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1、電子科技公司檢驗(yàn)工作站不合格品MRB處理作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月目錄1.0 目的32.0適用范圍33.0 職責(zé)34.0定義35.0程序35.1 不合格品定義35.2不合格品處置3標(biāo)識(shí)3隔離3填寫MRB單35.2.4 實(shí)物和單據(jù)的轉(zhuǎn)移3制定圍堵措施45.3 成立問題解決小組45.4 提出、確定及實(shí)施臨時(shí)措施，并對(duì)臨時(shí)措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證45.5 真因分析45.6 提出、確定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施，并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證45.7 確定不合格品的處置方案45.8 MRB及CAR關(guān)閉55.9 質(zhì)量成本考核52、6.0 流程57.0 相關(guān)文件58.0 記錄51.0 目的通過規(guī)范的MRB作業(yè)流程使不合格品得到妥善處理，并且避免不合格的再發(fā)生。2.0適用范圍適用于xx電子科技有限公司發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審。3.0 職責(zé)3.1質(zhì)量部制訂MRB填寫流程，監(jiān)督責(zé)任單位對(duì)MRB的正確填寫；召集相關(guān)人員組織并主導(dǎo)整個(gè)MRB過程；負(fù)責(zé)整個(gè)公司所有零件MRB信息的統(tǒng)計(jì)、分析、改善追蹤。3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)正確填寫MRB單信息。3.3倉庫負(fù)責(zé)收集報(bào)廢零件MRB信息，并建立報(bào)廢品臺(tái)帳。3.4項(xiàng)目部對(duì)不良零件MRB評(píng)審后報(bào)廢的成本進(jìn)行核算，工程部負(fù)責(zé)確定返工或返修工時(shí)和方案。3.5各相關(guān)部門協(xié)助質(zhì)量部進(jìn)行不良改善。4.0定義無。3、5.0程序5.1 不合格品定義進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品 客戶RTV的不合格品 公司新品試制過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品5.2不合格品處置標(biāo)識(shí).1發(fā)現(xiàn)不合格品的人員應(yīng)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定，在不良品上用黃色標(biāo)簽做好待處理標(biāo)識(shí)，黃色標(biāo)簽上寫清楚項(xiàng)目名稱、零件號(hào)、數(shù)量、不良現(xiàn)象、作業(yè)者等信息。當(dāng)不良問題集中在物品的某一點(diǎn)或某一區(qū)域時(shí)（如沖孔問題、外觀有瑕疵)，則還應(yīng)使用箭頭標(biāo)示使不良點(diǎn)明顯化。.2客戶RTV物料在進(jìn)行MRB評(píng)審后必須破壞原有合格證，防止不合格品誤當(dāng)合格品使用。 隔離發(fā)現(xiàn)人員在做好標(biāo)識(shí)后，立即將不合格品隔離到工序內(nèi)指定的不合格品區(qū)域中4、。填寫MRB單.1 MRB單填寫要求：a. 進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員發(fā)現(xiàn)時(shí)，通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員領(lǐng)取并填寫MRB單。b.倉庫收到客戶退貨時(shí)，應(yīng)該核對(duì)所有退貨實(shí)物和清單上的零件號(hào)、數(shù)量是否一致，并按照合格品要求在客退品區(qū)域擺放整齊，不允許磕碰、撞傷；核對(duì)正確后通知NCR工程師并由其領(lǐng)取并填寫MRB單。c.倉庫呆滯品需要處理時(shí)，由倉庫人員領(lǐng)取并填寫MRB單。d. 其它情況MRB單的填寫視實(shí)際情況，由NCR質(zhì)量工程師確認(rèn)MRB單的填寫方式。.2必須規(guī)范、準(zhǔn)確、完整填寫MRB中的如下內(nèi)容：客戶/項(xiàng)目、來源、生產(chǎn)訂單號(hào)、不良品零件號(hào)、不良數(shù)量/總數(shù)、不良內(nèi)容描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、反饋人員等。5.2.4 實(shí)物5、和單據(jù)的轉(zhuǎn)移a.生產(chǎn)過程自制件不良品；發(fā)現(xiàn)人員將貼好標(biāo)識(shí)的不良品放置待評(píng)審區(qū)域；并通知相應(yīng)的質(zhì)量工程師填寫MRB單進(jìn)行評(píng)審，如返工，則做好標(biāo)識(shí)返回上道工序返工；如報(bào)廢，做好標(biāo)識(shí)由物料員把MRB單與實(shí)物交給倉庫，保管員核對(duì)標(biāo)簽清點(diǎn)數(shù)量后保存MRB單，實(shí)物放在報(bào)廢品庫封閉管理；b生產(chǎn)過程原材料經(jīng)評(píng)審不良需退貨或報(bào)廢，物料員把MRB單、SO退料單和實(shí)物一并退給倉庫，倉庫將同批次的該物料一并從ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)到不良品RTV貨位，實(shí)物做好標(biāo)識(shí)隔離在不良品退貨區(qū)，如退貨，采購?fù)ㄖ?yīng)商退貨，倉庫根據(jù)訂單打印退貨單；如非供應(yīng)商原因需要報(bào)廢，倉庫根據(jù)MRB單在ERP系統(tǒng)作報(bào)廢出庫，保存好MRB單。c.倉庫里庫存需6、報(bào)廢的，倉庫根據(jù)MRB評(píng)審單的物料號(hào)和數(shù)量將實(shí)物做好標(biāo)記，轉(zhuǎn)移至報(bào)廢品庫，然后根據(jù)MRB單從ERP系統(tǒng)里作報(bào)廢出庫。d.成品客退，計(jì)劃根據(jù)成品送貨單建紅沖單據(jù)，倉庫核對(duì)實(shí)物與單據(jù)，執(zhí)行到成品客退不良品貨位，通知相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，如返修，則有計(jì)劃下返工SO，生產(chǎn)領(lǐng)出返工；如報(bào)廢，則倉庫按照MRB單，將實(shí)物標(biāo)識(shí)好轉(zhuǎn)移至報(bào)廢品庫，并從ERP系統(tǒng)作報(bào)廢出庫。制定圍堵措施質(zhì)量工程師通知相關(guān)部門配合行動(dòng)，對(duì)相應(yīng)的原材料、半成品、在制品、成品、庫存及已經(jīng)銷售的產(chǎn)品進(jìn)行盤查，確定不合格品范圍，并及時(shí)做好標(biāo)識(shí)隔離。防止不合格品流轉(zhuǎn)或流出。5.3 成立問題解決小組問題解決小組的組成必須有與此項(xiàng)目7、有關(guān)的專家及數(shù)目平衡的跨部門人員。5.4 提出、確定及實(shí)施臨時(shí)措施，并對(duì)臨時(shí)措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證5.5 真因分析利用各種品管手法，如直方圖、魚骨圖、5W、正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)等，結(jié)合專家的知識(shí)技能，集思廣益，分析、確定并驗(yàn)證真因，確定責(zé)任部門。5.6 提出、確定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施，并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證 集思廣益提出糾正與預(yù)防措施，并對(duì)其進(jìn)行可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定最優(yōu)措施。 措施應(yīng)包括各種具體的措施、措施實(shí)施負(fù)責(zé)人、實(shí)施方法及完成時(shí)間。糾正措施（CAR）實(shí)施主導(dǎo)人定義：SQE： 供應(yīng)商不良生產(chǎn)工段長： 生產(chǎn)沒有自檢到位，由質(zhì)量部門檢查發(fā)現(xiàn)不良過程PQE: 上道工序沒有發(fā)現(xiàn)，流入下道工序造成不良CQE: 客戶8、投訴不良工藝工程師： 生產(chǎn)過程中由于工藝錯(cuò)誤、不完善。項(xiàng)目工程師： 由于圖紙錯(cuò)誤，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確造成不良。采購工程師： 原材料采購錯(cuò)誤物流部： 物料流轉(zhuǎn)，存放 NCR工程師對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)證，驗(yàn)證是否能有效的避免問題再發(fā)生。具體詳見CAR流程。5.7 確定不合格品的處置方案不合格品應(yīng)包括供應(yīng)商、倉庫、線邊、半成品、成品、客戶等可能存在的所有場所。 經(jīng)評(píng)審后讓步使用則繼續(xù)生產(chǎn)及交付。 返工返修由工程部確定返工方案，并進(jìn)行工時(shí)評(píng)估，由計(jì)劃下“返工返修生產(chǎn)訂單”或采購下“發(fā)外訂單”。QC依據(jù)“返工返修標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 報(bào)廢品處理,1質(zhì)量部對(duì)報(bào)廢品（包括內(nèi)部和客戶退回品）做好標(biāo)9、識(shí)：將MRB單第一聯(lián)和報(bào)廢標(biāo)簽用美紋紙貼在實(shí)物上，隨貨放置各MRB區(qū)域待流轉(zhuǎn)。.2計(jì)劃員收到MRB單第三聯(lián)后立即通知物料流轉(zhuǎn)員將已評(píng)審的報(bào)廢品流轉(zhuǎn)至倉庫入庫，并考慮是否重新下單制作。.3倉庫管理員收到實(shí)物和MRB單后進(jìn)行登記入賬，如無報(bào)廢標(biāo)識(shí)和MRB單第一聯(lián)則拒絕入庫。.4倉管人員負(fù)責(zé)將報(bào)廢品轉(zhuǎn)入報(bào)廢區(qū)域，該區(qū)域由物料部門劃定，進(jìn)行封閉式管理。 退貨則由采購聯(lián)系供應(yīng)商，由倉庫負(fù)責(zé)退貨，由采購決定是否需要補(bǔ)貨。5.8 MRB及CAR關(guān)閉關(guān)閉MRB和CAR必須得到NCR質(zhì)量工程師的確認(rèn)并由質(zhì)量部文員歸檔并登錄于“MRB、CAR臺(tái)帳”。5.9 質(zhì)量成本考核對(duì)涉及到報(bào)廢及返工產(chǎn)品，經(jīng)項(xiàng)目和工程核算成本，費(fèi)用在2000元以下，由事業(yè)部經(jīng)理在MRB單上簽字，超過2000元由總經(jīng)理在MRB單上簽字確認(rèn)。對(duì)于責(zé)任人考核參見質(zhì)量考核細(xì)則。6.0 流程見附件：MRB處理流程、CAR處理流程、報(bào)廢處理流程。7.0 相關(guān)文件7.1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.2質(zhì)量考核細(xì)則8.0 記錄8.1“不合格品評(píng)審單”8.2“返工返修生產(chǎn)訂單”8.3 “發(fā)外訂單”8.4 “返工返修標(biāo)識(shí)卡