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1、電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查作業(yè)指導(dǎo)書一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格輕微缺陷不合格此項(xiàng)不適用1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2.是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。查閱有關(guān)文件和座談。1.指定了領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2.設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。1.負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的人員不是領(lǐng)導(dǎo)層成員。2.質(zhì)2、量管理人員的數(shù)量不滿足日常運(yùn)作需要。1.未指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2.未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。1.2管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。2.有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。查閱有關(guān)文件和座談。1.規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。2.有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系明確。1.規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)沒有覆蓋本文件的要求。2.相互關(guān)系不協(xié)調(diào)。1.沒有規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。2.沒有明確有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系。1.3有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。3、1.是否有相應(yīng)的考核辦法。2.是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。查閱有關(guān)文件和記錄。1.制定了適用的、可操作的考核辦法。2.實(shí)施了考核并保存了記錄。1.考核辦法無可操作性。2.考核記錄不完整。1.未制定考核辦法。2.不能提供考核記錄。二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格輕微缺陷不合格此項(xiàng)不適用2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場(chǎng)所。2.生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.試驗(yàn)室的環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。按申證范圍，查閱設(shè)備檔案、企業(yè)申請(qǐng)書并現(xiàn)場(chǎng)核查生產(chǎn)場(chǎng)所、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力，核查4、運(yùn)轉(zhuǎn)情況和試驗(yàn)室環(huán)境條件。1.具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場(chǎng)所。2.生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.試驗(yàn)室的環(huán)境條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場(chǎng)所不能滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)需要。2.主要生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施全部不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目的環(huán)境條件不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。2.2設(shè)備工裝1*企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2.設(shè)備工裝的性能和精度是否滿足加工要求。3.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。按申證范圍，核查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力和數(shù)量。（檢查設(shè)5、備檔案、申請(qǐng)書并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，必要時(shí)查閱企業(yè)的購置發(fā)票或資產(chǎn)臺(tái)賬）。1.具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2.設(shè)備工裝的性能和精度滿足加工要求。3.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。1.缺少本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2.設(shè)備工裝的性能和精度無法滿足加工要求。3.生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量無法滿足生產(chǎn)規(guī)模的需要。模具、盤具、字輪只需具備常用規(guī)格，其他規(guī)格可以是配模文件或模具圖紙。2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。查閱生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)內(nèi)容及計(jì)劃規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺(tái)（不足3臺(tái)的全抽）進(jìn)行檢查6、，其計(jì)劃執(zhí)行情況，其生產(chǎn)能力通過現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行進(jìn)行驗(yàn)證。如運(yùn)行不正常，允許加倍驗(yàn)證一次。1.有計(jì)劃，并且有實(shí)施記錄。2. 抽查的設(shè)備和工藝裝備運(yùn)行正常。1.有計(jì)劃，但未完全按計(jì)劃實(shí)施。2.抽查的個(gè)別生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備運(yùn)行不正常。1.無計(jì)劃，并且未進(jìn)行過保養(yǎng)。2.抽查的全部生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備運(yùn)行不正常，或者可能影響產(chǎn)品的關(guān)鍵特性。2.3測(cè)量設(shè)備1*企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.是否有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備的檢測(cè)能力（7、可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，可查閱檢查設(shè)備的購置發(fā)票）和數(shù)量。1.具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。2.數(shù)量與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。1.缺少本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度不能滿足生產(chǎn)需要。2.數(shù)量不能滿足現(xiàn)行生產(chǎn)規(guī)模的需要。如果申證范圍產(chǎn)品的檢測(cè)不需要本細(xì)則中的某種設(shè)備，可以不具備。2.企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。檢查檢定或校準(zhǔn)周期是否符合規(guī)定。檢查必備的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。查檢定或校準(zhǔn)的證書/記錄和標(biāo)識(shí)，查證書的內(nèi)容是否符8、合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.檢定或校準(zhǔn)周期符合規(guī)定。2.檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備按規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，保存了證書/記錄，設(shè)備有檢定或校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。1.檢定或校準(zhǔn)周期不符合規(guī)定。2.沒有檢定或校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。3.個(gè)別設(shè)備超出有效期或出具檢定/校準(zhǔn)證書，有的單位不具備資質(zhì)關(guān)鍵的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備超過檢定或校準(zhǔn)有效期1年以上。三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格輕微缺陷不合格此項(xiàng)不適用3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1 是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；了解企9、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等。了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對(duì)相關(guān)知識(shí)了解的情況。1 了解“三法”和“條例”對(duì)企業(yè)的要求。2 了解自身在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。3 了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等。4 了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。“三法”和“條例”對(duì)企業(yè)的要求了解的不全面。自身在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用了解的不全面。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的版本、主要性能指標(biāo)了解的不全面等。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求了解的不全面等。不知道“三法”和“條例”對(duì)企業(yè)的要求。不清楚自身在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。不知道產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的版本、主要性能指標(biāo)10、等。不知道產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)。2.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。3.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。抽查510名（不足5名全抽）專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行座談。1 熟悉自己的崗位職責(zé)。2 掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。3 有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1.個(gè)別不清楚自己的崗位職責(zé)。2.個(gè)別人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)不全面。3.個(gè)別人員缺少質(zhì)量管理知識(shí)。1.不清楚自己的崗位職責(zé)。2.專業(yè)技術(shù)知識(shí)不全面。3.缺少質(zhì)量管理知識(shí)。3.3檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。1.是否熟悉自己的崗位職11、責(zé)。2.是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求。3.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。4.是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。抽查35名（不足3名全抽）檢驗(yàn)人員進(jìn)行座談，并進(jìn)行實(shí)際操作。1 熟悉自己的崗位職責(zé)。2 掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求。3 有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。4 操作熟練、結(jié)果準(zhǔn)確。1.個(gè)別不清楚自己的崗位職責(zé)。2.個(gè)別人員不熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)要求。3.個(gè)別人員缺少質(zhì)量管理知識(shí)。4.個(gè)別人員操作不熟練。1.不清楚自己的崗位職責(zé)。2.不熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)要求。3.缺少質(zhì)量管理知識(shí)。4.操作不熟練。3.4生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（工藝卡、操作規(guī)程等），并能熟練地操作設(shè)備。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)。2.是否能12、看懂相關(guān)工藝卡、操作規(guī)程等文件。3.是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽35個(gè)工種，每工種選12人提問，并進(jìn)行實(shí)際操作。1 熟悉自己的崗位職責(zé)。2 能看懂工藝卡片、操作規(guī)程。3 操作熟練。1.個(gè)別不清楚自己的崗位職責(zé)。2.個(gè)別人員看不懂工藝卡片、操作規(guī)程。3.個(gè)別人員操作不熟練。關(guān)鍵工序和重要工序工人看不懂工藝卡片等相關(guān)技術(shù)文件，操作設(shè)備時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重差錯(cuò)。3.5人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。抽查培訓(xùn)工作記錄和技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)工人等的工作檔案，查閱培訓(xùn)和考核記錄。特殊作業(yè)人員如電工,叉車司機(jī)等是否有持證上崗,資格證是否按13、期年審.1.與質(zhì)量相關(guān)人員經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格。2.培訓(xùn)和考核記錄完整。3.個(gè)別特殊作業(yè)人員沒有持證上崗,資格證超期年審。1. 有與質(zhì)量相關(guān)人員未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格。2.培訓(xùn)和考核記錄不完整。3. 特殊作業(yè)人員沒有持證上崗,資格證超期年審。1. 沒有質(zhì)量相關(guān)人員。2.未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格。3. 特殊作業(yè)人員沒有持證上崗。四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格輕微缺陷不合格此項(xiàng)不適用4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)具備和貫徹實(shí)施細(xì)則5.1中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1.是否有實(shí)施細(xì)則中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。1. 對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。2.查閱14、設(shè)計(jì)和工藝文件，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。1.標(biāo)準(zhǔn)齊全。2.現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容落實(shí)到了設(shè)計(jì)和工藝文件中。1.僅有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，缺少相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.設(shè)計(jì)和工藝文件引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為失效版本。1.無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。2.設(shè)計(jì)和工藝文件引用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為失效版本。2.如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 1.企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案手續(xù)。2.查閱標(biāo)準(zhǔn)，了解企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平。1.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過備案。2.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要15、求。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)別次要技術(shù)和性能指標(biāo)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)過備案。2.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵技術(shù)和性能指標(biāo)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。企業(yè)完全執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)可以不制定企標(biāo)。4.2技術(shù)文件1.技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1.技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。（對(duì)2、4、5單元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和工藝文件應(yīng)予審查，是否符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定）。2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。每申證單元抽取1個(gè)型號(hào)進(jìn)行檢查。1.技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。(對(duì)2、4、5單元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和工藝文件應(yīng)予審查，是否符16、合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定)2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1.技術(shù)文件中的非關(guān)鍵技術(shù)要求和數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不符。2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)不完整。技術(shù)文件中的關(guān)鍵技術(shù)要求和數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不符。2.技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗(yàn)過程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。檢查所有申證覆蓋產(chǎn)品的技術(shù)、設(shè)計(jì)文件。技術(shù)文件完整、齊全。一般工序、原材料或半成品檢驗(yàn)沒有制定技術(shù)文件。關(guān)鍵和特殊工序、成品檢驗(yàn)沒有制定技術(shù)文件。3.技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全17、一致。1.技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。2.各車間、部門使用的文件是否統(tǒng)一。抽查3個(gè)部門（必須包括車間）在用的任一型號(hào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表、工藝文件（35份）。1.技術(shù)文件與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。2.各車間、部門使用的文件統(tǒng)一。1.抽查2份以下工藝參數(shù)與技術(shù)文件不一致。2.2個(gè)以下車間、部門使用的文件版本不統(tǒng)一。1.抽查2份以上工藝參數(shù)與技術(shù)文件不一致。2.2個(gè)以上車間、部門使用的文件版本不統(tǒng)一。4.3文件管理1.企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1.是否制定了技術(shù)文件管理制度。2.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3.使用部門是18、否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4.文件的修改是否符合規(guī)定。1.查閱技術(shù)文件管理制度。2.每單元抽取13個(gè)型號(hào)的技術(shù)文件檢查審批手續(xù)3.檢查有關(guān)崗位的文件領(lǐng)用情況。1.制定了技術(shù)文件管理制度，文件的修改規(guī)定是否符合要求。2.發(fā)布的技術(shù)文件經(jīng)正式批準(zhǔn)。3.使用部門能隨時(shí)獲得文件的有效版本。1.技術(shù)文件管理制度不完善。2.發(fā)布的個(gè)別技術(shù)文件未經(jīng)批準(zhǔn)。3.個(gè)別使用部門不能隨時(shí)獲得文件的有效版本。1.沒有技術(shù)文件管理制度。2.發(fā)布的技術(shù)文件未經(jīng)批準(zhǔn)。3.使用部門不能隨時(shí)獲得文件的有效版本。2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。查閱有關(guān)的任命等文件。有19、部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1.不明確部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。2.技術(shù)文件管理部門的人員數(shù)量與規(guī)模不適應(yīng)。未明確部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。五、過程質(zhì)量管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格輕微缺陷不合格此項(xiàng)不適用5.1采購控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制文件。1.是否制定了控制文件。2.內(nèi)容是否完整合理。查有關(guān)文件。制定了控制文件，內(nèi)容完整合理。制定了控制文件，內(nèi)容不夠完整合理。沒有制定控制文件。2.企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記20、錄。1.是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。3.是否全部在合格供方采購。4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。查供方評(píng)價(jià)規(guī)定，其內(nèi)容是否完整。抽查510個(gè)供方檔案、510個(gè)采購合同（關(guān)鍵原材料、外協(xié)件必查，不足5個(gè)全抽）。1.制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。2.按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。3.全部在合格供方采購。4.保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1.制定的評(píng)價(jià)規(guī)定可操作性不夠。2.個(gè)別供方及外協(xié)單位：沒有按規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。未保存名單和供貨、協(xié)作記錄。3.有主要原、輔材料未在合格供方采購。1.沒有制定評(píng)價(jià)規(guī)定。2.所有供方未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.全部未在合格供方采購。4.沒有建立供方及外協(xié)單位記21、錄。3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件或委托加工合同進(jìn)行采購或外協(xié)加工。1.是否有采購或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。2.采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3.采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.是否按采購文件進(jìn)行采購。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，抽查510個(gè)供方檔案、10個(gè)采購合同（關(guān)鍵原材料、外協(xié)件必查，不足10個(gè)全抽）。1.有采購或委托加工文件。2.采購文件明確了驗(yàn)收規(guī)定。3.采購文件經(jīng)過正式批準(zhǔn)。4.按采購文件進(jìn)行采購。對(duì)于部分主要原、輔材料：1.沒有采購或委托加工文件。2.采購文件沒有明確驗(yàn)收規(guī)定。3.采購文件未經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.沒有按采購文件進(jìn)行采購。所有主要原、輔材料：1.沒有采購或委托加工文件。222、.采購文件沒有明確驗(yàn)收規(guī)定。3.采購文件未經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.沒有按采購文件進(jìn)行采購。4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1.是否對(duì)采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。抽35種主要原材料、外協(xié)件，查有關(guān)采購文件及記錄。1.對(duì)采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出了規(guī)定。2.按規(guī)定進(jìn)行了檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.保留了檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。4、主要原材料應(yīng)有一年內(nèi)的符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告。有主要采購及外協(xié)件：1.沒有質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定。2.未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.未保23、留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。4、主要原材料的檢驗(yàn)報(bào)告超期或項(xiàng)目不全。所有采購及外協(xié)件：1.沒有質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定。2.未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.未保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。4、缺少主要原材料的檢驗(yàn)報(bào)告。5.2工藝管理1.企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2.是否按制度進(jìn)行管理和考核。1.查有關(guān)制度和考核辦法。2.查考核記錄。1.制定了工藝管理制度及考核辦法,其內(nèi)容完善可行。2.按制度進(jìn)行了管理和考核。1.制定的工藝管理制度及考核辦法不夠完善。2.未完全按制度進(jìn)行管理和考核。1.未制定工藝管理制度及考核辦法。2.從未按制度進(jìn)24、行管理和考核。2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1. 對(duì)原輔材料、半成品、成品、工裝器具的妥善保存、放置是否作出合理規(guī)定。2.有無適宜的搬運(yùn)工具，必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。3.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.查有關(guān)規(guī)定，2.現(xiàn)場(chǎng)查看。1.有規(guī)定且合理。2、有適宜的搬運(yùn)工具，必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。3.未發(fā)現(xiàn)原輔材料、半成品、成品損傷或變質(zhì)。1.有規(guī)定但不合理。2.部分搬運(yùn)工具不夠適宜，個(gè)別工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施不充分。3.出現(xiàn)的原輔材料、半成品、成品損傷或變質(zhì)被未及時(shí)處理。1.無規(guī)定。2.搬運(yùn)工具不夠適宜，工位25、器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施不充分。3.出現(xiàn)的原輔材料、半成品、成品損傷或變質(zhì)。3.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1.是否有完善的工藝管理制度。2.是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查35名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。1. 有完善的工藝管理制度。2.按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1. 有工藝管理制度但不完善的或無完善的工藝管理制度。2.個(gè)別工序未按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的全部工序均未按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。5.3質(zhì)量控制1.企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特26、性進(jìn)行質(zhì)量控制。1.是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2.是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。查流程圖或有關(guān)工藝文件。1.對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2.在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。3、對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行了分析，控制的對(duì)象準(zhǔn)確。1.個(gè)別重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。2.未在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。3、沒有對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行分析，控制的對(duì)象不準(zhǔn)確。所有重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。2.企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2.是否按程序?qū)?7、施質(zhì)量控制。1.查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。2.現(xiàn)場(chǎng)抽13個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。1.制訂了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，內(nèi)容完整。2.按程序?qū)嵤┝速|(zhì)量控制。1.制訂的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序內(nèi)容不夠完整。2.個(gè)別質(zhì)控點(diǎn)未完全按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1.未制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序。2.關(guān)鍵工序的關(guān)鍵參數(shù)不受控，并導(dǎo)致產(chǎn)品關(guān)鍵特性不合格。5.4特殊過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。1.對(duì)特殊過程（如退火、擠塑、硫化/交聯(lián)、漆包等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。228、.是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。1.查特殊過程識(shí)別文件。2.查設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定記錄。3.現(xiàn)場(chǎng)觀察操作及過程參數(shù)監(jiān)控記錄。1.特殊過程識(shí)別充分。2.保存設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定記錄。3.按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。1.特殊過程未充分識(shí)別。2.未保存設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定記錄。3.未完全按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。1.未識(shí)別特殊過程。2.設(shè)備和人員能力不符合要求，工藝參數(shù)不合理，并導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。5.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1.是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2.檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。29、1.查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定。2.現(xiàn)場(chǎng)觀察關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。1.規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2.關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)齊全正確。1.規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法不完善。2.個(gè)別關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品缺標(biāo)識(shí)。關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品無標(biāo)識(shí)，并導(dǎo)致產(chǎn)品誤用。5.6不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1.是否制訂不合格品的控制程序。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3.不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。1.查閱不合格品的控制文件。2.查不合格品的控制記錄。1.制訂了不合格品的控制程序。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品得到了30、有效控制。3.不合格品經(jīng)返工、返修后重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。1.制訂的不合格品的控制程序不完善。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品未全部得到有效控制。3.不合格品經(jīng)返工、返修后未全部重檢。1.未制訂不合格品的控制程序。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品全部未得到有效控制。3.不合格品經(jīng)返工、返修后全部未重檢。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格輕微缺陷不合格此項(xiàng)不適用6.1檢驗(yàn)管理1.企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2.是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管31、理制度。1.查有關(guān)文件。2.查管理制度。1.有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能獨(dú)立行使權(quán)力。2.制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。1.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員的獨(dú)立性不夠。2.制定的檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度不完善。1.沒有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。2.未制定檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。2.企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。1.檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。1.查檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄。2.查委托檢驗(yàn)合同，查檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。1.主要原材料、半成品、成品有檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。232、.檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告完整、準(zhǔn)確。1.個(gè)別批次主要原材料、半成品、成品無檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告不完整。1.全部主要原材料、半成品、成品均無檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告存在原則性錯(cuò)誤。6.2過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1.是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.是否作檢驗(yàn)記錄。4.是否對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1. 檢查過程檢驗(yàn)文件。2.抽35種在制品的檢驗(yàn)記錄，查有無檢驗(yàn)規(guī)定，是否符合規(guī)定。3.現(xiàn)場(chǎng)查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。1.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出了規(guī)定。2.按規(guī)定進(jìn)行了檢33、驗(yàn)并保存了檢驗(yàn)記錄。3.對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。1.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定不完善。2.未保存檢驗(yàn)記錄。3.個(gè)別產(chǎn)品未標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。1.無產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定。2.所有產(chǎn)品均未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。6.3*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1.是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2.出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。1.查出廠檢驗(yàn)文件、包裝及有關(guān)成品標(biāo)識(shí)規(guī)定的文件，是否符合標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)定。2.按單元抽取13個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。1.有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2.34、出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)符合規(guī)定。1.無出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2. 已掛合格證的產(chǎn)品，出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的關(guān)鍵項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定并導(dǎo)致產(chǎn)品損壞。6.4委托檢驗(yàn)漆包圓繞組線單元中180級(jí)聚酯亞胺漆包銅圓線、220級(jí)聚酰亞胺漆包銅圓線和200級(jí)聚酰胺酰亞胺復(fù)合聚酯或聚酯亞胺漆包銅圓線的耐冷凍試驗(yàn)進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。1.核查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明。2.核查檢驗(yàn)報(bào)告是否與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)。查閱檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明。1.委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，檢測(cè)范圍包括委托的產(chǎn)品和項(xiàng)目。2.檢驗(yàn)報(bào)告由上述檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具。委托檢驗(yàn)報(bào)35、告由不具備該類產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒌唇?jīng)的認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室出具。委托檢驗(yàn)報(bào)告由不具備該類產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膶?shí)驗(yàn)室出具。6.5型式檢驗(yàn)1.凡申請(qǐng)架空絞線單元的企業(yè)，應(yīng)有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的至少包括導(dǎo)線拉斷力項(xiàng)目的試驗(yàn)報(bào)告，具體要求如下：架空絞線須按產(chǎn)品品種及抽樣規(guī)則提供代表樣品的包括導(dǎo)線拉斷力項(xiàng)目的試驗(yàn)報(bào)告。至少有一個(gè)產(chǎn)品品種的導(dǎo)線拉斷力試驗(yàn)的規(guī)格為最大申請(qǐng)截面（或比申請(qǐng)的最大截面降低12個(gè)規(guī)格）。具備做導(dǎo)線拉斷力試驗(yàn)條件的企業(yè)可自行出具產(chǎn)品單項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告；也可委托具備條件的檢驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。自行出具產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告的申證企業(yè)，必須具備能夠完成有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的型式試驗(yàn)項(xiàng)目的檢測(cè)裝置及儀器設(shè)備（見表4-1）。2.凡申請(qǐng)漆36、包圓繞組線單元的企業(yè)，應(yīng)有符合標(biāo)準(zhǔn)要求（測(cè)定漆包繞組線溫度指數(shù)的試驗(yàn)方法，或者參照測(cè)定漆包繞組線溫度指數(shù)的試驗(yàn)方法 快速法）的至少包括溫度指數(shù)項(xiàng)目的試驗(yàn)報(bào)告，具體要求如下：漆包圓繞組線須提供包括溫度指數(shù)項(xiàng)目的試驗(yàn)報(bào)告，每個(gè)溫度等級(jí)提供1份試驗(yàn)報(bào)告。1.若企業(yè)自行提供型式試驗(yàn)報(bào)告，企業(yè)須具備完成全部項(xiàng)目檢測(cè)的設(shè)備和能力。2委托有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具合格的檢測(cè)報(bào)告。1企業(yè)自行提供出具型式試驗(yàn)報(bào)告的，核查是否具備完成全部項(xiàng)目檢測(cè)的設(shè)備和能力。2委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告的，查閱檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明。1企業(yè)自行出具型式試驗(yàn)報(bào)告的，具備完成全部項(xiàng)目檢測(cè)的設(shè)備和能力。2.委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，檢37、測(cè)范圍包括委托的產(chǎn)品和項(xiàng)目。3.檢驗(yàn)報(bào)告由上述檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具。委托檢驗(yàn)報(bào)告由具備該類產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒌唇?jīng)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室出具。1 1不能提供型式試驗(yàn)報(bào)告；或提供的型式試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目不齊全。2委托檢驗(yàn)報(bào)告由不具備該類產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膶?shí)驗(yàn)室出具。七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格輕微缺陷不合格此項(xiàng)不適用7.1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。1.是否制定了安全生產(chǎn)制度。2.危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。3.車間、庫房等是否配備了消防器材，消38、防器材是否在有效期內(nèi)。4.是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。查閱安全生產(chǎn)制度，現(xiàn)場(chǎng)觀察安全措施。1.制定了安全生產(chǎn)制度。2.危險(xiǎn)部位有必要的防護(hù)措施。3.車間、庫房等配備了消防器材，消防器材在有效期內(nèi)。4.對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。1.制定的安全生產(chǎn)制度不完善。2.危險(xiǎn)部位的防護(hù)措施不可靠。3.車間、庫房等配備的消防器材超出有效期。4.對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品的隔離和防護(hù)不嚴(yán)格。1.無安全生產(chǎn)制度。2.3處及以上危險(xiǎn)部位無防護(hù)措施。3.庫房無消防器材。4.易燃、易爆等危險(xiǎn)品混放。7.2勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。1.是否進(jìn)行了必要的安39、全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)。2.是否提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)。3.員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。查閱培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察防護(hù)措施。1.進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)。2.提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)。3.員工的生產(chǎn)操作符合安全規(guī)范。1.安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)面不足60%。2.個(gè)別員工無勞動(dòng)防護(hù)用品。3.個(gè)別員工的生產(chǎn)操作不符合安全規(guī)范。1.未進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)。2.所有員工均無勞動(dòng)防護(hù)用品。3.所有員工的生產(chǎn)操作均不符合安全規(guī)范。7.3*特殊要求應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)規(guī)定。企業(yè)取證、遷址、變更、增項(xiàng)、改制、收購等情況其生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)廠點(diǎn)等是否符合產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定及有關(guān)文件要求。按有關(guān)規(guī)定檢查，查設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)廠點(diǎn)、相關(guān)證明文件等是否符合產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定。符合要求。不符合要求。