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1、建設工程資料記錄制定、簽字、建立目錄整編運行作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月目錄1 編制說明：22 編制依據：32.3 程序文件（QB/SWJ-02-2005）；33 資料管理職責：33.1 項目經理（副經理）33.2 項目工程師33.3 質量員43.4 施工員（工長）43.5 材料員43.6 安全員54 資料（記錄）傳遞程序：55 文件及記錄（資料）編目及內容：64.2 文件要求7總則75 管理職責85.1管理承諾85.2以顧客為關注焦點85.3管理方針85.4策劃85.5職員、權限與溝通9外包2、管理人員崗位職責96資源管理96.1資源提供106.2人力資源106.3基礎設施106.4工作環境107產品實現117.1產品實現的策劃117.6監視和測量裝置控制138.4數據分析148.5改進146、 控制要點：157、 工程技術資料的分類（土建）157、建立施工過程沉降觀測記錄，專人觀測，對數據負責。16附錄20資料核查及主要功能抽查記錄221 編制說明：為了使項目的資料（記錄）的運行得到有效控制，特編制本作業指導書，以指導各管理人員實際工作思路清晰。并且作為項目部資料整理的最高文件。2 編制依據：2.1 建設工程監理規范（GB50319-2000）；2.2 質量手冊（QB/SWJ-013、-2001）；2.3 程序文件（QB/SWJ-02-2005）；2.4 管理制度匯編；2.5 管理手冊QB/SWJ-01-2005；2.6 建設工程文件歸檔整理規范；2.7 施工圖紙及變更；3 資料管理職責：3.1 項目經理（副經理）指導、監督項目資料管理工作；參加各項策劃的優化審查；對工程竣工資料負全部責任；3.2 項目工程師負責各項工作的管理工作；負責工程材料、設備、檢驗、實驗儀器設備的選型工作；負責領導編制施工組織設計、施工方案、項目質量計劃；組織領導項目的圖紙會審及工程設計修改、洽商變更工作。負責公司三個體系的貫標管理工作。并建立相關的記錄。負責資料（記錄）的指導、檢查、監督工作。3.4、3 質量員組織開展項目質量保證資料管理工作；負責分項3.4 施工員（工長）執行公司質量管理體系文件有關規范標準。負責該專業工作技術交底，跟班檢查和驗收堅持“三檢”交接班制度，填寫有關質量記錄。填寫施工日志，保存質量記錄。加強特殊過程的控制，進行過程能力鑒定和連續監控，建立監控記錄，嚴格例外放行的控制。負責作業工種的安全技術交底，并且建立安全交底記錄及培訊記錄。負責建立50M鋼卷尺、水準儀、經緯儀的使用記錄。3.5 材料員選擇合格分供方，采購合格材料做好開工前材料準備工作。應建立物資供方的資料有，營業執照、出廠合格證、合格物資供方名錄、物資供方考核表、物資供方評價表、材料招、竟標資料。環境與職業5、健康安全運行控制中化學危險品的管理及供方的主控人。建立化學危險品臺帳、化學危險品控制清單、化學危險品發放臺帳、化學危險品作業指導書。負責采購物資的合同管理，在合同條款中體現環保及全要求。建立合同臺帳。按合同要求采購符合質量標準的原材料和半成品。負責進貨的驗收工作，嚴把材料檢測計量關建立物資入場驗收記錄。對特殊材料和不同檢驗狀態，材料進行表識，貯存和維護，保證材料具有可準溯性。負責有關質量記錄填寫和保管。編制危險品作業指導書，材料搬運作業指導書。3.6 安全員3.6.1負責質量安全管理體系運行中安全施工方案的編制。制定施工過程中的安全措施，負責安全設施搭設和維護，對架子工等特殊工種操作進行安全培6、訓建立培訓記錄，堅持三級安全教育制度。負責對事故，事件不符和的調查處理制定糾正和預防措施，并進行跟蹤驗證。負責危害辯識、風險評價和風險控制的實施、檢查、監督并建立記錄。負責施工過程中的不定期檢查并建立記錄，制定定期的安全檢查計劃，監督實施并建立記錄。負責外架的管理檢查工作。保存整套資料。負責施工現場的用電管理，建立資料。4 資料（記錄）傳遞程序：為了使工地資料（記錄）的建立、傳遞、歸檔、檢查工作能夠順利進行，讓每個人都能夠了解，特規定本資料（記錄）傳遞程序。對口人員接到外來文件后要簽署意見，并注明需要發往的人員或相關部門，后交到資料員處。項目內的所有資料（記錄）由資料員進行傳遞。資料（記錄）傳7、遞程序記錄（表格）制定（工地資料員負責）各記錄（表格）使用人領取（資料員處）記錄（表格）的填寫（記錄人完成，相關方簽字）相關人員接收到相關文件審核、審批人簽字交回資料員處資料員收集整理建立目錄項目工程師定期審核并建立記錄5 文件及記錄（資料）編目及內容：通過對三個體系運行程序的比較，本項目部將嘗試將三個體系相結合列出每個過程應建立記錄內容。資料盒的建立按要素建立，建立總清單，分清單。4.2 文件要求建立體系文件策劃記錄；體系文件單獨存放，明確標識；作廢文件及時撤出，防止誤用；接到文件更改通知后，及時按通知要求進行更改；總則公司管理體系文件包括：a) 方針、目標和指標；b) 管理手冊；c) 程序8、文件；d) 管理制度、作業指導書、辦法、規定、外來文件（包括法律、法規、標準、規范、和顧客及相關方提供的文件）；e) 標準要求的記錄及證實體系有效運行的所需記錄；管理手冊1、 管理手冊；2、 程序文件；3、 管理制度匯編；4、 作業指導書；5、 項目質量計劃；6、 施工組織設計；文件控制1、 文件控制清單；2、 收文本、發文本、文件借閱清單；記錄控制記錄清單；5 管理職責5.1管理承諾管理承諾記錄（傳達滿足顧客和法規要求、制定質量方針目標、開展管理評審、提供資源保證的證據）5.2以顧客為關注焦點滿足顧客要求的證據記錄（可以其他相應證據加以證實）5.3管理方針項目部管理方針5.4策劃管理目標、指9、標項目部管理目標管理體系策劃安全管理體系策劃質量管理體系策劃環境因素和危險源的識別、評價環境因素調查表環境因素評價表環境因素臺帳重要環境因素清單危險源調查表風險評價結果一覽表重大風險因素及其控制計劃清單管理方案目標、指標管理方案職業健康安全目標、指標管理方案法律法規及其他要求法律法規及其他要求獲取清單法律法規及其他要求獲取登記表5.5職員、權限與溝通職責與權限項目管理人員職責分配圖項目管理組織機構圖管理體系職能分配表項目部管理人員崗位職責表外包管理人員崗位職責質量管理體系崗位職責分配表內部溝通信息交流與溝通記錄臺帳信息溝通報告書6資源管理6.1資源提供節能消耗措施項目部水、電消耗臺帳季度項目部10、水、電消耗統計報表6.2人力資源總要求能力、意識和培訓勞務供方選擇考察表勞務供方考核表培訓需求調查表培訓計劃培訓記錄專業技術管理人員崗位證書發放臺帳技術工種技術等級資格證書發放登記表6.3基礎設施施工平面布置圖設備臺帳設備運轉記錄設備維修保養記錄重要設備全年檢查記錄設備進出廠記錄（可與設備臺帳合并記錄）6.4工作環境安全隱患整改通知單三級動火作業審批表施工現場消防管理檢查表污染物控制措施廢棄物清運協議廢棄物清單化學危險品清單污水排放報告單噪音測量報告單臨時用電施工組織設計現場用電管理制度電工巡視維修記錄接地電阻檢測記錄外架施工方案外架量化驗收表7產品實現7.1產品實現的策劃質量檢驗計劃文明工地11、策劃與產品有關要求的評審 施工合同評審記錄顧客溝通 工作聯系單 設計變更 認質認價單采購過程 合格物資供方名錄 物資供方評價表采購信息物資需用計劃物資采購臺帳采購產品的驗證物資進場檢測記錄單進場重要物資檢驗試驗臺帳生產和服務的提供工程概況表開工報告工程項目施工管理人員名單試驗室單位資質報審表及資質重要勞動保護用品使用登記表女職工勞動保護及衛生保健工作記錄表生產和服務提供過程的確認合同臺帳經濟簽證項目施工設備臺帳機械設備維修保養記錄標識和可追溯性重要物資標識和轉移記錄顧客財產產品防護化學危險品清單7.6監視和測量裝置控制主要監視和測量裝置自檢記錄監視和測量裝置周期鑒定計劃表監視和測量裝置臺帳主要12、監視和測量裝置使用記錄顧客滿意 監理工程師通知單及回復單 監理例會紀要及例會報告 監理工作聯系單及回復單 顧客滿意度調查記錄內部審核 內審檢查表 不符合項報告過程的監視和測量 運行控制檢查記錄（環境） 運行控制檢查記錄（技術資料） 計劃進度表 形象進度工程款報驗產品的監視和測量 分部、分項、檢驗批驗收記錄 施工質量控制資料 安全功能抽查記錄守法性評價不合格品的控制 不合格品評審記錄 不合格品處置通知單 不合格品處置報告 不合格品讓步、放行批準書事故、事件、不符合的控制 事故預控措施 應急預案與響應計劃 8.4數據分析 數據分析應用策劃 混凝土品頂評定統計分析表8.5改進持續改進 持續改進活動記13、錄糾正措施 糾正措施及驗證記錄預防措施 預防措施及驗證記錄6、 控制要點：6.1文件控制總清單應注明文件名稱，發布實施的日期、文號、發布部門、修訂狀態，不能遺漏。6.2文件控制總清單應實行動態管理，及時填寫，當文件作廢時，在修訂狀態欄注明作廢。6.3公司定期發布技術文件總目錄、各使用單位按總目錄內容，選擇自己所需文件，并列入清單。6.4記錄清單各使用單位可根據以上記錄編目內容作為參考，根據實際進行增減，但標準中要求建立目錄的過程不能刪減。記錄編目中帶文號的為受控記錄，也不能刪減。6.5記錄編目中帶*號的過程中相關要求為準要求建立記錄的過程。7、 工程技術資料的分類（土建）1、程技術資料管理在項14、目工程師的指導下，資料員隨施工進度分階段定期制定自查計劃，進行自檢，對所有工程技術資料實行全過程監督管理。2、資料建立收集必須同工程進度同步、齊全、分類整編真實可信。建立資料柜，分盒標識，便于檢閱。3、按檔案法規定書寫，不應采用鉛筆和普通圓珠筆書寫，要做到字跡工整，書寫清晰，內容真實，不得涂改，資料的組卷規整。4、所有資料應按人員職務分別簽名，應加蓋業務專用章或公章，沒有簽字的資料不能歸檔。5、材料出廠合格證要注明使用工程名稱，蓋供貨單位紅色印章，按批號或批量復試，分類整理，簽章齊全，收集材料準用證。6、鋼材、水泥、磚、裝飾等原材料的復試和砼、砂漿的抽樣復試必須執行見證取樣制度，符合規定程序。15、7、建立施工過程沉降觀測記錄，專人觀測，對數據負責。8、認真進行回填土密實試驗，建立打樁記錄，砂、砂漿施工日志，計量臺帳。9、工程分部分項質量評定和工程實體相一致，項目工程師定期組織復檢。10、驗槽和結構驗收，符合要求有結論，認真執行見證取樣制度，記錄健全。11、按照xx省建筑工程施工質量驗收技術資料管理整編規定進行分類、驗收和整理歸檔。（1）技術資料按性質劃分為以下五類：a . 施工質量管理、竣工驗收綜合資料：工程概況、施工許可證（開工報告）、地質報告結論、地基處理方案、人工地基檢測報告結論、深基坑監測結論、施工現場質量管理檢查記錄、工程觀感質量檢查記錄、竣工驗收參加各方的質量評價及驗收結論16、等。b . 分項工程檢驗批質量驗收資料：按統一標準“建筑工程分部工程、分項工程劃分表”中9個分部工程中的所有分項工程，在施工過程中按工程的規模、部位、分項工程可再劃分為若干檢驗批，按相應的專業施工質量驗收規定的控制項目和一般項目，由施工單位自檢評定填制表格、監理單位核查驗收合格后所形成的工程質量核心資料。c .工程質量控制資料：包括統一標準表G.0.1-2“單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄”所列所有內容。d . 工程安全和功能檢驗及主要功能抽查資料；包括統一標準表G.0.1-2“單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄” 所列所有內容。e . 竣工圖。為變更的圖紙僅加印17、竣工圖印章，變更不多時可用碳素墨水繪制在圖紙空白處。凡建筑結構平面圖變更較多的，設備管線系統圖及變更超過圖面1/3的，應以設計單位重新繪制的變更圖紙為準。不同幅面的圖紙應按技術制圖復制圖的折疊方法（GB/T10609.3-89）統一折疊成A4幅面，圖標欄應露在外面。裝訂以散裝在卷盒內為主，也可用卷夾裝訂，應按專業進行組卷。f . 施工日志單獨組卷裝訂附后。（2）主要施工技術資料責任分工及保存期限表1 施工技術準備文件序號資料名稱責任人保存期限1施工組織設計項目經理長期2技術交底各管理人員長期3圖紙會審記錄項目工程師長期4施工預算的編制與審查項目核算員短期5施工日志施工員短期表2 施工現場準備序18、號資料名稱責任人保存期限1控制網設置資料施工員長期2工程定位測量資料施工員長期3基槽開挖線測量資料項目工程師長期4施工安全措施安全員短期5施工環保措施后勤管理員短期表3 地基礎處理記錄序號資料名稱責任人保存期限1地基釬探記錄和釬探平面布置圖項目工程師長期2驗槽記錄和地基處理記錄項目工程師長期表4 工程圖紙變更記錄序號資料名稱責任人保存期限1設計會議會審記錄項目工程師長期2設計變更記錄項目工程師長期3工程洽商記錄項目經理長期表5 施工材料預制構件質量證明文件及復試報告序號資料名稱責任人保存期限1砂、石等各種材料試驗匯總表資料員長期2砂、石等各種材料出廠證明文件材料員長期3砂、石等各種材料復試試驗19、報告實驗員長期4預制構件（鋼、砼）出廠合格證、試驗記錄材料員長期5工程物質選樣送審表項目工程師短期6進場物質批次匯總表資料員短期7工程物質進場報驗表資料員短期表6 施工試驗記錄序號資料名稱責任人保存期限1土壤（素、灰土）干密度試驗報告實驗員長期2土壤（素、灰土）擊實試驗報告實驗員長期3砂漿配合比通知單實驗員長期4砂漿（試塊）抗壓強度試驗報告實驗員長期5砼配合比通知單實驗員長期6砼（試塊抗壓強度試驗報告）實驗員長期7商品砼出廠合格證、復試報告項目工程師長期8鋼筋接頭（焊接）試驗報告實驗員長期9防水工程試水檢查記錄實驗員長期10樓地面、屋面坡度檢查記錄質量員長期11土壤、砂漿、砼、鋼筋連接試驗報告20、實驗員長期表7 隱蔽工程檢查記錄序號資料名稱責任人保存期限1基礎和主體結構鋼筋工程鋼筋工長長期2防水工程防水工長長期3高程控制木工工長長期表8 施工記錄序號資料名稱責任人保存期限1工程定位測量檢查記錄項目工程師長期2預檢工程檢查記錄項目工程師短期3沉降觀測記錄項目工程師長期4工程竣工測量項目工程師長期5新型建筑材料項目工程師長期6施工新技術項目工程師長期表9 工程質量事故處理記錄（長期保存）表10 工程質量檢驗記錄序號資料名稱責任人保存期限1檢驗批質量驗收記錄項目工程師長期2分項工程質量驗收記錄項目工程師長期3基礎、主體工程驗收記錄項目工程師長期4分部（子分部）工程質量驗收記錄項目工程師長期附21、錄工程名稱施工單位序號項目資 料 名 稱份數核查意見核查人1建筑與結構圖紙會審、設計變更、洽商記錄2工程定位測量、放線記錄3原材料出廠合格證書及進場檢（試）驗報告4施工試驗報告及見證檢測報告5隱蔽工程驗收記錄6施工記錄7地基基礎、主體結構檢驗及抽樣檢測報告8分項、分部工程質量驗收記錄9工程質量事故及事故調查處理資料10新材料、新工藝施工記錄111給排水與采暖圖紙會審、設計變更、洽商記錄2材料、設備出廠合格證書及進場檢（試）驗報告3管道、設備強度試驗、嚴密性試驗記錄4隱蔽工程驗收記錄5系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄6施工記錄7分項、分部工程質量驗收記錄81建筑電氣圖紙會審、設計變更、洽商記錄22、2材料、設備出廠合格證書及進場檢（試）驗報告3設備調試記錄4接地、絕緣電阻測試記錄5隱蔽工程驗收記錄6施工記錄7分項、分部工程質量驗收記錄1通風與空調圖紙會審、設計變更、洽商記錄2材料、設備出廠合格證書及進場檢（試）驗報告3制冷、空調、水管道強度試驗、嚴密性記錄4隱蔽工程驗收記錄5制冷設備運行調試記錄6通風、空調系統調試記錄7施工記錄8分項、分部工程質量驗收記錄1電梯土建布置圖紙會審、設計變更、洽商記錄2設備出廠合格證書及開箱檢驗記錄3隱蔽工程驗收記錄4施工記錄5接地、絕緣電阻測試記錄6負荷試驗、安全裝置檢查記錄7分項、分部工程質量驗收記錄81建筑智能化圖紙會審、設計變更、洽商記錄、竣工圖及設23、計說明2材料、設備出廠合格證及技術文件及進場檢（試）驗報告3隱蔽工程驗收記錄4系統功能測定及設備調試記錄5系統技術、操作和維護手冊6系統管理、操作人員培訓記錄7系統檢測報告8分項、分部工程質量驗收記錄結論： 總監理工程師施工單位項目經理 年 月 日 （建設單位項目負責人）年 月 日表G.01.1-3 單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄工程名稱施工單位序號項目安全和功能檢查項目份數核查意見抽查結果核 查（抽查）人1建筑與結構屋面淋水試驗記錄2地下室防水效果檢查記錄3有防水要求的地面蓄水試驗記錄4建筑物垂直度、標高、全高測量記錄5抽氣（風）道檢查記錄6幕墻及外窗氣密性、水密24、性、耐風壓檢測報告7建筑物沉降觀測測量記錄8節能、保溫測試記錄9室內環境檢測報告101給排水與采暖給排水管道通水試驗記錄2暖氣管道、散熱器壓力試驗記錄3衛生器具滿水試驗記錄4消防管道、燃氣管道壓力試驗記錄5排水干管通球試驗記錄61建筑電氣照明全負荷試驗記錄2大型燈具牢固性試驗記錄3避雷接地電阻測試記錄4線路、插座、開關接地檢驗記錄51通風與空調通風、空調系統試運行記錄2風量、溫度測試記錄3潔凈室潔凈度測試記錄4制冷機組試運行調試記錄51電梯電梯運行記錄2電梯安全裝置檢測報告1建筑智能化系統試運行記錄2系統電源及接地檢測報告結論：總監理工程師施工單位項目經理 年 月 日 （建設單位項目負責人）年 月 日