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1、電子公司倉庫物料出入庫單據管理作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月發 行 部 門文 件 修 訂 記 錄代號部 門版 次日 期修訂人修訂條款修 訂 內 容110000總裁辦取消5.7打印單據的要求；新增5.7領料單的兩原則要求。領料單審核層次更改；財務每月突擊盤點一次；新增5.6規定；xx汽車和xx模具發行部門為各車間和部門。140000財務管理中心150000資材中心160000品保中心170000信息技術中心210100工程設備部210200物流管理部210300人力資源部210400財務管理部212、0500行政管理部310300技術開發部310400品質管理部310500經營管理部310600生產管理部310700自動化課310800裝配制造部310900成型制造部311000組品制造部311100沖壓制造部311200五金制造部311300電鍍制造部1 0制訂目的：為了加強倉庫出入庫手續的合法性和完整性，同時為了實現單據的標準化、統一化，加快和簡化出入庫單據的傳輸和審核流程，降低公司風險，保護公司資產的安全和完整，特修訂本辦法。20適用范圍：適用于xx、xx、xx公司各倉庫的收發管理。30定義：無。40權責：4.1倉管員負責所轄物資的出入庫、標識（包括區分保稅與非保稅）、保管及儲存運輸3、防護等工作，對倉庫的物資安全負主要責任；4.2各子公司生產管理部負責倉庫日常管理和業務培訓等；4.3品質管理部按質量保證體系要求對物資出、入庫檢驗、倉庫溫度濕度等環境監控和不良（報廢）的確認等；50作業內容： 5.1xx各倉庫和單據名稱及聯次：倉庫單據名稱制單一審二審三審第一聯第二聯第三聯第四聯原材料xx外購入庫單采購員倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單需求部門部門主管倉管員財務xx委外加工入庫單經辦人倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx委外加工出庫單經辦人倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx其他出庫單倉管員財務財務財務做賬客戶財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回4、包裝材料xx外購入庫單采購員倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單需求部門部門主管倉管員財務xx其他出庫單倉管員財務財務財務做賬客戶財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回低值易耗品xx外購入庫單采購員倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單需求部門部門主管倉管員財務xx其他出庫單倉管員財務財務財務做賬客戶財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回配件庫xx外購入庫單生管/純生倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單需求部門部門主管倉管員財務xx委外加工入庫單經辦人倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx委外加工出庫單經辦人倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx產品入庫單制造部門倉管5、員財務財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回結構件庫xx外購入庫單生管倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單需求部門部門主管倉管員財務xx委外加工入庫單經辦人倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx委外加工出庫單經辦人倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx產品入庫單制造部門倉管員財務財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回產成品庫xx外購入庫單經辦人倉管員財務財務報賬財務稽回xx電子有限公司送貨單銷售 倉管員財務財務做賬客戶客戶回執運輸單位xx委外加工入庫單經辦人倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx其他出庫單需求部門倉管員財務財務做賬客戶財務稽回xx產品入庫單（6、紅字）需求部門倉管員財務財務財務稽回xx產品入庫單制造部門倉管員財務財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回備注：原材料、配件庫、結構件庫-委外加工經辦人分類：1）分條：生管錄入、倉庫審核；2）銅類委外出入庫：采購錄入、倉庫審核；3）純生委外：純生錄入、倉庫審核；4）其他委外：生管錄入、倉庫審核；5.2xx各倉庫和單據名稱及聯次：倉庫單據名稱制單一審二審第一聯第二聯第三聯第四聯原材料xx外購入庫單采購員倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單車間倉管員財務財務稽回xx委外加工入庫單生管倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx委外加工出庫單生管倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx7、其他出庫單倉管員財務財務財務作賬客戶財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回包裝材料xx外購入庫單采購員倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單車間倉管員財務財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回低值易耗品xx外購入庫單采購員倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單需求部門倉管員財務財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回受托半成品倉xx受托加工入庫單生管倉管員財務財務財務稽回xx領料單生管倉管員財務財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回自制半成品倉xx產品入庫單車間倉管員財務財務稽回xx領料單車間倉管員財務財務稽回xx委外加工入庫單生管倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回x8、x委外加工出庫單生管倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回外購半成品倉xx外購入庫單業務部門倉管員財務財務財務稽回xx領料單車間倉管員財務財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回產成品自制庫xx產品入庫單車間倉管員財務財務稽回xx銷售出庫單生管倉管員財務財務做賬客戶客戶回執運輸單位xx產品入庫單（紅字）需求部門倉管員財務財務財務稽回xx委外加工入庫單生管倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回5.3xx各倉庫和單據名稱及聯次：倉庫單據名稱制單一審二審第一聯第二聯第三聯第四聯原材料xx外購入庫單采購員倉管員財務財務9、報賬財務稽回xx領料單車間倉管員財務財務稽回xx委外加工入庫單生管倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx委外加工出庫單生管倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回低值易耗品xx外購入庫單采購員倉管員財務財務報賬財務稽回xx領料單需求部門倉管員財務財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回產成品庫xx產品入庫單車間倉管員財務財務稽回xx銷售出庫單生管倉管員財務財務做賬客戶客戶回執運輸單位xx委外加工入庫單生管倉管員財務財務報賬運輸單位加工單位財務稽回xx調撥單倉管員財務財務財務財務稽回備注：原材料、包裝物、低值易耗品（備庫）入庫時為采購制（源）單，10、倉庫關聯生成或一審；xxxx領料單如實施系統內主管審核，則同xx保持一致做法；5.4良品調撥到不良品的調撥單應附審批過的不合格品報廢申請單；抵債物資領用采用物資調撥單；所有物資處理出售采用物資調撥單并在系統里輸入*公司其他出庫單；5.5所有產成品的領用一律采用紅字產品入庫單，需求單位制單，倉庫審核；xx模具領料需注明模具號；5.6領料單設置：制單：物料員，一審（有關聯的為自審，非關聯的為車間主管審核），二審倉庫，三審財務；領料時賬實交接清楚，倉庫填實發數，發料2原則：“按最小包裝發”，“只能少不能多”。關聯單據不用打印，非關聯單據隨需打印； 其中技術開發部領料：原則上所有領料為非保稅，如實在沒11、有，可以申請保稅物資，但必須得到關務部備案登記，補稅處理；5.7單據更改：5.7.1當月單據修改需要反審的，使用“單據更改單”，報財務部進行反審后修改；單據更改單料單倉庫單據編號經辦人更改項目更改前更改后5.7.2修改上月（或前期）單據（含當月假退庫單據），使用“紅字單據申請單”，需注明修改單據，經部門主管簽字確認后，倉管員錄入紅字單據后，財務人員根據申請單方可修改。紅字單據申請單申請倉庫單據性質修改單據編碼修改項目修改前修改后當月假退庫數據前期數據修改制單：部門主管：5.8其他作業要求：5.8.1提高效率，滿足合規，最大限度取消手工單，改為系統單據；5.8.2實物流和信息流必須保持一致；5.8.3財務加強實地突擊抽盤頻率，每月至少一次；1、5.9倉庫收發存管理辦法與本作業指導書有出入的，以本作業指導書為準。