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1、經營單位年度薪酬總額及福利政策管理作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月 年度薪酬福利政策制定作業指導書（討論稿）10適用范圍適用于公司范圍內所有經營單位對年度薪酬總額的管理。20薪酬總額21定義：薪酬總額是指公司以現金或非現金形式支付給所有職員的報酬總和，包括職員薪酬、職員福利和特別獎勵。22職員薪酬經營單位職員基本薪酬+經營單位職員績效薪酬+經營單位職員加班費。221基本薪酬經營單位職員年薪中每月固定發放的基本薪酬。222績效薪酬 管理類、專業類職員績效薪酬=經營單位職員年薪中績效薪酬*年度效益系數2、； 操作類職員績效薪酬=經營單位職員按季度提取的獎勵基金； 市場拓展職員績效薪酬=經營單位市場拓展職員項目提成額。223加班費經營單位職員按公司相關制度計算的加班工資。23職員福利231是指公司依據相關政策法規以及公司的相關制度，以貨幣或實物形式付給職員的報酬，包括法定福利和非法定福利。232職員福利以經營單位的年度職員福利實施計劃為計算依據。233職員福利包括駐外職員的各種津貼，以及其他特殊職位的津貼，如班長津貼等等。24特別獎勵241特別獎勵是指根據獎懲制度，給予經營單位或職員個人的獎勵，包括現金及非現金形式兩種方式。242以公司、分公司為經營單位計算或預算發生額度。30實現利潤31定義：3、是指經營單位在以年度為會計期間的經營成果，即凈利潤。32公司、分公司實現利潤以公司財務部門核定的數據為準；物業管理處實現利潤以分公司財務部門核定的數據為準。40平均薪酬41定義：是指經營單位全年職員人均薪酬水平。42平均薪酬=營經單位全年薪酬總額/經營單位全年平均人數。其中：全年平均人數=（月度職員數）/1250人均產值51定義：是指經營單位職員在一個會計期間內創造的價值。52人均產值=經營單位全年收入/經營單位全年平均人數。其中：全年平均人數=（月度職員數）/1260增長幅度計算61薪酬總額增長幅度（當年度薪酬總額上一年度薪酬總額）/上一年度薪酬總額100%62實現利潤增長幅度（當年度實現利4、潤上一年度實現利潤）/上一年度實現利潤100%63平均薪酬增長幅度（當年度平均薪酬上一年度平均薪酬）/上一年度平均薪酬100%64人均產值增長幅度（當年度人均產值上一年度人均產值）/上一年度人均產值100%65計算增長幅度時，必須以實際發生的并調整成同一口徑（上一年度與當年度）的數據為計算依據。651經營單位的經營活動不足一個會計期間的，應折算成一個會計期間的數據進行增長幅度計算；652經營單位的分包項目口徑不一致的，應折算成口徑一致的數據進行增長幅度計算；653經營單位統一以其主營業務（物業管理業務）的數據為增長幅度計算依據。70 “兩個低于”的判定71“兩個低于”是指薪酬總額的增長幅度低于5、實現利潤的增長幅度；平均薪酬增長幅度低于人均產值增長幅度。公司各級經營單位制定年度薪酬福利政策時，必須遵循“兩個低于”的原則。72經營單位分類經營單位分為公司、分公司、管理處三級。其中：公司級計算增長幅度時包括公司職能部門和各分公司的相關數據；分公司級計算增長幅度時包括分公司職能部門和各管理處的相關數據。73比較期間731當年度與前一年度比較（例如：預算年度為2020年時，當年度是指2019年度，前一年度是指2018年度）。732經營單位前一年度的經營活動時間不滿半年的，不予比較。80薪酬福利政策原則經營單位可通過年度績效薪酬發放系數（效益系數）、年度調薪、職員福利計劃等實現薪酬總額的調整。86、1薪酬總額調整，必須同時滿足如下兩個條件：811當年度與前一年度比較，滿足“兩個低于”原則；812預算年度的績效目標計劃能夠達成，并具備年度總體經營預算的支持能力。82經營單位滿足薪酬總額調整條件時，按如下優先順序調整薪酬總額：821由于政府相關法規修訂造成的法定福利費用支出的調整；822由于公司相關規定修訂造成的非法定福利費用支出的調整；823根據公司薪酬管理制度進行的職員年度調薪。83年度績效總額（管理類、專業類）831當公司符合“兩個低于”原則并達成年度績效目標時，計算公司高層團隊、總部部門職員、分公司高管團隊當年度績效總額的年度績效薪酬發放系數（效益系數）可以1。否則，其年度績效薪酬發7、放系數（效益系數）必須1。832當分公司符合“兩個低于” 原則并達成年度績效目標時，計算分公司部門職員、物業管理處責任人當年年度績效總額的年度績效薪酬發放系數（效益系數）可以1。否則，其年度績效薪酬發放系數（效益系數）必須1。833當管理處符合“兩個低于” 原則并達成年度績效目標時，計算管理處其他職員當年年度績效總額的年度績效薪酬發放系數（效益系數）可以1。否則，其年度績效薪酬發放系數（效益系數）必須1。84年度薪酬調整841當公司符合薪酬總額調整條件時，可以啟動公司高層團隊、總部部門職員、分公司高管團隊預算年度的年度調薪。842當分公司符合薪酬總額調整條件時，可以啟動分公司部門職員、物業管理8、處責任人預算年度的年度調薪。843當管理處符合薪酬總額調整條件時，并滿足當年度顧客滿意度指數不下降條件時：可以啟動管理處其他職員預算年度的年度調薪。85職員福利計劃851當公司符合薪酬總額調整條件時，可以增加公司預算年度的福利費用額度（同口徑），否則，公司預算年度的福利費用額度不得增加。852當分公司符合薪酬總額調整條件時，可以增加分公司預算年度的福利費用額度（同口徑），否則，分公司預算年度的福利費用額度不得增加。90年度薪酬福利政策91薪酬福利政策內容911經營單位薪酬總額。912職員薪酬占經營單位薪酬總額的比例、職員年度調薪幅度。913職員福利占經營單位薪酬總額的比例、職員福利項目及各項目9、福利費用標準。914特別獎勵范圍、獎勵項目及獎勵標準。92經營單位薪酬總額（預算年度與當年度同口徑比較）921根據薪酬福利政策原則，經營單位可以擬定預算年度的薪酬總額調整幅度，但最高不超過其實現利潤增長幅度；922在薪酬總額調整幅度確定的情況下，經營單位可以分別確定職員薪酬、職員福利、特別獎勵的具體調整方案。93職員薪酬931根據薪酬福利政策原則，經營單位可以擬定職員平均薪酬增長幅度（經營單位職員薪酬調整總額度），但最高不得超過經營單位年人均產值增長幅度。932職員薪酬調整比例 管理類、專業類職員：根據經營單位此類職員薪酬調整總額度、職員績效情況，職員現有薪酬CR值情況及薪酬管理作業指導書的要10、求，應用職員薪酬調整測算表（模板），確定經營單位各層職員的薪酬調整比例。管理類、專業類職員的可調整額度參照管理類、專業類職員薪酬管理作業指導書524條使用職員薪酬調整測算表（模板）測算出的調整額度與可調整額度進行比較，需要不斷調整調薪表，保證測結果低于或等于可調整額度。輸出職員年度調薪表確定調薪幅度及額度 經營單位年度調薪表職員為單位進行測算 比較確定最終的年度調薪表 操作類職員：根據經營單位此類職員薪酬調整總額度、職員績效情況，及薪酬管理作業指導書的要求，應用職員薪酬調整測算表（模板），確定經營單位操作類職員的薪酬調整。操作類職員的可調整額度參照操作類職員薪酬管理作業指導書、操作類職員績效管11、理作業指導書等確定調整人數、標準、獎勵基金比例等使用職員薪酬調整測算表（模板）測算出的調整額度與可調整額度進行比較，需要不斷調整調薪表，保證測結果低于或等于可調整額度。輸出操作類職員調整標準 確定調薪幅度及額度 操作類職員調整標準職員為單位進行測算 比較確定最終操作類職員調整標準，職員調薪方案 各級單位在確定職員調薪時，需要考慮分公司所在地區的年度最低工資標準調整或薪酬市場調研數據結果低于市場中位值的情況。94職員福利941根據薪酬福利政策原則，公司或分公司可以擬定職員福利費額度調整幅度，并制定相應的職員福利計劃。942職員福利費額度分配優先順序： 相關法規要求的法定福利費用支出； 公司規定特12、殊職位的津貼、補貼支出； 職員集體生活設施類福利支出，如娛樂設施、職員宿舍、職員食堂； 職員健康類支出，如健康體檢、職員互動活動； 集體補貼類福利支出，如伙食補貼、法定假日過節費； 企業年金等保障類福利支出。95特別獎勵951根據薪酬福利政策原則及公司職員獎懲管理作業指導書規定，公司或分公司可以在薪酬總額范圍內，擬定特別獎勵的獎勵范圍、獎勵項目和獎勵標準。952特別獎勵，由公司和分公司兩級制定。100年度薪酬福利政策制定101每年底，公司制定公司級年度薪酬福利政策后，分公司根據相關要求制定分公司級年度薪酬福利政策。102在制定年度薪酬福利政策前，應當充分調研和分析外部人力資源市場（尤其是行業內人力資源市場）及公司內部人力資源相關情況（如職員敬業度調查、職員滿意度指數調查）。103在分配職員福利費用額度時，應對職員敬業度調查（職員滿意度指數調查）結果排序后三項設置傾斜性政策。同時，對于調查結果中的威脅領域和機會領域的前兩位項目應單列費用開支計劃。110支持性文件111公司（XX分公司）XX年度薪酬福利政策112“兩個低于”原則確定表113職員薪酬調整測算表（模板）（電子版）