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1、電氣設備制造業類環境管理體系專業審核作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月前 言1目的為提高電氣設備制造企業制造行業審核的一致性，依據GB/T24001-2015標準，結合電氣設備制造企業行業專業特點制定本指導書，供審核該類產品的專業指導。2與其他文件的關系 本文件不取代其它任何文件，是對本技術領域審核的技術指南。3 附錄的性質：如有附錄，本系列文件附錄均為資料性附錄4 起草單位：xxxxxx5主要起草人員：xxxxx1適用范圍本作業指導書旨在指導按GB/T24001-2015idtISO14001:22、015標準實施現場審核。本作業指導書適用于電氣設備制造業類行業環境管理體系專業審核。在中心的技術領域為E19-01，電氣設備的制造，覆蓋CNAS-GC12中共計13個小類。2行業特點分析2.1 行業概述在電氣設備制造行業的生產、服務及其活動總的所有環節，如原材料的采購、運輸和貯存過程，產品的生產、加工和反應過程、成品的貯存、運輸及其使用過程，以及產品生產過程中所需的原料及水、電、蒸汽、壓縮空氣等能源的耗用，都會在廢水、廢氣、噪聲的廢渣以及能源的耗用等環境因素，造成相應的環境污染，資源消耗或對人體危害等不利的環境影響。2.2 典型工藝流程（1）以通信傳輸設備為例配料線路板印焊膏上料貼片回流焊插件3、波峰焊手工焊機板調試裝配整機調試老化試驗成品檢測包裝交付插 件檢 驗浸 焊切 腳波峰焊執 錫檢 驗較 機不良品修理QC抽驗包裝 （2）以真空管生產流程為例零件制造（如陰極、陽極、柵極等）芯柱組裝及處理芯柱與玻殼封接抽真空及充惰性氣體老化檢驗3 環境術語3.1波峰焊：讓插件板的焊接面直接與高溫液態錫接觸達到焊接目的，其高溫液態錫保持一個斜面，并由特殊裝置使液態錫形成一道道類似波浪的現象；3.2老化試驗：主要是指針對橡膠、塑料產品、電器絕緣材料及其他材料進行的熱氧老化試驗；或者針對電子零配件、塑化產品的換氣老化試驗；3.3焊接：或稱熔接、镕接，是一種以加熱方式接合金屬或其他熱塑性材料如塑料的制造工4、藝及技術；3.4節能減排：有廣義和狹義定義之分，廣義是指節約物質資源和能量資源，減少廢棄物和環境有害物（包括三廢和噪聲等）排放；狹義而言，是指節約能源和減少環境有害物排放；3.5風險: 不確定性的影響。 注 1：影響指對預期的偏離正面的或負面的。注 2：不確定性是對某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或 知識的狀態。注 3：風險通常被描述為潛在“事件”與“后果”或兩者的結合。 注 4：風險通常以事件后果（包括環境的變化）與相關的事件發生的“可能性”的組合來表示。3.6: 風險和機遇: 潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機會）3.7 生命周期: 產品（或服務）系統中前后5、銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料， 直至最終處置。 注 1：生命周期階段包括原材料獲取、設計、生產、運輸和（或）交付、使用、壽命結 束后處理和最終處置。4環境計量污染物產生指標：單位產品生產過程中，產生污染物或有害因子的量(末端處理前)，包括廢水產生量、廢氣產生量等指標。污染物排放總量：某一時段內各種污染源排入環境中的某種污染物的總量。5.典型環境因素、環境影響及控制措施序號典型環境因素環境影響是否重要環境因素控制措施1廢水廢液污染在該專業生產運營過程中，會產生以下一些廢水和廢液，對環境的影響還是比較大。a) 在溶劑清洗過程中產生的廢溶劑，含有毒有害污染物較多，可造成交叉污染6、，并可隨蒸汽蒸發造成污染，主要的污染物包括：廢汽油、煤油、酯、廢環烷酸、白酒精、廢脫硫劑、廢苯液、廢甲醇液、廢丙酮、廢硝基苯液等；b) 液體清洗液廢水中可能含有螯合劑等有毒有害物質并造成不必要的玷污，主要的污染物包括：廢釩觸媒、甲乙銅殘留物、甲基溶纖劑殘留物、鋁催化劑等；c)含酸/堿廢水d)電鍍廢水: 脫脂(除油)、蝕刻的廢液； 酸洗、浸漬、弱腐蝕、浸亮；退鍍用的廢水、廢液、去油漬洗廢水、廢溶劑、廢鍍液、帶出液、清洗水；電鍍、鈍化處理等用的廢鍍液、帶出液、清洗水；電鍍、滾光、退鍍、熱處理用鍍液、帶出液、清洗水等；含重金屬離子廢水、反應廢液。e) 印刷線路板在照相感光、印刷線路板制造、工藝設計、7、板面清洗、準備、阻焊圖形和標志印刷等過程中，有以下廢液：含感光化學品廢水、含銀廢水；酸/堿廢水、含有機物清洗廢水；廢油墨；有機揮發物、苯聚合物、廢干膜、去膜廢物、廢酸、清洗廢水；感光乳液、廢顯影液、負型光刻膠藥劑、正型感光廢液等。是有些生產廢水的排放量大、污染物成份復雜、濃度高，為提高廢水處理的可靠性和穩定性，同時節省處理費用，應將廢水、廢液按污染物成份及化學特性的不同在進行分類處理。如顯影油墨廢液預處理通常采用酸析法：即在酸性條件下，通過曝氣攪拌，使油墨析出形成膠狀物；使油墨析出結塊浮于水面。浮渣由人工進行打撈裝袋，廢水并入顯影油墨廢水調節池進一步深化處理。廢酸液主要產生于各硫酸缸內，其排放8、量也不是特別大，主要含有多種復雜的重金屬離子、H2SO4、HCl等，顯強酸性，pH小于1。該廢液也是集中性排放，污染物成份復雜、濃度高，因此也需要單獨收集在集水池，再由水泵小流量打入制程清洗廢水中一同進行處理。化學銅廢液主要產生于鍍通孔及全板鍍銅工序，其排放量非常少，主要含有高濃度的Cu2+，廢液顯強酸性。對于化學銅廢液進行預處理，主要也是因為其排放集中，污染物濃度過高，直接排入清洗廢水后會使廢水中污染物濃度的波動過大，從而影響到整個廢水處理系統。采用的預處理方法是置換法，將廢液排入集水池后，投加一些廢鋁片或鋁屑進行置換反應，如Cu2+濃度非常高時，可以達到銅回收的效果。廢液經預處理后排入制程9、廢水集水池中進一步處理。制程清洗廢水，其水量特大，占廢水總量的85%左右，約850m3/d，其處理工藝是整個處理系統的主體。該廢水污染物濃度相對比較低，但是其成份比較復雜，含有多種重金屬離子，一般采用的是化學沉淀法進行處理。2廢氣污染廢汽油、煤油、酯、廢環烷酸、白酒精、廢脫硫劑、廢苯液、廢甲醇液、廢丙酮、廢硝基苯液等的揮發氣體；溶劑去油用的廢溶劑揮發的氣體等否一般屬于無組織排放，加強車間的通風和換氣。3固體廢棄物污染印刷線路板廢板、廢油墨、三醋酸纖維素酯、三醋酸纖維素酯片基、乳劑制備及膠片涂布、照相有機物、廢膠片以及：a)生產過程中失效的化學品、感光膠片；b) 廢水處理場活性污泥；c) 汽電共10、生設備或鍋爐燃燒系統產生的底灰及飛灰；d) 廢機油、廢潤滑油、廢溶劑、廢料、廢液、廢電線電纜、廢半成品、廢品、廢機具零件、失效的化學品等等；e) 含PCB(聚氯聯苯)的廢變壓器/電容器；f) 原材料空袋或空桶、廢線板、廢容器；g) 廢日光燈管、廢電池及其他固體廢棄物；h) 制造過程廢棄物；i) 一般行政、生活廢棄物。 是固體廢棄物應嚴格進行分類管理，電子電器產品的廢棄物，應嚴格按廢棄電器電子產品處理目錄和相應的管理條例執行，不得隨意丟棄和外賣，應有有資質單位進行回收處理。其他一般固體廢棄物按一般固廢進行處理。4噪聲污染機器設備、鍋爐、空壓機、風機、泵、電動機、中央空調等產生的噪聲，一般影響不大11、。否合理布局：在平面布局是，盡量將噪聲源設備集中布置在離廠界距離較遠的位置，同時將高聲級的設備安置在廠房內，避免露天安置，以降低噪聲對廠界的影響；設備選型：在設計中，應要求設計部門按照工業企業噪聲控制設計規范要求，盡量選用技術先進、性能質量良好、同類成品中聲級較低的設備，從源頭上控制噪聲源加強動力機械設備的定期檢修和維護，以減少動力機械設備故障等原因造成的振動及聲輻射。5能源資源消耗主要是原料的耗用（包括生產及包裝原材料的耗用）；燃料煤、油的耗用及泄露； 生產用水的耗用及泄露；裝置、設備運轉、工藝流程中電力的耗用（壓縮空氣的耗用）否注意燃料的燃燒和產能效率、電力節省和水的循環利用6.審核要點與12、審核方法序號環境管理體系要求對應標準條款通常涉及的職能部門審核階段審核要點和審核方法1理解組織及其所處環境4.1管理層一關注組織宗旨是否與電氣設備制造有關所引起的環境因素相適宜？影響公司環境的內、外部因素與哪些？是否對這些因素進行監視和評審？內部環境公司的活動、產品和服務、文化與能力（如人員的知識、 過程、體系的建立）、價值觀、環境理念等均為內部環境因素，如：1、組織環保投入程度：在生產過程中有無進行減震或采用新設備達到降低噪音的目的？是否將應將廢水、廢液按污染物成份及化學特性的不同在進行分類處理？廢氣的排放是否經過凈化，如布袋除塵器？ 能源消耗是否采用節能降耗技術設備，是否對邊角料進行回收利13、用。2、活動、產品和服務自身條件，邊角料是否分類后再利用？是否采用先進技術，如微波燒結等； 外部環境可以考慮在國際、國家、地區或本地引起的法律、技術、競爭、文化、社會、經濟、監管、財務、自然以及競爭環境等方面的問題。如：1、當地政府和社會監管程度；2、與行業相關的法律法規、政策要求等，如GB25464陶瓷工業污染物排放標準，GB6566建筑材料放射性核素限量2相關方的需求和期望4.2管理層二對環境管理體系有影響的相關方有哪些？如何了解相關方的需求？組織是否建立相關準則判定相關方及其相關要求？1、相關方可能包含：顧客：建筑行業、房地產商、批發商、零售商、電商人。外部供應商：如運輸方、原材料供應商14、等法律法規及監管機關：市場監督管理局、工商局等包括臨時工、外聘技術工；其他為組織工作的人員如外部專家業主，股東社區或周圍居民、非政府組織、社會團體2、相關方的需求和期望，可能有：公司的生產活動產生的廢氣、粉塵、廢水、固體廢棄物、熱輻射等是否危害到相關方有無與顧客和供應商簽訂合同或協議（既環境合規性義務）？協議內容能否表達相關方的需求 相關方要求公司所有活動、產品或服務必須遵守所在國家、省、市的與環境有關的法律法規是否取得環境評價報告、排污許可證、日常環境監測是否達標3、組織如何了解、監視和評審各相關方的需求和期望：相關方及其需求可能是不斷變化的，組織應建立相關的準則，以定期了解、監視和評審；組15、織了解相關方的需求，一般可通過頭腦風暴法、網絡調查、水平對比、主動調查等方式進行；如何回應相關方要求，如環境評價、排污許可證、環境監測報告、投訴處理等；3確定環境管理體系的范圍以及體系的建立4.34.4管理層一、二1、體系范圍是否合理，包括產品及服務、不同現場及活動，特別是屬于某大型組織的一部分時，邊界是否界定？是否考慮了組織內外部環境及相關方要求，是否形成文件化信息，相關方如何獲??？權限和能力如何規定？2、 體系的建立是否考慮聲明周期的觀點？是否建立實現預期結果的過程？如何提高環境績效？相關的環境績效指標如廠界噪音、水污染、在建工程施工的粉塵噪音排放、廢氣等是否達標排放？4領導作用與承諾環境16、方針組織的崗位、職責和權限5最高管理層職能部門二1、最高管理者對體系的有效性負責查閱最高管理者及相關角色在體系中的職責分工、質量責任和權限，可與第5.3章節一起審核。特別應關注最高管理者有無相關的環境意識。2、方針目標的建立 方針目標是否建立，形成文件化的信息，應體現過程、產品和服務在環境方面的追求，與組織的內外部環境和宗旨是否一致。相關方如何獲?。靠膳c6.2.1章節一起審核。3、體系與組織的業務整合 對受審核方的過程的輸入、輸出的相關證據的評審，以判斷體系與組織業務整合的程度。4、資源應充足：可參照第7章節。5、溝通：關注日常環境信息溝通外，特別應關注緊急或突發等非預期情況，如火災等。6、實17、現預期結果除關注結果外，應特別關注組織的內外部環境、風險發生變化時，如何更新體系。7、員工對體系有效性貢獻：可參照第7章節。8、改進：可參照第10章節。9、支持其他管理者履行職責可與第5.3章節、第7章節一起審核。5應對風險和機遇 的措施領導層二1、風險思維：通過領導層的審核，確定在策劃EMS時，是否基于風險的思維？2、風險與機遇識別：通過查、問等方式獲取組織識別了哪些風險和機遇，是否基于組織的內外部因素及相關方要求，風險和機遇如下（不限于）：內部風險經營風險：環保設施不符合要求，如廢氣未經收集、凈化或凈化后未達到標準要求排放；廢水排放；財務原因，不能配備滿足要求的環保設施或技術；行為風險：如18、人員未按操作規程要求操作，火災等；外部風險 自然災害，如臺風、洪水、地震等影響；政策風險：如淘汰耗能設備、工藝；機遇：如使用新的環保設備和技術、參加環境污染責任保險、有先進的環境應急預案等方面；3、應對風險與機遇的措施 如投入專項環保資金、日常環境應急演練、環保設施檢查、環境監測等6環境因素各個部門一二1、確定環境因素及相關環境影響，包括組織直接控制和能夠施加影響的，確認重要環境因素確認準則，并最終確認重要環境因素（詳見上述第5條款）；2、確定環境因素時，一是需考慮生命周期觀點，如生產過程中產生的廢水，如：含廢汽油、煤油、酯、廢環烷酸、白酒精、廢脫硫劑、廢苯液、廢甲醇液、廢丙酮、廢硝基苯液等。19、原料使用量消耗；生產過程中產生的廢氣，廢脫硫劑、廢苯液、廢甲醇液、廢丙酮、廢硝基苯液等的揮發氣體？二是需考慮緊急情況，包括可合理預見或之前曾發生的情況，如火災、設備爆炸等；3、應考慮變更情況，如如顯影油墨廢液預處理通常采用酸析法：即在酸性條件下，通過曝氣攪拌，使油墨析出形成膠狀物。如采取水幕吸收法，布袋除塵器、電除塵、水除塵；含有多種重金屬離子的廢液，可采用化學沉淀法進行處理。 7合規義務環境管理主推部門一初步判斷所用的法律法規是否正確適宜？（文件初審）-適用法律法規詳見第8條；二所用的法律法規是否適合并充分、有效？是否進行合規性評價？獲取信息的渠道是否建立并暢通，特別應關注時機？（交談/查閱20、資料）是否保持其合規義務的文件化信息？8措施的策劃管理層環境管理主推部門財務部二1、在6.1.1及6.1.2條款的基礎上，查看是否建立了重要環境因素及管理措施？2、措施是否包含以下內容，如環境目標、環境指標、環境管理方案措施、資金預算、責任人、啟動日期、完成日期等內容？3、是否有可選的技術方案？是否對方案進行評估采用最佳方案？9環境目標及其實現的策劃6.2各部門二1、通過交談了解，最高管理者是否了解標準對目標指標制定的要求？目標指標是否依據組織的方針、戰略制定是否包括持續改進的承諾？是否優先考慮重要環境因素？是否符合法律法規的要求以及公司面臨的風險和機遇；2、是否在相關部門進行目標分解，要做什21、么、需要什么資源、由誰負責、何時完成、如何評價結果？如何將評價結果融入到公司整個運行業務的過程；3、是否保持了文件化的信息？可查閱有關證實性材料（考核材料、發票、采購單、驗收報告等）；10資源7.1管理層一1、資源可能包括人力資源、自然資源、基礎設施、技術和財務資源，可由外部提供；2、人力資源包括環境的專業技能和知識，如印版沖洗處理和制版使用化學試劑的人員；3、基礎設施資源包括組織的建筑、設備、廢水處理系統和排水系統等，如廢氣收集處理裝置、隔聲罩、減震臺座、消聲器、沉淀池等；4、自然資源如原料供給，過程是否發生出現污染環境的可能；如廢棄紙張5、支持環境運作的技術和財務的供給是否充足；11能力意22、識7.2 7.3行政部二1、本條款無特殊要求；2、重要要環境崗位人員是否均經培訓？全員的環境意識如何？有無意識到自身在維護環境的重要性及貢獻？有無相應的培訓程序？崗位能力要求及相關人員是否能勝任。該行業應重點關注電工、鍋爐工等；（交談/觀察/查閱資料）12信息交流7.4各職能部門二本條款無特殊要求，主要查看內外部交流方、交流方式、交流內容、什么時候進行交流，最后是證據；1、溝通對象內部溝通：員工、部門、團隊、股東、母公司等；外部溝通：顧客、外部供方、環境影響評價機構、政府主管部門、協會、認證機構等；2、溝通方式內部溝通：電子郵件、內網、QQ、微信、簡報、文件資料、會議、統一標識、共享平臺等；外23、部溝通：報告、合同/協議、發票、電話/傳真、電子郵件等；3、溝通內容內部溝通：職責和權限、市場信息、數據統計和分析結果、決議等；外部溝通：法律法規/技術規范/標準/上級或行業要求、相關方要求、外部審核結論等；4、溝通時機：不同的溝通內容，溝通時機不同，審核員現場審核時應自行把握；5、溝通人員：一般來說，內外部溝通的人員有所不同，審核員現場審核時應自行把握；13文件化信息7.5行政部二本條款無特殊要求；1、形成文件的信息可能包括書面文件、計算機硬盤或CD光盤中存放的文件、錄音、錄像、樣板/示范、照片或圖樣等，有紙質、電子格式等形式；2、一般分內部和外部兩種內部：如作業指導書、規章制度、工藝流程、24、圖樣、2004版標準所述的記錄等；外部：國際公約、法律法規、標準、規范等；3、形成文件的信息的創建更新、控制標識和說明；適宜充分，用前得到評審和批準；控制分發、訪問、檢索、使用、存儲和防護、修訂、作廢等；14運行策劃和控制8.1各職能部門二1、運行控制的準則，是否考慮風險和機遇、重要環境因素、合規義務、生命周期觀點等；2、控制方法有哪些？是管理、替代、消除哪種層級，是單獨或結合使用？是否考慮變更控制；3、是否對外包過程實施控制或施加影響，溝通過程可在7.4條款審核；4、是否保持了文件化的記錄？15應急準備和響應8.2環境管理主推部門生產部品管部二1、是否建立了過程控制，確定了哪些潛在的事故及其25、應急預案，該行業的緊急事故火災風險事故等； 2、是否針對以上緊急情況的應急預案進行演練，并對演練過程和結果進行評價、修訂？是否有必要向相關方或公司的相關人員進行培訓，能否提供培訓記錄；3、有無發生，如發生，如何應急；4、是否保持了文件化的記錄？16監視、測量、分析和評價9環境管理主推部門各職能部門一有無“三同時”報告、環境影響評價資料、驗收文件、環境監測報告和守法證明，是否符合法律法規要求？（查閱資料）二是否建立了對重要環境因素進行監控的文件？是否保持了相關的監控記錄？是否定期評價對有關法律法規的遵循情況？是否定期對監測設備校準/檢定？記錄是否保持？（交談/查閱資料）二何時進行內審？其范圍、頻26、次、方法、實施過程及報告（包括不合格項報告）。是否符合程序文件的規定？（交談/查閱資料）二何時進行管理評審？其輸入和輸出是否充分？是否收集到必要的信息供管理者進行評價？是否針對變化的情況對環境方針、目標及其他要求提出修改？（交談/查閱資料）是否考慮了相關方的需求、重要環境因素、風險和機遇等，是否考慮了績效方面的信息？17改進10管理層各職能部門二是否分析和評價了環境改進的機會，以便實現其預期結果？提升環境績效？對所發生的不符合是否進行原因分析？都采取哪些措施防止不合格 再次發生?糾正措施與不符合的造成的環境影響的重要程度是否相適應？是否保留了文件化的信息？7環境績效評價主要績效評價指標主要監測27、廢水廢液排放、廢氣排放，監測指標有有機廢氣等，按國家或所地地污染物排放標準的要求，判斷企業是否取得低碳經濟的環境績效。單位產品廢棄物（廢水、廢氣、固廢、噪聲等）的排放量，按國家或所地地污染物排放標準的要求，主要監測生化需氧量、化學需氧量、懸浮物、臭氣濃度、廠界噪音等，應符合國家和地方環保部門要求，判斷企業是否取得低碳經濟的環境績效。7.1生產區距離判斷場址不能位于政府依法劃定的禁區，衛生防護距離應當符合已審批的環境影響評價文件的規定要求，執行“三同時”制度；7.2廢水及廢棄物貯存場所預防措施將廢水、廢液按污染物成份及化學特性的不同在進行分類處理。固體廢棄物首先應進行分類收集，對于廢棄鐵渣、鋼渣28、等，應進行統一收集，并有暫存地方7.3廢水處理設施運營污染治理設施單位必須具有污染治理設施運營資質，并檢查廢水處理設施建設及運行情況，檢查每日的廢水進出水量、水質使用記錄，環保設備運行及維修記錄等，檢查排污口和自動監控裝置建設情況，排污口設置符合規范化建設要求，流量計、化學需氧量、氨氮、懸浮物、金屬離子含量等污染物的自動監控裝置運行正常；7.4可利用廢棄物綜合利用措施電子電器產品的廢棄物，應嚴格按廢棄電器電子產品處理目錄和相應的管理條例執行，不得隨意丟棄和外賣，應有有資質單位進行回收處理7.5取樣監測取樣監測污水、惡臭等污染物的排放濃度；7.6周邊居民反饋了解運行過程中對附近居民生活造成的影響；8.重要環境法律法規及標準目錄中華人民共和國環境保護法中華人民共和國循環經濟促進法中華人民共和國清潔生產促進法倉庫防火安全管理規則國發20107號 國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知GB/T25295 電氣設備安全設計導則GB/T26572 電子電氣產品中限用物質的限量要求產業結構調整指導目錄（2011年本）電子電氣設備中限制使用某些有害物質 RoHS指令廢棄電子電器產品回收處理管理條例