部通風(fēng)系統(tǒng)圖，通風(fēng)監(jiān)測儀表布置圖，綜合防塵措施煤、矸、材料、設(shè)備的運(yùn)輸方式和設(shè)備型式，在與顧客有關(guān)的過程銷售部門與集團(tuán)公司銷售部門之間信息的溝通溝通是否及時(shí),是否通暢,信息是否有效傳遞并得到正序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門/單位審核要點(diǎn)和取證方法確理解產(chǎn)品評審9、銷售部門集團(tuán)公司下達(dá)的建議性計(jì)劃的評審評審的結(jié)果和存在的問題是否記錄和追蹤解決 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3煤礦建井告畢,開采過程中作為巷井延深的永久性巷道的施工及長時(shí)間使用的石門施工存在著巷道的設(shè)計(jì)(開拓過程)，此設(shè)計(jì)屬工程設(shè)計(jì)的范圍，應(yīng)按7.3條進(jìn)行審核。采購7.4煤炭產(chǎn)品就其產(chǎn)品而言無需原料，但組織安全生產(chǎn)需要消耗許多物資，物資的質(zhì)量直接影響到安全生產(chǎn)的過程，故此類物資的采購也應(yīng)按7.4條進(jìn)行審核。1集團(tuán)公司的采購部門（是各礦物質(zhì)集中物資采購部門）支護(hù)材料，火工物品，提升材料，運(yùn)輸材料，添加劑等物資的分承包方評價(jià)采購的資料、文件采購物資的驗(yàn)證2生產(chǎn)礦井的采購為指令性采購，重點(diǎn)審核采購計(jì)劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)10、的要求（含物料調(diào)撥單）生產(chǎn)和服務(wù)7.5工作面是否有掘進(jìn)施工圖，掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程，掘進(jìn)各工種的操作規(guī)程是否按規(guī)定進(jìn)行規(guī)程宣貫，是否有效，掘進(jìn)司機(jī)、放炮員、維修工是否已持證掘進(jìn)的施工過程是否重點(diǎn)控制機(jī)掘：巷道尺寸，中線，腰線炮掘：炮眼的布置，裝藥量，導(dǎo)線長度，支護(hù)：工作面的支護(hù)方式應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定，如：錨桿支持，砂漿支護(hù)，鋼筋網(wǎng)噴射支護(hù)掘進(jìn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)，掘進(jìn)隊(duì)（工作面）是否按作業(yè)規(guī)程中設(shè)備檢修的安排及煤礦機(jī)電設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)、檢修、保養(yǎng)4巷道驗(yàn)收是否按作業(yè)規(guī)程和掘進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（適用于國有重點(diǎn)煤礦），是否留下工程的竣工實(shí)測資料采煤過程的控制是否有采煤的工作面的回采施工圖，工作面的采煤作11、業(yè)規(guī)程，各工種的操作規(guī)程，是否針對預(yù)知的特殊情況制定了補(bǔ)充措施。是否有針對性的進(jìn)行作業(yè)規(guī)程及補(bǔ)充施工措施的宣貫，保證各崗位員工都能持證上崗（采煤機(jī)司機(jī)、放炮工、維修工等）采煤過程是否控制以下關(guān)鍵“環(huán)節(jié)”（不同的采煤方法 其控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)也不同，以下是以使用較多的“綜采”方法給出的）工作出回采機(jī)截煤過程（采高的控制）工作面移架過程(帶壓擦頂拉架，控制頂板情況)放頂煤過程（空頂距離的控制，頂板矸石的控制）正常采煤過程中工作面支護(hù)保證（液壓支架初撐力，支架直線度，支架與頂板平行程度）質(zhì)量檢查員是否按作業(yè)規(guī)程相關(guān)要求或質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)則對每班的回采質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，留下驗(yàn)收記錄，回采設(shè)備的日常檢修、保養(yǎng)等是12、否按作業(yè)規(guī)程中的安排進(jìn)行。地質(zhì)測量過程地質(zhì)：是否為新開辟的開拓、掘進(jìn)、回采工作面提供地質(zhì)情況依據(jù)是否充分是否按生產(chǎn)礦井儲量管理規(guī)程按月提供“三量”報(bào)表（回采量，準(zhǔn)備量，開拓量）是否為正常生產(chǎn)中的各工作面及時(shí)提供地質(zhì)預(yù)報(bào)序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門/單位審核要點(diǎn)和取證方法地質(zhì)測量過程水文：是否及時(shí)開展水文地質(zhì)調(diào)查及時(shí)發(fā)出水情水害預(yù)報(bào)，如何跟蹤處理是否編制全礦的年報(bào)水情水害預(yù)防和防治規(guī)劃測量：是否依據(jù)煤礦測量規(guī)程開展礦井測量工作井下生產(chǎn)測量，中線，腰線，貫通測量的控制是否依據(jù)測量資料及時(shí)準(zhǔn)確的繪制生產(chǎn)圖紙一通三防的控制通風(fēng)：提供礦井的通風(fēng)系統(tǒng)圖，整個(gè)的通風(fēng)系統(tǒng)及局部通風(fēng)13、應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第三章的要求井基中的風(fēng)速，采掘工作面，井下硐室的空氣溫度應(yīng)符合煤安規(guī)程第三章第10及108條規(guī)定井下空氣是否定期取樣化驗(yàn)，風(fēng)質(zhì)是否符合煤礦安全規(guī)程第三章第106條款1規(guī)定是否適時(shí)組織反風(fēng)學(xué)習(xí)瓦斯：是否按作業(yè)規(guī)程及瓦斯檢查制度要求進(jìn)行各檢測點(diǎn)的巡回檢查是否提供瓦斯檢測原始記錄及班報(bào),控制瓦斯班報(bào)不超標(biāo)是否每年組織對礦井瓦斯等級和二氧化碳等級的鑒定3粉塵：是否按煤安規(guī)程479條進(jìn)行井下粉塵濃度的測定，是否符合“規(guī)程”中表11的要求。防塵設(shè)施的安裝和使用是否符合要求，是否及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理防滅火：有火災(zāi)隱患的地點(diǎn)是否配備了消防器材：木料場、煤堆、矸石山、井下機(jī)電硐室、膠帶輸送14、機(jī)巷道、井底車場、爆破器材庫）煤礦通風(fēng)部門是否建立建全防火，并對防爆是否能執(zhí)行火災(zāi)匯報(bào)程序和處理原則測風(fēng)工：瓦檢員、粉塵采樣人員都有應(yīng)持證上崗運(yùn)輸系統(tǒng)的控制運(yùn)輸部門管理的軌道必須是合格品。行人軌道必須是優(yōu)良品。架線引網(wǎng)合格率80%。井車場無淤泥、無積水、無雜物，路標(biāo)警示齊全。主要運(yùn)輸設(shè)備、電機(jī)車、斜井人車、礦車都是完全好設(shè)備（按煤礦機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)要求）。電機(jī)車司機(jī)、人車司機(jī)、皮帶司機(jī)都應(yīng)持證上崗。洗選過程的控制 跳汰洗選重介洗選準(zhǔn)備 洗選加工期 煤泥水處理 精煤 商品煤 配煤 洗選加工過程一般包括：跳汰洗選、重介洗選、浮選。企業(yè)應(yīng)編制以上工序的控制方法和各工序的作業(yè)指導(dǎo)書。跳汰過程的灰分、浮15、沉試驗(yàn)是否符合過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否依據(jù)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整跳汰機(jī)的各運(yùn)行參數(shù)，確保跳汰過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。跳汰司機(jī)是否持證上崗，對其經(jīng)驗(yàn)、操作的穩(wěn)定性如何考核、評價(jià)。是否按采、制化要求及時(shí)提供快灰的結(jié)果。是否依據(jù)快灰的結(jié)果調(diào)整介質(zhì)的密度，合理調(diào)整合格介質(zhì)分流量。序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門/單位審核要點(diǎn)和取證方法浮選洗選介質(zhì)密度調(diào)節(jié)操作人員是否持證上崗，對操作的穩(wěn)定性如何考核和評價(jià)。是否按采、制、化的要求及時(shí)提供浮精（精礦、尾礦灰分）及入浮的濃度值。浮選司機(jī)是否依據(jù)上述結(jié)果適時(shí)調(diào)整給礦量、制泡量、加藥時(shí)、充氣量，確保浮選達(dá)到規(guī)定的要求。浮選司機(jī)是否持證上崗16、，對其操作經(jīng)驗(yàn)、操作的有效性、穩(wěn)定性如何考核、評價(jià)。跳汰、重介、浮選均屬技能操作工序，操作人員的崗位工齡、崗位經(jīng)驗(yàn)、崗位技巧等都對其過程的結(jié)果構(gòu)成重大影響，審核員應(yīng)適時(shí)關(guān)注有關(guān)技藝評定的要求。未單獨(dú)描述的其它生產(chǎn)過程與硬件，流程性產(chǎn)品差別不大。機(jī)電設(shè)備的管理過程6.3煤礦機(jī)電設(shè)備的正常持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)是安全生產(chǎn)的基本保證，主要審核內(nèi)容：大型固定設(shè)備：主副井提升絞車、主提升皮帶、2米以上的搬運(yùn)絞車、高壓內(nèi)機(jī)、主通風(fēng)機(jī)、主排水泵，設(shè)備的完好率應(yīng)為100%。提升用鋼絲繩、連接裝置，主要的運(yùn)轉(zhuǎn)部件應(yīng)按煤安規(guī)程及煤礦機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求（或上級主管部門）進(jìn)行檢測和控傷檢查。機(jī)電設(shè)備下井是否有入井許可證，是17、否進(jìn)行防爆性能檢查。電器設(shè)備的安全裝置及安全使用應(yīng)符合煤安規(guī)程第九章要求。日常的檢修、保養(yǎng)是否按程序進(jìn)行。計(jì)劃性檢修的實(shí)施情況、節(jié)日檢修、大修、半修如何安排、如何實(shí)施，是否達(dá)到預(yù)防性檢修的目的。測量和監(jiān)控裝置的控制7.6煤礦企業(yè)各環(huán)節(jié)使用的計(jì)量器具及測量裝置重點(diǎn)應(yīng)審核以下幾個(gè)方面使用的器具是否處于受控狀態(tài)開拓、掘進(jìn)：礦壓表、壓力表化驗(yàn)室：分析天平、熱電偶、電子電位差計(jì)、定硫儀、定碳儀、分光光度計(jì)、發(fā)熱量測量儀、密度計(jì)安全生產(chǎn)所需的：風(fēng)速表、瓦檢儀、粉塵采樣器、礦壓表、絕緣電阻測量儀洗選過程所需的器具：水、風(fēng)的計(jì)量裝置、壓力表、真空表、濃度計(jì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的檢測煤炭產(chǎn)品的檢測與流程性材料類同通過不18、同狀態(tài)不同時(shí)機(jī)下的采、制、化來實(shí)現(xiàn)，主要審核以下幾個(gè)過程的檢測和化驗(yàn)情況原料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。煤層煤樣、毛煤、原煤的采、制、化情況。入洗原煤、洗選過程、洗選精煤的采、制、化。商品煤的采、制、化是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或用戶的需求。不合格煤炭產(chǎn)品的控制針對煤炭產(chǎn)品無廢品的特性，主要審核是否對不合格的過程產(chǎn)品實(shí)施動態(tài)控制，根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果不斷調(diào)整，不斷均化最終滿足顧客要求。對不合格的過程產(chǎn)品信息是否及時(shí)傳遞，是否評審，得出處理的措施，跟蹤處理的結(jié)果，并且再次采、制、化。對已交付的商品煤發(fā)現(xiàn)不合格是否明確處理的程序）辦法）并按其執(zhí)行。8 法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求的檢查方法 產(chǎn)品/服務(wù)必須滿足的有關(guān)法律、法規(guī)或其他強(qiáng)制性要求所適用的過程，并對具備滿足法律法規(guī)要求的能力的證據(jù)的檢查。附錄A 列出產(chǎn)品/服務(wù)適用的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的目錄清單。附錄B 為本指導(dǎo)書的補(bǔ)充說明。附錄C